GMP检查表指南.doc

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1、GMP 检检查查表表（现现场场）检查要点检查要点符合不符 合不适 用补充说明1 厂区环境厂区环境 1.1 厂区是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的区域？1.2 厂区周围环境是否保持良好，有无对产品影响的污染源? 1.3 厂区内是否兼营其它有碍产品卫生的其它食品？ 1.4 厂区内是否保持道路硬化，空地绿化，以防尘土飞扬? 1.5 厂区是否饲养有碍食品卫生的动物？ 1.6 厂区内供排水系统是否适当?供排水管道是否交叉？ 1.7 厂区内废弃物暂存是否影响产品卫生并及时清理出厂? 1.8 生产区是否同生活区分开? 2 厂房与设施厂房与设施 2.1 厂房配置是否满足卫生要求、有无交叉污染？ 2.2

2、 生产工具、运输工具是否有专门的清洗场所？ 2.3 实验室是否配置合理，适宜检验？并不影响产品卫生？ 2.4 原料/辅料及有毒物品等存放设施是否分开？ 2.5 车间不同清洁区、及鱼、肉、菜加工区是否有效隔离？ 2.6 车间设施牢固，易清洁符合要求？ 2.7 加工间地面是否易清洗、无污染、无积水？ 2.8 排水沟是否易清洁，并有防虫害措施？排水系统流向合理？2.93 墙壁、门窗是否易清洁，无污染、破碎等？现场是否清 洁、无杂物？防虫纱窗是否满足要求？ 2.10 加工间入口是否有适宜的手/鞋消毒设施、消毒液？ 2.11 现场洗手消毒、干手等操作是否有效防止污染？ 2.12 加工间人员、物料等进出口

3、的防虫害设施是否有效？ 2.13 车间内通风良好，并流向正确？进气口是否有防护措施？2.14 更衣室是否适宜,更衣设施是否能够防止交叉污染？ 2.15 各类仓库是否存在交叉污染、影响产品安全？有效防止 虫害？ 有温度、湿度控制时，是否控制良好？ 2.16 其它设施是否适宜？3 设备、工具设备、工具 3.1 加工、盛装的设备是否易清洗、避免金属异物、玻璃碎片 等污染食品？ 3.2 设备材质是否有霉变、生锈等污染源？ 3.3 现场使用的检测设备是否检定、校准？ 3.4 水池、加热杀菌及通风、金探、灌装设施能否良好操作， 避免污染、变质等？ 4 物料控制与管理 4.1 原辅料进场是否有检验要求，对规

4、定项目检验、检测？ 4.2 是否按规定检验并能够控制相关危害？4.3 存放的原辅料、添加剂是否保证标识准确、储存条件适当？4.4 原辅料是否遵循“先进先出、先到期先出”的原则？5 加工过程控制 5.1 主要过程的操作规程（SOP）是否适宜？ 5.2 预处理（清洗、挑拣、蒸煮、酿制等）是否符合安全卫生， 防止污染？ 5.3 是否使用添加剂（防腐剂等） ，并控制良好？ 5.4 杀菌等过程控制是否能够保证产品无致病菌残存？ 5.5 检验、放行制度的实施是否适宜？ 5.6 相关 CCP 控制是否符合要求？ 5.7 出现偏离的纠偏措施是否适宜？6 质量控制 6.1 是否有质量管理的控制要求，包括原料、辅

5、料、产品的检 验要求及生产过程卫生控制要求，抽样要求、检验方法等？ 6.2 是否按规定实施检验？出现不符合时的控制。 6.3 是否对生产过程监督检查？ 6.4 产品检验是否符合要求（内、外检）？ 6.5 记录结果并统计分析控制？ 6.6 出现不合格品是否按规定处置。查处置记录。 7 重点卫生管理 7.1 生产现场设备设施卫生是否符合要求？ 7.2 加工间清洗消毒是否符合规定？ 7.3 清洁区人员卫生是否符合要求？洗手消毒、工作服、口罩 等。 7.4 进入车间的人员健康、检查合格？ 7.5 车间内化学品专人、专室（柜）存放，管理良好？ 7.6 车间内虫害控制良好能够符合要求？8 产品的储存、追溯

6、和撤回管理 8.1 原料、半成品柜是否有效的防虫、控温（设施、监控）？ 8.2 储存时的储存条件是否控制良好？ 8.3 储存时标识管理是否可实现可追溯性？ 8.4 进出库是否保持批次等追溯性记录？ 8.5 产品撤回（召回）制度是否适宜？ 8.6 是否进行演练或评价程序的适宜性？9 人员能力、卫生、培训 9.1 加工、检验管理人员是否各负其责？质量检验、卫生监督 检查人员有规定职责？ 9.2 生产、检验人是否具有餐食加工能力，关键工序操作人员 及负责人有培训合格证书？如厨师证 9.3 食品安全小组是否具备必须的能力？ 9.4 进入车间的人员是否符合卫生要求？穿戴、洗手消毒。 9.5 个人卫生是否

7、符合要求？手饰、化妆、外伤等。10 文件和记录管理 10.1 体系文件是否与企业相适应，满足标准要求？ 10.2CCP、OPRP 或 SSOP 是否合理、控制有效？ 10.3 现场使用文件是否适宜有效？ 10.4 法规收集、使用是否适宜、有效？ 10.5 记录是否符合规范、标准要求，关键工序记录适宜？ 10.6 记录的审核及保存是否符合法规？体系管理体系管理 1、建立体系及时间是否满足要求？是否更改并保持满足？ 2、确定的体系范围是否适宜？ 3、方针目标的确定是否关注食品安全？目标是否可测量，并 在体系运行中实施测量、改进，促进食品安全管理？ 4、各部门的职责权限分配是否适宜？ 5、是否建立应急响应的程序并验证有效？是否有食品防护计划并有效？ 6、是否有内部审核程序并实施？内审是否按规定频率、审核 的内容是否满足要求，关注食品安全管理？ 7、是否规定并实施管理评审，相关输入、输出符合标准？ 8、体系管理中实施的必要改进、纠正措施是否适宜？检查人: 日期: