绩效考核指标库汇总.xls

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1、技技术术工工艺艺室室绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核 维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/ /计计算算公公式式考考核核数数据据来来 源源财财务务1、部门费用 预算达成率新产品研究费用预算达成率(实际费用计划费用)100%财务部新工艺研究费用预算达成率(实际费用计划费用)100%财务部设备改造费用预算达成率(实际费用计划费用)100%财务部办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100%财务部2、部门收益 情况新产品对外技术转让的收益新产品对外技术转让产生的经济效益增加财务部基金申请到款额度基金申请到款总额技术工艺室内内部部 运运营营1、新产品研 究新产品

2、开发规划具体衡量纬度：新产品开发规划报告评价纬度： 1、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主攻 发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策 略，为药厂决策提供有效参考依据； 2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；分管领导新产品信息收集与分析报告的质 量具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。分管领导新产品开发可行性研究报告的质 量具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度： 1、对外部环境假设的合理性； 2、宏观与微观信息的量化度； 3、财务分析的可行性； 4、详细技术实施方案的可靠性； 5、潜在风险控制分析完整性。分管

3、领导新产品实验的质量具体的衡量纬度：新产品实验质量的评价纬度： 1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性； 3、实验过程的安全性； 4、实验数据记录的完整性与真实性。技术工艺室新产品产业化推广和应用的成效新产品产业化推广和应用产生的经济效益增加财务部新产品项目管理具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量分管领导2、新工艺研 究新工艺开发规划具体衡量纬度：新工艺开发规划报告评价纬度： 1、国内市场相关工艺未来发展趋势和药厂的主攻 发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策 略，为药厂决策提供有效参考依据； 2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；分管领

4、导新工艺信息收集与发展动态、发 展趋势研究报告的质量具体衡量纬度：新工艺分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。分管领导新工艺可行性研究报告的质量具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度： 1、对外部环境假设的合理性； 2、宏观与微观信息的量化度； 3、财务分析的可行性； 4、详细技术实施方案的可靠性； 5、潜在风险控制分析完整性。分管领导新工艺研究实验的质量具体的衡量纬度：新工艺研究实验质量的评价纬 度： 1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性； 3、实验过程的安全性； 4、实验数据记录的完整性与真实性。技术工艺室新工艺研究项目管理

5、具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量分管领导新工艺成果的推广和应用成效新工艺的推广和应用产生的经济效益增加 1、生产效率提高； 2、生产成本的降低。财务部3、新产品、 新工艺转化的 技术支持措施新产品新工艺转化技术支持措施 的实施、监督和检查工作的及时 性按制度规定，及时落实新产品新工艺的技术转化 的实施、监督和检查工作分管领导新产品新工艺技术转化完成率实际完成数计划完成数*100%分管领导 4、现有产品 工艺项目的持 续改进持续改进项目（包括技术改造+创 新项目）按计划完成率实际完成数计划完成数*101%分管领导5、设备改造设备改造调研信息按制度规定，保证

6、更新改造设备调研信息的真实 性分管领导年度设备改造计划的完成率实际完成数计划完成数*100%分管领导6、体系管理部门GMP、GLP管理实施情况已通过认证的项目数按制度规定应实施的项目 数100%质量部提出弱项改进项目各部门经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项质量部质量改进（纠正整改通知）实施 完成率通过验证的项目数应完成项目数100%质量部管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数100%质量部7、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评 价分管领导年度技术档案整理归档工作按相关制

7、度规定，以药厂技术档案归档及时和完 整性情况分析评价厂长办公室资料保密工作有效性按相关制度规定，以资料保密情况分析评价分管领导专利申请数量与成功率(专利授予数专利申请数)100%技术工艺室基金申请达成率1、可申请基金数量最大化； 2、基金申请的达成率。技术工艺室科研报告、报表完成情况按制度规定，保证科研报告、报表完成的及时性技术工艺室产品国内外注册的技术支持按相关制度规定，解决相关技术问题、提交相关 技术资料的及时性、准确性、完整性情况分析评 价 与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部用款计划申报的及时性按制度规定，保证用款计划申报的及时性财务部客客户户1、内部客户 满意度接受民

8、主测评的相关单位对被测评单位所提供服 务的满意度人力资源部学学习习与与 发发展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%人力资源部上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、 转岗人员、一专多能的总人数）100%人力资源部特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100%人力资源部培训覆盖率被培训人数员工总人数100%人力资源部多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数人力资源部2、员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的 总人数100%人力资源部员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%人力资源部3、员

9、工成长年度内学历或职业资格或技能提 高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全 部人数100%人力资源部4、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部内内部部 运运营营2、新工艺研 究部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进 行及时修订或违规执行的次计扣分数企业管理部学学习习与与 发发展展4、部门建设确确认认部部 门门评评分分方方 法法考考核核 周周期期 无百分比法无百分比法无百分比法无百分比法 项目估委 员会加减分法分管领导加减分法百分比法无加

10、减分法无加减分法无加减分法加减分法百分比法百分比法无加减分法无加减分法分管领导加减分法技技术术工工艺艺室室绩绩效效考考核核指指标标库库百分比法项目估委 员会加减分法无加减分法无百分比法无百分比法无加减分法无加减分法无百分比法无等级评分 法无百分比法无百分比法无加减分法无加减分法无加减分法无加减分法分管领导加减分法分管领导加减分法分管领导加减分法加减分法无加减分法无加减分法无百分比法无百分比法无百分比法无百分比法无百分比法无百分比法无加减分法无加减分法无等级评价 法无等级评价 法无加减分法无加减分法生生产产保保障障部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核 维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标

11、维维度度细细分分指指标标定定义义/ /计计算算公公式式财财务务部门费用预算达成率外购材料预算达成率(实际费用计划费用)100%办公费用达成率(实际办公费用计划办公费用)100%内内部部运运 营营1、物料需求预测物料需求预测工作按制度规定,评判物料需求预测工作的纬度 ： 1、物料需求预测的准确性； 2、采购计划制定的合理性； 3、提报年度物料费用计划的及时性。2、供应商管理供应商评价准则符合率符合供应商评价准则的供方数合格供应商 总数100%供应商审计是否所有生产用物料的供应商都通过了质量 部门的审计供应商现场评审、业绩评价按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评 价,做好相关记录，并进行相应的供

12、应商筛 选、维护、替换工作 供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理3、采购管理重要物料市场供应信息调研报告 的及时性、有效性按相关制度规定,收集重要物料市场供应信 息以信息报告的及时、有效性分析统计采购产品交付及时率（按时交付批次数计划采购批次数） 100% 采购产品验收合格率（验收合格批次数验收批次总数）100%采购成本控制通过改善采购环节，有效降低采购成本的额 度质量问题处理及时率市内供应商2个工作日内处理；市外供应商5 个工作日内处理4、物料仓库管理 库存物料账、物、卡相符，与财 务部门账账相符按相关制度规定,保证库存物料账、物、卡 相符,以不符合次数分析统计物料标识正

13、确率按相关制度规定,保证物料标识正确,以不符 合次数分析统计呆滞及不合格物料处理及时性按相关制度规定,对呆滞及不合格物料处理 情况进行分析统计 物料请验的及时性按照相关规定，对需请验物料的请验及时性物料供应储备量的合理性按相关制度规定，合理控制安全库存，既要 保证及时供应，也要减少占用资金，以周期 内的库存分析报告评价仓库的日常事务管理1、仓库的安全性； 2、仓库的环境卫生。5、物料帐套管理帐套数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计单据作业的及时性以单据录入是否及时进行分析评价报表数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计报表的及时性按相关制度规定,以不及时次数

14、分析统计6、 物料出入库物料入库初验按相关制度规定，对物料入库进行初验，以 不合格次数作为评价 物料入库及时性物料入库及时性物料出库的准确性物料出库的准确性7、成品发货成品发货准确性当期发错型号、数量次数按时交货完成率按时交货批次总交货批次100%发货记录的准确可查性成品发货记录的准确可查性8、生产废弃物的处理1、生产废弃物处理的安全性； 2、生产废弃物处理的彻底性； 3、生产废弃物处理的及时性。9、体系管理质量改进（纠正整改通知）实施 完成率通过验证的项目数应完成项目数100%预防措施计划完成率预防措施实际完成数预防措施计划数 100%提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-

15、 2项内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数不符合项目总数 100%管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数 100%10、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况 评价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情 况评价 年度资料整理归档完整性、及时 性按相关制度规定，以提交信息管理部归档不 完整性、不及时性情况分析评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评 价与本门职责相关的培训完成情况 及时性、有效性用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价客客户户客户满意度内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位

16、所提 供服务的满意度外部客户满意度顾客投诉规定时间完成数顾客投诉总数 100%学学习习与与 发发展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公 司、转岗人员、一专多能的总人数）100%特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数 100% 培训覆盖率被培训人数员工总人数100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数2、员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调 查的总人数100%员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数 100%3、员工成长年度内学历或职业资格或技能提 高的员工

17、比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部 门全部人数100%4、技术革新、管理创 新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的 数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量） 100% 被采纳的技术革新、管理创新的 质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新 的效果5、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规 定进行及时修订或违规执行的次数计扣分数内内部部运运 营营考考核核数数据据来来 源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周 期期 财务部无百分

18、比法财务部无加减分法财务部、各使 用部门无加减分法生产保障部分管领导百分比法质量部分管领导百分比法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导百分比法 生产保障部、 财务部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法财务部无加减分法财务部无加减分法生产保障部无加减分法生产保障部分管领导加减分法安全保卫部加减分法生产保障部财务部加减分法生产保障部加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部加减分法生产部无加减分法 生产保障部、 物料领用部门加减分法商务部加减分法商务部百

19、分比法生产保障部加减分法生生产产保保障障部部绩绩效效考考核核指指标标库库生产保障部加减分法无百分比法无百分比法无等级评分法无百分比法百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法厂长办公室分管领导加减分法分管领导无加减分法人力资源部财务部分管领导加减分法人力资源部加减分法相关部门百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无加减分法厂长办公室无加减分法厂长办公室无等级评分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法厂长办公室无加减分法销销售售部部绩绩效效考考核核指

20、指标标库库考考核核 维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/计计算算公公式式财财务务1、部门费用控制销售业务费用预算达成率1、销售量统计口径特指：实际医院纯 销和预算医院纯销 2、(实际运营费预算)*销售指标完 成率100%差旅费预算达成率(实际运营费预算)*销售指标完成率 100%部门日常费用比率1、部门日常费用特指：低值易耗品 2、(实际部门日常费用计划费用 )100%内内部部运运 营营1、销售考核数据的总结 、计划销售考核数据总结与计划及相应分析其中包括：月总结及计划、季度总结 及计划、考核数据 衡量纬度： 1、数据的真实性； 2、数据的及时性； 3、数

21、据分析的针对性。2、产品销售销售目标达成率年度销售目标经分解后形成月度销售 目标实际达成的比率。实际销售量 目标销售量100%销售增长率产品的销售量比去年同期增长的百分 比。销售增长率(本月实际销售量 去年同期销售量)去年同期销售量 100% 新市场销售占比新市场销售量当月销售总量100%重点区域定单比率重要区域销售量全国销售总量 100%新产品销售量占比新产品销售量当月全部产品销售总 量 产品价格体系维护以产品价格突破体系次数评价3、内务管理临时需求计划编制及时性合同归档率合同特指：医院返利、赞助客户需求信息反馈的及时性合格档案数客户总数100%客户问卷回收率问卷回收数量发放总量客户档案完整

22、率客户档案完整率合格档案数客户 总数100% 销售台帐记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时费用审核的及时性准确性是否及时、准确地进行费用审核4、体系管理预防措施计划完成率预防措施实际完成数预防措施计划 数100%提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进 项目1-2项管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划 数100% 内审发现的不符合项数按实际发生5、其他资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果 分析评价 与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计划申报的及时性(实际部门费用计划费用)100%客客户户1、外部客户满意度重要客户回访率重要客户回访数

23、重要客户总数 100%用户投诉处理跟踪（投诉处理率 )客户投诉处理跟踪是否按相关规定外部客户满意度按顾客满意度评价体系要求进行2、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单 位所提供服务的满意度学学习习与与 发发展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量 100% 培训覆盖率被培训人数员工总人数100%2、员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满 意度调查的总人数100%员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工 总数100%3、员工成长技能提高的员工比率技能提高的员工人数部门全部人数 100%4、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵

24、章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法 规的规定进行及时修订或违规执行的 次计扣分数客客户户1、外部客户满意度考考核核数数据据 来来源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法销售部分管领导等级评价法财务部无百分比法财务部无百分比法销售部分管领导加减分法销售部分管领导加减分法销售部分管领导加减分法销售部分管领导加减分法生产部无加减分法销售部分管领导百分比法销售部分管领导加减分法销售部分管领导百分比法销售部分管领导百分比法销售部分管领导加减分法销售部分管

25、领导加减分法无百分比法无等级评分法无百分比法无等级评价法分管领导无加减分法人力资源部财务部无加减分法销售部 分管领导百分比法销销售售部部绩绩效效考考核核指指标标库库厂长办公室无百分比法市场部分管领导百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无加减分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法厂长办公室无加减分法质质量量部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核 维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/ /计计算算公公式式财财务务1、部门费用预算达成率实验室认可费用达成

26、率(实际认可费用计划费用)100%计量器具检定预算达成率(实际计量器具检定费用计划费用)*100%精密仪器采购费用(实际费用计划费用)*100%办公费用预算达成率(实际费用计划费用)*100%2、部门收益承接委托检验收益按实际委托检验的收益评价内内部部运运 营营1、检验工作检验差错率0.1%(实际检验差错反馈批次完成总批次)*100%检验及时率1-(实际反馈批次完成总批次)100%因标识错误造成损失率因标识错误造成损失额期内产值*100%2、检验记录和报告单管 理检验记录的真实性(1-查出有误记录数量记录总数)100%使用报告单与台帐的符合性按制度规定，以检查记录为依据3、计量器具调整计量器具

27、调整及时性按制度规定，以反馈不及时次数统计计量器具调整准确性按制度规定，以反馈不准次数统计4、计量器具管理账务管理符合性按制度规定，以账实不一致的数量统计 对各车间计量器具有效性的监督管 理按制度规定，监管各车间计量器具，确保计量 器具的有效性5、量值传递量值传递及时性按制度规定，以反馈不及时次数统计量值传递准确性按制度规定，以反馈不准次数统计6、质量管理质量问题分析处理及时性、有效性按各车间、事业发展部、市场部、招商部、商 务部的提示及时处理生产过程中出现的质量问 题及客户投诉所相关的质量问题7、市场质量服务质量服务的及时性按制度为市场部、招商部等部门及时提供与质 量相关的服务工作质量服务的

28、符合性按制度为市场部、招商部等部门提供与质量相 关符合需求的服务工作退货鉴定工作衡量标准： 1、退货鉴定的及时性； 2、退货鉴定的准确性。7、体系管理质量改进（纠正整改通知）实施完 成率通过验证的项目数应完成项目数100%预防措施计划完成率预防措施实际完成数预防措施计划数100%提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2 项内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数不符合项目总数 100% 管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数100%10、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评 价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任

29、务完成情况 评价年度资料整理归档完整性与及时性按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完 整或不及时情况分析评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价客客户户1、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供 服务的满意度学学习习与与 发发展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司 、转岗人员、一专多能的总人数）100%特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数 100% 培训覆盖率被培训

30、人数员工总人数100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数2、员工满意满意度学历或职业资格或技能提高的员工人数部门 全部人数100%员工满意度调查覆盖率被采纳的创新建议数量部门建议总数量） *100%3、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高 的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门 全部人数100%4、技术革新、管理创新 的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数 量被采纳的创新建议数量部门建议总数量） 100%被采纳的技术革新、管理创新的质 量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的 效果5、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情

31、况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定 进行及时修订或违规执行的次计扣分数内内部部运运 营营10、其它指标考考核核数数据据 来来源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期财务部无百分比法财务部无百分比法财务部百分比法财务部无百分比法财务部加减分法 生产部、生 产保障、市 场无百分比法生产部、生 产保障无百分比法生产部、生 产保障、市 场无百分比法质量部百分比法质量部加减分法质量部无加减分法质量部无加减分法质量部分管领导加减分法质量部分管领导加减分法生产部无加减分法生产部无加减分法 生产部、事 业发展部、 市

32、场部、招 商部、商务 部无百分比法市场部、商 务部百分比法市场部、商 务部百分比法商务部百分比法无百分比法无百分比法无等级评分法无百分比法无百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法厂长办公室无加减分法质质量量部部绩绩效效考考核核指指标标库库分管领导无加减分法人力资源部财务部分管领导加减分法人力资源部无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无加减分法厂长办公室 、技术工艺 室无加减分法厂长办公室 、技术工艺 室无等级评分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部

33、无加减分法厂长办公室无加减分法工工程程设设备备部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核 维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/ /计计算算公公式式财财务务部门费用预算达成率改造、维修、检测费预算达 成率(实际部门费用计划费用)100%备品备件购置费用预算达成 率特指：动力设备的备品备件的费用预算达成率 (实际部门费用计划费用)100% 办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100%设备采购费用达成率(实际费用计划费用)100%差旅费预算达成率(实际费用计划费用)100%内内部部 运运营营1、设备管理一般设备完好率特指：动力设备 (设备完好台数设备总台数)10

34、0% 关键设备完好率(关键设备完好台数关键设备总台数)100%主要生产设备故障停机率特指：动力设备、生产设备的中、大修以及疑难故 障所应起的故障停机率 主要生产设备故障停机时间主要生产设备故障运 行时间100%设备保养完成率特指：动力设备 (设备保养完成数设备保养计划数)100% 设备预防性维修完成率(设备维修完成数设备预防性维修计划数)100%设备更新计划完成情况(实际更新数计划更新数)100%设备安全事故处理及时性、 有效性按制度规定，及时处理出现的设备安全事故问题。 以各部门反馈次数分析统计。 设备采购、安装、调试的及 时性按各部门要求及时采购、安装、调试，以各部门反 馈分析统计2、特种

35、设备管理持证检查按照国家规定，监督检查使用的持证上岗定期检测按照国家法规，配合完成特种设备的定期检查3、设施管理一般设施完好率(设施完好个数设备总个数)100%关键设施完好率(关键设施完好个数关键设施总个数)100%设施维修及时性按制度规定，及时处理出现的设施问题。以各部门 反馈次数分析统计。 设施预防性维修完成率(设施维修完成数设施预防性维修计划数)100%4、设备固定资产管理设备资产清查、核对、呈报 及资产评估工作及时性按制度规定，及时做好设备资产清查、核对、呈报 及资产评估工作。以财务部反馈部次数分析统计 设备账物卡相符，与财会、 各车间、部门账账相符按制度规定，保证设备账务管理账账相符

36、，账实相 符。以财务部，以各部门反馈次数分析统计设备档案整理归档工作特指：全厂设备 按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和完整 性情况分析评价5、设备报表设备报表数据准确性按制度规定，保证上报各部门的设备报表数据准确 ，以财务部反馈次数分析统计设备报表的汇总分析按制度规定，及时提交设备报表的汇总分析，以及 建立关键、大型设备的运转状态信息档案，为设备 改造、更新提供有效数据依据6、水电气汽管理水电气汽供给及时性按照文件规定的标准对使用部门对供水、供电、供 气状况的满意度统计 水电气汽数据统计及时性、 分析结果有效性周期性统计水电气汽数据并分析，出现异常时进行 调查并干预污水处理按照制度规定，

37、及时有效处理厂区污水，以排放未 达标次数作为评价标准7、设备的技术改造工 作设备的技术改造工作的计划 完成率实际完成技术改造项目数计划改造项目数*100%8、备件管理供应商评价准则符合率符合供应商评价准则的供方数合格供应商总数 100%供应商审计是否所有生产用物料的供应商都通过了质量部门的 审计供应商现场评审、业绩评价按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评价,做好 相关记录，并进行相应的供应商筛选、维护、替换 工作 供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理 重要物料市场供应信息调研 报告的及时性、有效性按相关制度规定,收集重要物料市场供应信息以信息 报告的及时、有效性分析统计

38、采购产品交付及时率（按时交付批次数计划采购批次数）100%采购产品验收合格率（验收合格批次数验收批次总数）100%采购成本控制通过改善采购环节，有效降低采购成本的额度质量问题处理及时率市内供应商2个工作日内处理；市外供应商5个工作 日内处理备件需求计划提报的及时性按制度规定，及时汇总分析各部门的备件需求计划 并提报采购部，以各部门反馈次数分析统计9、体系管理内审不符合项整改关闭率： 100%通过验证认可的项目数不符合项目总数100%质量改进（纠正整改通知） 实施完成率通过验证的项目数应完成项目数提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项10、其它指标工作计划完成情况分管领导对

39、周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 与本门职责相关的培训完成 情况及时性、有效性用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价客客户户1、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务 的满意度学学习习 与与发发 展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%上岗培训合格率：100%上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转 岗人员、一专多能的总人数）100%特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100%培训覆盖率被培训人

40、数员工总人数100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数2、员工满意满意度学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部 人数100% 员工满意度调查覆盖率被采纳的创新建议数量部门建议总数量）100%3、员工成长年度内学历或职业资格提高 的员工比率学历或职业资格提高的员工人数部门全部人数 100%4、技术革新、管理创 新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创 新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量）100%被采纳的技术革新、管理创 新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果5、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩

41、效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行 及时修订或违规执行的次计扣分数内内部部 运运营营考考核核数数据据 来来源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法财务部百分比法财务部百分比法生产部百分比法生产部百分比法生产部百分比法设备管理报 表百分比法大中修报表百分比法 设备验收记 录及投产单百分比法生产部分管领导加减分法各部门分管领导加减分法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法财务部分管

42、领导加减分法财务部、 生产部分管领导加减分法工程设备部分管领导百分比法财务部分管领导加减分法分管领导无加减分法使用部门 分管领导无加减分法分管领导加减分法分管领导加减分法工工程程设设备备部部绩绩效效考考核核指指标标库库分管领导无加减分法工程设备部分管领导百分比法质量部分管领导百分比法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领导百分比法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领导加减分法各部门采购部加减分法质量部无百分比法质量部无百分比法质量部无等级评分法分管领导无加减分法分管领导无加减分法分管领导无加减分法人力资源部

43、财务部分管领导加减分法无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法技术工艺室无加减分法技术工艺室无等级评分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法厂长办公室无加减分法招招商商部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核 维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/计计算算公公式式考考核核数数据据 来来源源财财务务1、部门费用运输费用预算达成率特指：运输费用的建议权，从建议的及时性和有效 性来评价 (实际运费计划运费)10

44、0%财务部招商广告、促销费用比率(实际招商广告、促销费计划招商广告、促销费 )100%财务部办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100%财务部差旅费预算达成率(实际费用计划费用)100%财务部内内部部 运运营营1、市场信息收 集与分析市场分析报告具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时； 3、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主攻 发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策略 ，为药厂决策提供有效参考依据； 4、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究。招商部招标信息收集与汇总具体衡量纬度：招标信息评价维度： 1、信息收集

45、的真实性、准确性、全面性； 2、招标信息提交是否及时；招商部2、产品销售销售目标达成率年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成 的比率。 实际销售发货额目标销售额100%财务部销售增长率产品的销售额比去年同期增长的百分比。 销售增长率(本月实际销售额去年同期销售额 )去年同期销售额100%财务部新市场销售占比新市场销售额销售总额100%招商部重点定单比率重要客户订单额总订单额100%招商部新产品销售额指公司以前未生产过新产品销售情况招商部3、网络建设新客户开发按照药厂不同阶段市场开发策略以及外部环境确定 新客户开发战略，评价标准为：新客户开发数量招商部市场潜在资源管理具体衡量的标准：市场潜

46、在资源的有效挖掘作为评 估的主要依据招商部客户档案完整率客户档案完整率合格档案数客户总数100%招商部4、内务管理季度销售滚动计划编制及时性准确 性生产部工作总结与计划报告及时性招商部出差报告及时性、有效性招商部合同执行比率以月度或年度到期合同的执行情况。合同执行比率 =当期合同执行金额当期合同应执行金额100%招商部客户需求信息反馈的及时性招商部5、体系管理提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数不符合项目总数100%管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数100%6、其它工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工

47、作计划完成情况评价分管领导临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价分管领导与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性人力资源部用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价财务部客客户户1、外部客户满 意度重要客户回访率重要客户回访数重要客户总数100%市场部用户投诉处理跟踪（投诉处理率 ) 客户投诉处理跟踪是否按相关规定厂长办公室外部客户满意度按顾客满意度评价体系要求进行招商部 2、内部客户满 意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务 的满意度人力资源部学学习习 与与发发 展展1、员工培训部门

48、培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%人力资源部2、员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总 人数100%人力资源部3、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源部部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行 及时修订或违规执行的次计扣分数厂长办公室客客户户1、外部客户满 意度确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期无加减分法无百分比法无百分比法百分比法分管领导等级评价法

49、分管领导等级评价法无百分比法无百分比法分管领导加减分法分管领导加减分法分管领导加减分法分管领导加减分法分管领导加减分法分管领导百分比法无加减分法无加减分法无加减分法分管领导百分比法分管领导加减分法无等级评分法无百分比法百分比法无加减分法无加减分法无加减分法分管领导加减分法分管领导百分比法招招商商部部绩绩效效考考核核指指标标库库无百分比法分管领导百分比法无加减分法无百分比法无百分比法无等级评价法无等级评价法无加减分法无加减分法无加减分法生生活活保保障障部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核 维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/ /计计算算公公式式考考核核数数据据 来来源源财财务务部门费用预算 达成率部门业务费用达成率业务费用包括：物业维修费、厂区绿化费、卫 生清扫费、垃圾清运