生产企业绩效考核指标库.xls

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1、技技术术工工艺艺室室绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/计计算算公公式式财财务务1、部门费用预算达成率新产品研究费用预算达成率(实际费用计划费用)100%新工艺研究费用预算达成率(实际费用计划费用)100%设备改造费用预算达成率(实际费用计划费用)100%办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100%2、部门收益情况新产品对外技术转让的收益新产品对外技术转让产生的经济效益增加基金申请到款额度基金申请到款总额内内部部运运营营1、新产品研究新产品开发规划具体衡量纬度：新产品开发规划报告评价纬度：1、国内市场相关产品未来发展趋

2、势和药厂的主攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策略，为药厂决策提供有效参考依据；2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；新产品信息收集与分析报告的质量具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度：1、信息收集的真实性、准确性、全面性；2、研究和分析报告提交是否及时。新产品开发可行性研究报告的质量具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：1、对外部环境假设的合理性；2、宏观与微观信息的量化度；3、财务分析的可行性；4、详细技术实施方案的可靠性；5、潜在风险控制分析完整性。新产品实验的质量具体的衡量纬度：新产品实验质量的评价纬度：1、实验过程的规范化程度；2、实验结果的可重复性；3、实验过程的安全

3、性；4、实验数据记录的完整性与真实性。新产品产业化推广和应用的成效新产品产业化推广和应用产生的经济效益增加新产品项目管理具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度：主要从项目进度及有序实施进行考量2、新工艺研究新工艺开发规划具体衡量纬度：新工艺开发规划报告评价纬度：1、国内市场相关工艺未来发展趋势和药厂的主攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策略，为药厂决策提供有效参考依据；2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；新工艺信息收集与发展动态、发展趋势研究报告的质量具体衡量纬度：新工艺分析报告评价维度：1、信息收集的真实性、准确性、全面性；2、研究和分析报告提交是否及时。新工艺可行性研究报告的质

4、量具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：1、对外部环境假设的合理性；2、宏观与微观信息的量化度；3、财务分析的可行性；4、详细技术实施方案的可靠性；5、潜在风险控制分析完整性。新工艺研究实验的质量具体的衡量纬度：新工艺研究实验质量的评价纬度：1、实验过程的规范化程度；2、实验结果的可重复性；3、实验过程的安全性；4、实验数据记录的完整性与真实性。新工艺研究项目管理具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度：主要从项目进度及有序实施进行考量新工艺成果的推广和应用成效新工艺的推广和应用产生的经济效益增加1、生产效率提高；2、生产成本的降低。3、新产品、新工艺转化的技术支持措施新产品新工艺转化技术支持措施

5、的实施、监督和检查工作的及时性 按制度规定，及时落实新产品新工艺的技术转化的实施、监督和检查工作新产品新工艺技术转化完成率实际完成数计划完成数*100%4、现有产品工艺项目的持续改进持续改进项目（包括技术改造+创新项目）按计划完成率实际完成数计划完成数*101%5、设备改造设备改造调研信息按制度规定，保证更新改造设备调研信息的真实性年度设备改造计划的完成率实际完成数计划完成数*100%6、体系管理部门GMP、GLP管理实施情况已通过认证的项目数按制度规定应实施的项目数100%提出弱项改进项目各部门经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项质量改进（纠正整改通知）实施完成率通过验证的项目数应完成项目

6、数100%管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数100%7、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价年度技术档案整理归档工作按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和完整性情况分析评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以资料保密情况分析评价专利申请数量与成功率(专利授予数专利申请数)100%基金申请达成率1、可申请基金数量最大化；2、基金申请的达成率。科研报告、报表完成情况按制度规定，保证科研报告、报表完成的及时性产品国内外注册的技术支持按相关制度规定，解决相关技术问题、提交相关技术资料

7、的及时性、准确性、完整性情况分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计划申报的及时性按制度规定，保证用款计划申报的及时性客客户户1、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度学学习习与与发发展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100%培训覆盖率被培训人数员工总人数100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数2、员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人

8、数100%内内部部运运营营员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%3、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%4、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数学学习习与与发发展展2、员工满意考考核核数数据据来来源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法财务部项

9、目估委员会加减分法技术工艺室分管领导加减分法分管领导百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室无加减分法财务部加减分法分管领导百分比法分管领导百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室分管领导加减分法分管领导百分比法财务部项目估委员会加减分法分管领导无加减分法分管领导无百分比法分管领导无百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法质量部无百分比法质量部无等级评分法质量部无百分比法质量部无百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法厂长办公室无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室分管领导加减分法技术工艺室分管领导加减分法技术工艺室分管领导加减分法人力资源部加减分法财务部无

10、加减分法人力资源部无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无加减分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法企业管理部无加减分法生生产产保保障障部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/计计算算公公式式财财务务部门费用预算达成率外购材料预算达成率(实际费用计划费用)100%办公费用达成率(实际办公费用计划办公费用)100%内内部部运运营营1、物料需求预测物料需求预测工作按制度规定,评

11、判物料需求预测工作的纬度：1、物料需求预测的准确性；2、采购计划制定的合理性；3、提报年度物料费用计划的及时性。2、供应商管理供应商评价准则符合率符合供应商评价准则的供方数合格供应商总数100%供应商审计是否所有生产用物料的供应商都通过了质量部门的审计供应商现场评审、业绩评价按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评价,做好相关记录，并进行相应的供应商筛选、维护、替换工作供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理3、采购管理重要物料市场供应信息调研报告的及时性、有效性按相关制度规定,收集重要物料市场供应信息以信息报告的及时、有效性分析统计采购产品交付及时率（按时交付批次数计划采购批次

12、数）100%采购产品验收合格率（验收合格批次数验收批次总数）100%采购成本控制通过改善采购环节，有效降低采购成本的额度质量问题处理及时率市内供应商2个工作日内处理；市外供应商5个工作日内处理4、物料仓库管理库存物料账、物、卡相符，与财务部门账账相符按相关制度规定,保证库存物料账、物、卡相符,以不符合次数分析统计物料标识正确率按相关制度规定,保证物料标识正确,以不符合次数分析统计呆滞及不合格物料处理及时性按相关制度规定,对呆滞及不合格物料处理情况进行分析统计物料请验的及时性按照相关规定，对需请验物料的请验及时性物料供应储备量的合理性按相关制度规定，合理控制安全库存，既要保证及时供应，也要减少占

13、用资金，以周期内的库存分析报告评价仓库的日常事务管理1、仓库的安全性；2、仓库的环境卫生。5、物料帐套管理帐套数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计单据作业的及时性以单据录入是否及时进行分析评价报表数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计报表的及时性按相关制度规定,以不及时次数分析统计6、物料出入库物料入库初验按相关制度规定，对物料入库进行初验，以不合格次数作为评价物料入库及时性物料入库及时性物料出库的准确性物料出库的准确性7、成品发货成品发货准确性当期发错型号、数量次数按时交货完成率按时交货批次总交货批次100%发货记录的准确可查性成品发货记录的准确可查性8

14、、生产废弃物的处理1、生产废弃物处理的安全性；2、生产废弃物处理的彻底性；3、生产废弃物处理的及时性。9、体系管理质量改进（纠正整改通知）实施完成率通过验证的项目数应完成项目数100%预防措施计划完成率预防措施实际完成数预防措施计划数100%提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数不符合项目总数100%管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数100%10、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价年度资料整理归档完整性、及时性按

15、相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整性、不及时性情况分析评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价客客户户客户满意度内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度外部客户满意度顾客投诉规定时间完成数顾客投诉总数100%学学习习与与发发展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100%培训覆盖率

16、被培训人数员工总人数100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数2、员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%3、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%4、技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量）100%被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果5、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员

17、工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次数计扣分数考考核核数数据据来来源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期财务部无百分比法财务部无加减分法财务部、各使用部门无加减分法生产保障部分管领导百分比法质量部分管领导百分比法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导百分比法生产保障部、财务部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法财务部无加减分法财务部无加减分法生产保障部无加减分法生产保障部分管领

18、导加减分法安全保卫部加减分法生产保障部财务部加减分法生产保障部加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部分管领导加减分法生产保障部加减分法生产部无加减分法生产保障部、物料领用部门加减分法商务部加减分法商务部百分比法生产保障部加减分法生产保障部加减分法无百分比法无百分比法无等级评分法无百分比法百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法厂长办公室分管领导加减分法分管领导无加减分法人力资源部财务部分管领导加减分法人力资源部加减分法相关部门百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无

19、加减分法厂长办公室无加减分法厂长办公室无等级评分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法厂长办公室无加减分法销销售售部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/计计算算公公式式财财务务1、部门费用控制销售业务费用预算达成率1、销售量统计口径特指：实际医院纯销和预算医院纯销2、(实际运营费预算)*销售指标完成率100%差旅费预算达成率(实际运营费预算)*销售指标完成率100%部门日常费用比率1、部门日常费用特指：低值易耗品2、(实际部门日常费用计划费用)100%内内部部运运营营1、销售考核数据的总结、计

20、划销售考核数据总结与计划及相应分析其中包括：月总结及计划、季度总结及计划、考核数据衡量纬度：1、数据的真实性；2、数据的及时性；3、数据分析的针对性。2、产品销售销售目标达成率年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。实际销售量目标销售量100%销售增长率产品的销售量比去年同期增长的百分比。销售增长率(本月实际销售量去年同期销售量)去年同期销售量100%新市场销售占比新市场销售量当月销售总量100%重点区域定单比率重要区域销售量全国销售总量100%新产品销售量占比新产品销售量当月全部产品销售总量产品价格体系维护以产品价格突破体系次数评价3、内务管理临时需求计划编制及时性合同归档率合同

21、特指：医院返利、赞助客户需求信息反馈的及时性合格档案数客户总数100%客户问卷回收率问卷回收数量发放总量客户档案完整率客户档案完整率合格档案数客户总数100%销售台帐记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时费用审核的及时性准确性是否及时、准确地进行费用审核4、体系管理预防措施计划完成率预防措施实际完成数预防措施计划数100%提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数100%内审发现的不符合项数按实际发生5、其他资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计

22、划申报的及时性(实际部门费用计划费用)100%客客户户1、外部客户满意度重要客户回访率重要客户回访数重要客户总数100%用户投诉处理跟踪（投诉处理率)客户投诉处理跟踪是否按相关规定外部客户满意度按顾客满意度评价体系要求进行2、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度学学习习与与发发展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%培训覆盖率被培训人数员工总人数100%2、员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%3、员工成长技能提高的员工比率技能提高的员工人数

23、部门全部人数100%4、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数考考核核数数据据来来源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法销售部分管领导等级评价法财务部无百分比法财务部无百分比法销售部分管领导加减分法销售部分管领导加减分法销售部分管领导加减分法销售部分管领导加减分法生产部无加减分法销售部分管领导百分比法销售部分管领导加减分法销售部分管领导百分比法销售

24、部分管领导百分比法销售部分管领导加减分法销售部分管领导加减分法无百分比法无等级评分法无百分比法无等级评价法分管领导无加减分法人力资源部财务部无加减分法销售部分管领导百分比法厂长办公室无百分比法市场部分管领导百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无加减分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法厂长办公室无加减分法质质量量部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分财财务务1、部门费用预算达成率实验室认可费用达成率计量器具检定预算达成率精密仪器

25、采购费用办公费用预算达成率2、部门收益承接委托检验收益内内部部运运营营1、检验工作 检验差错率0.1%检验及时率因标识错误造成损失率2、检验记录和报告单管理检验记录的真实性使用报告单与台帐的符合性3、计量器具调整计量器具调整及时性计量器具调整准确性4、计量器具管理账务管理符合性对各车间计量器具有效性的监督管理5、量值传递量值传递及时性量值传递准确性6、质量管理质量问题分析处理及时性、有效性7、市场质量服务质量服务的及时性质量服务的符合性退货鉴定工作7、体系管理质量改进（纠正整改通知）实施完成率预防措施计划完成率提出弱项改进项目内审不符合项整改关闭率管理评审改进措施计划完成率10、其它指标工作计

26、划完成情况临时工作任务完成情况年度资料整理归档完整性与及时性资料保密工作有效性与本门职责相关的培训完成情况用款计划申报的及时性客客户户1、内部客户满意度学学习习与与发发展展1、员工培训部门培训计划完成率上岗培训合格率特殊岗位持证上岗率培训覆盖率多技能岗位员工比率2、员工满意满意度员工满意度调查覆盖率3、员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率4、技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的技术革新、管理创新的质量5、部门建设团队精神部门员工遵章守纪部门员工绩效考核及时性部门制度的完善及执行情况10、其它指标指指标标定定义义/计计算算公公式式考考核核数数据据来来

27、源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期(实际认可费用计划费用)100%财务部无百分比法(实际计量器具检定费用计划费用)*100%财务部无百分比法(实际费用计划费用)*100%财务部百分比法(实际费用计划费用)*100%财务部无百分比法按实际委托检验的收益评价财务部加减分法(实际检验差错反馈批次完成总批次)*100%生产部、生产保障、市场无百分比法1-(实际反馈批次完成总批次)100%生产部、生产保障无百分比法因标识错误造成损失额期内产值*100%生产部、生产保障、市场无百分比法(1-查出有误记录数量记录总数)100%质量部百分比法按制度规定，以检查记录为依据质量部加减分法按制度规

28、定，以反馈不及时次数统计质量部无加减分法按制度规定，以反馈不准次数统计质量部无加减分法按制度规定，以账实不一致的数量统计质量部分管领导加减分法按制度规定，监管各车间计量器具，确保计量器具的有效性质量部分管领导加减分法按制度规定，以反馈不及时次数统计生产部无加减分法按制度规定，以反馈不准次数统计生产部无加减分法按各车间、事业发展部、市场部、招商部、商务部的提示及时处理生产过程中出现的质量问题及客户投诉所相关的质量问题生产部、事业发展部、市场部、招商部、商务部无百分比法按制度为市场部、招商部等部门及时提供与质量相关的服务工作市场部、商务部百分比法按制度为市场部、招商部等部门提供与质量相关符合需求的

29、服务工作市场部、商务部百分比法衡量标准：1、退货鉴定的及时性；2、退货鉴定的准确性。商务部百分比法通过验证的项目数应完成项目数100%无百分比法预防措施实际完成数预防措施计划数100%无百分比法各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项无等级评分法通过验证认可的项目数不符合项目总数100%无百分比法实际改进数管理评审改进措施计划数100%无百分比法分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导无加减分法分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导无加减分法质质量量部部绩绩效效考考核核指指标标库库按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整或不及时情况分析评价厂长办公室无加减分法按相

30、关制度规定，以泄密造成的后果分析评价分管领导无加减分法及时性、有效性人力资源部以用款计划不及时申报分析评价财务部分管领导加减分法接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度人力资源部无加减分法部门培训实际完成情况计划完成量100%人力资源部无百分比法上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%人力资源部无百分比法特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100%人力资源部无百分比法被培训人数员工总人数100%人力资源部无百分比法多技能岗位员工各技能岗位员工总数人力资源部无百分比法学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%人力资源部无百分比法被采纳的创

31、新建议数量部门建议总数量）*100%人力资源部无加减分法学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%人力资源部无加减分法被采纳的创新建议数量部门建议总数量）100%厂长办公室、技术工艺室无加减分法按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果厂长办公室、技术工艺室无等级评分法以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数厂长办公室无加减分法工工程程设设备备部部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核维维度度考考核核指指标标考考核

32、核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/计计算算公公式式财财务务部门费用预算达成率改造、维修、检测费预算达成率(实际部门费用计划费用)100%备品备件购置费用预算达成率特指：动力设备的备品备件的费用预算达成率(实际部门费用计划费用)100%办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100%设备采购费用达成率(实际费用计划费用)100%差旅费预算达成率(实际费用计划费用)100%内内部部运运营营1、设备管理一般设备完好率特指：动力设备(设备完好台数设备总台数)100%关键设备完好率(关键设备完好台数关键设备总台数)100%主要生产设备故障停机率特指：动力设备、生产设备的中、大修以及疑难故障所应起

33、的故障停机率主要生产设备故障停机时间主要生产设备故障运行时间100%设备保养完成率特指：动力设备(设备保养完成数设备保养计划数)100%设备预防性维修完成率(设备维修完成数设备预防性维修计划数)100%设备更新计划完成情况(实际更新数计划更新数)100%设备安全事故处理及时性、有效性按制度规定，及时处理出现的设备安全事故问题。以各部门反馈次数分析统计。设备采购、安装、调试的及时性按各部门要求及时采购、安装、调试，以各部门反馈分析统计2、特种设备管理持证检查按照国家规定，监督检查使用的持证上岗定期检测按照国家法规，配合完成特种设备的定期检查3、设施管理一般设施完好率(设施完好个数设备总个数)10

34、0%关键设施完好率(关键设施完好个数关键设施总个数)100%设施维修及时性按制度规定，及时处理出现的设施问题。以各部门反馈次数分析统计。设施预防性维修完成率(设施维修完成数设施预防性维修计划数)100%4、设备固定资产管理设备资产清查、核对、呈报及资产评估工作及时性按制度规定，及时做好设备资产清查、核对、呈报及资产评估工作。以财务部反馈部次数分析统计设备账物卡相符，与财会、各车间、部门账账相符按制度规定，保证设备账务管理账账相符，账实相符。以财务部，以各部门反馈次数分析统计设备档案整理归档工作特指：全厂设备按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和完整性情况分析评价5、设备报表设备报表数据准确性

35、按制度规定，保证上报各部门的设备报表数据准确，以财务部反馈次数分析统计设备报表的汇总分析按制度规定，及时提交设备报表的汇总分析，以及建立关键、大型设备的运转状态信息档案，为设备改造、更新提供有效数据依据6、水电气汽管理水电气汽供给及时性按照文件规定的标准对使用部门对供水、供电、供气状况的满意度统计水电气汽数据统计及时性、分析结果有效性周期性统计水电气汽数据并分析，出现异常时进行调查并干预污水处理按照制度规定，及时有效处理厂区污水，以排放未达标次数作为评价标准7、设备的技术改造工作设备的技术改造工作的计划完成率实际完成技术改造项目数计划改造项目数*100%8、备件管理供应商评价准则符合率符合供应

36、商评价准则的供方数合格供应商总数100%供应商审计是否所有生产用物料的供应商都通过了质量部门的审计供应商现场评审、业绩评价按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评价,做好相关记录，并进行相应的供应商筛选、维护、替换工作供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理重要物料市场供应信息调研报告的及时性、有效性按相关制度规定,收集重要物料市场供应信息以信息报告的及时、有效性分析统计采购产品交付及时率（按时交付批次数计划采购批次数）100%采购产品验收合格率（验收合格批次数验收批次总数）100%采购成本控制通过改善采购环节，有效降低采购成本的额度质量问题处理及时率市内供应商2个工作日内处理；

37、市外供应商5个工作日内处理备件需求计划提报的及时性按制度规定，及时汇总分析各部门的备件需求计划并提报采购部，以各部门反馈次数分析统计9、体系管理内审不符合项整改关闭率：100%通过验证认可的项目数不符合项目总数100%质量改进（纠正整改通知）实施完成率通过验证的项目数应完成项目数提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项10、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计划申报的及时性以用

38、款计划不及时申报分析评价客客户户1、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度学学习习与与发发展展1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%上岗培训合格率：100%上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）100%特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100%培训覆盖率被培训人数员工总人数100%多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数2、员工满意满意度学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%员工满意度调查覆盖率被采纳的创新建议数量部门建议总数量）100%3、员工成长年度内学历或职

39、业资格提高的员工比率学历或职业资格提高的员工人数部门全部人数100%4、技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量）100%被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果5、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数考考核核数数据据来来源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分

40、比法财务部百分比法财务部百分比法生产部百分比法生产部百分比法生产部百分比法设备管理报表百分比法大中修报表百分比法设备验收记录及投产单百分比法生产部分管领导加减分法各部门分管领导加减分法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法各部门分管领导百分比法财务部分管领导加减分法财务部、生产部分管领导加减分法工程设备部分管领导百分比法财务部分管领导加减分法分管领导无加减分法使用部门分管领导无加减分法分管领导加减分法分管领导加减分法分管领导无加减分法工程设备部分管领导百分比法质量部分管领导百分比法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领

41、导加减分法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领导百分比法工程设备部分管领导加减分法工程设备部分管领导加减分法各部门采购部加减分法质量部无百分比法质量部无百分比法质量部无等级评分法分管领导无加减分法分管领导无加减分法分管领导无加减分法人力资源部财务部分管领导加减分法无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无加减分法技术工艺室无加减分法技术工艺室无等级评分法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法厂长办公室无加减分法招招商商部

42、部绩绩效效考考核核指指标标库库考考核核维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/计计算算公公式式财财务务1、部门费用运输费用预算达成率特指：运输费用的建议权，从建议的及时性和有效性来评价(实际运费计划运费)100%招商广告、促销费用比率(实际招商广告、促销费计划招商广告、促销费)100%办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100%差旅费预算达成率(实际费用计划费用)100%内内部部运运营营1、市场信息收集与分析市场分析报告具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度：1、信息收集的真实性、准确性、全面性；2、研究和分析报告提交是否及时；3、国内市场相关产品未来发展趋

43、势和药厂的主攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策略，为药厂决策提供有效参考依据；4、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究。招标信息收集与汇总具体衡量纬度：招标信息评价维度：1、信息收集的真实性、准确性、全面性；2、招标信息提交是否及时；2、产品销售销售目标达成率年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。实际销售发货额目标销售额100%销售增长率产品的销售额比去年同期增长的百分比。销售增长率(本月实际销售额去年同期销售额)去年同期销售额100%新市场销售占比新市场销售额销售总额100%重点定单比率重要客户订单额总订单额100%新产品销售额指公司以前未生产过新产品销售情况3、网络

44、建设新客户开发按照药厂不同阶段市场开发策略以及外部环境确定新客户开发战略，评价标准为：新客户开发数量市场潜在资源管理具体衡量的标准：市场潜在资源的有效挖掘作为评估的主要依据客户档案完整率客户档案完整率合格档案数客户总数100%4、内务管理季度销售滚动计划编制及时性准确性工作总结与计划报告及时性出差报告及时性、有效性合同执行比率以月度或年度到期合同的执行情况。合同执行比率=当期合同执行金额当期合同应执行金额100%客户需求信息反馈的及时性5、体系管理提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数不符合项目总数100%管理评审改进措施计划完成

45、率实际改进数管理评审改进措施计划数100%6、其它工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价客客户户1、外部客户满意度重要客户回访率重要客户回访数重要客户总数100%用户投诉处理跟踪（投诉处理率)客户投诉处理跟踪是否按相关规定外部客户满意度按顾客满意度评价体系要求进行2、内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度学学习习与与发发展展1、员工培训部

46、门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%2、员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%3、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数考考核核数数据据来来源源确确认认部部门门评评分分方方法法考考核核周周期期财务部无加减分法财务部无百分比法财务部无百分比法财务部百分比法招商部分管领导等级评价法招商部分管领导等级评价法财务部无百分比法财务

47、部无百分比法招商部分管领导加减分法招商部分管领导加减分法招商部分管领导加减分法招商部分管领导加减分法招商部分管领导加减分法招商部分管领导百分比法生产部无加减分法招商部无加减分法招商部无加减分法招商部分管领导百分比法招商部分管领导加减分法无等级评分法无百分比法百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法分管领导无加减分法人力资源部财务部分管领导加减分法市场部分管领导百分比法厂长办公室无百分比法招商部分管领导百分比法人力资源部无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法分管领导无等级评价法人力资源部无等级评价法人力资源部无加减分法人力资源部无加减分法厂长办公室无加减分法生生活活保保障障部部绩

48、绩效效考考核核指指标标库库考考核核维维度度考考核核指指标标考考核核指指标标维维度度细细分分指指标标定定义义/计计算算公公式式财财务务部门费用预算达成率部门业务费用达成率业务费用包括：物业维修费、厂区绿化费、卫生清扫费、垃圾清运处理费、食堂费用、单身宿舍物业、取暖费、车辆维修保养费、洗衣清洁、药厂日常物业维修等费用(实际部门费用计划费用)100%办公费用达成率(实际部门费用计划费用)100%1、物业管理房产租金及时收缴率（按时收缴额应收总额）100%水电气、有线电视费及时收缴率（按时收缴额应收总额）100%公共设施维护监控及时、有效公共设施包括：宿舍、厂区公共设施公共设施维护监控及时、有效备用钥

49、匙管理按相关规定对备用钥匙进行安全管理2、绿化与卫生管理厂区绿化、保洁管理绿化目标完成情况，其中包括签定承包协议、监督执行卫生达标率固体废弃物清理、厂区公共场所卫生清扫消毒及时性、有效性按时消毒，达到预期效果3、车辆管理车辆调度及时性、合理性车辆调度及时性、合理性车辆行车安全（安全事故率）1、发生事故为评估标准；2、安全事故处理的及时性。车辆日常维护、规费缴交及时性车辆日常维护、规费缴交及时性4、食堂管理食堂用餐的及时性、合理性食堂用餐的及时性、合理性食堂卫生防疫按照卫生防疫相关法规要求进行评估食品、人身、防火安全以发生事故的次数为评估标准用餐统计按规定要求及时对用餐情况进行统计分析5、浴室管

50、理浴室环境卫生按规定确保浴室环境卫生达标浴室管件维护按规定对浴室的内部管件进行定期保养和维护浴室日常管理按规定：按时提供合适水温以及按时执行洗浴开放时间6、洗衣服务洗衣服务其中包括：厂内员工工作服，客房用品，值班室用品（不包括车间洁净服）1、确保洗衣及时、干净；2、进行相关明确统计。洗衣设备的维护及时对洗衣设备进行维护保养7、体系管理质量改进（纠正整改通知）实施完成率通过验证的项目数应完成项目数100%预防措施计划完成率预防措施实际完成数预防措施计划数100%提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数不符合项目总数100%管理评审改进