关键考核指标－北汽.xls

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1、类类 别别关关键键指指标标目目标标值值 基基础础值值考考核核级级别别责责任任部部门门备备注注 序序号号名名称称年年薪薪考考核核总总额额财财 务务 类类 指指 标标1 1销销售售收收入入营销事业部计财中心2 2销销售售数数量量营销事业部计财中心3 3利利润润事业部计财中心4 4流流动动资资产产周周转转率率事业部计财中心5 5配配件件资资金金周周转转率率事业部计财中心6 6成成车车资资金金周周转转率率事业部计财中心7 7劳劳产产率率事业部计财中心成成 本本 控控 制制 类类1 1单单车车管管理理费费用用下下降降事业部计财中心2 2单单车车制制造造费费用用下下降降：制造事业部计财中心3 3人人工工制

2、造事业部计财中心4 4辅辅料料制造事业部计财中心5 5动动能能制造事业部计财中心单单车车采采购购成成本本下下降降：制造事业部计财中心陆陆霸霸制造事业部计财中心雷雷驰驰制造事业部计财中心6 6轻轻卡卡制造事业部计财中心陆陆铃铃制造事业部计财中心皮皮卡卡制造事业部计财中心面面包包制造事业部计财中心单单车车售售后后服服务务费费用用下下降降事业部计财中心单单车车销销售售费费用用下下降降事业部计财中心单单车车储储运运费费用用下下降降事业部计财中心技技 术术 类类1 1一一次次交交检检合合格格率率质量中心2 2体体系系有有效效率率质量中心3 3客客户户质质量量投投诉诉率率质量中心4 4新新产产品品开开发发

3、产品中心5 5单单车车开开发发费费用用比比例例产品中心管管 理理 类类1 1绩绩效效考考核核完完成成率率计财中心2 2人人力力资资源源规规划划完完成成率率综合中心3 3企企业业制制度度有有效效性性综合中心4 4安安全全事事故故（含含工工伤伤）综合中心5 5出出勤勤率率综合中心6 6培培训训综合中心部门关键指标任务（年度）部 门关键指标目标值基础值计算方法考核级别分配比例备注序号 名称总 裁1销售收入2销售数量3劳产率执 行 总 裁1销售收入2销售数量3劳产率营 销 事 业 部1销售数量2销售收入3销售费用4售后服务费用5配件资金周转率6成车资金周转率7储运费用8质量投诉率9售后服务费用比例10

4、安全事故顺 义 事 业 部1销售收入2销售数量3单车管理费用4单车制造费用：人工辅料动能5单车采购成本下降：陆霸雷驰轻卡6劳产率7安全事故8资产周转率9质量投诉率10售后服务费用比例朝 阳 事 业 部1销售收入2销售数量3单车管理费用4单车制造费用：人工辅料动能5单车采购成本下降：陆铃皮卡面包6劳产率7安全事故顺 义 事 业 部48资产周转率9质量投诉率10售后服务费用比例质 量 管 理 中 心1销售收入2销售数量3一次交检合格率4体系有效率5客户质量投诉率6批量质量事故7计量器具有效率产 品 工 程 中 心1销售收入2销售数量3客户质量投诉率4公告目录完成率5新产品按时完成率综 合 管 理

5、中 心1销售收入2销售数量3人力资源规划完成率4安全事故5工伤6出勤率7企业制度有效性计 划 财 务 中 心1销售收入2销售数量3流动资产周转率4负债率朝 阳 事 业 部5单车成本下降率6专项计划完成率7绩效考核完成率8生产需求满足率计 划 财 务 中 心部门关键指标任务（季度）部 门关键指标目标值基础值计算方法考核级别分配比例备注序号 名称总 裁1销售收入2销售数量3劳产率执 行 总 裁1销售收入2销售数量3劳产率执 行 总 裁1销售收入2销售数量3劳产率营 销 事 业 部1销售数量2销售收入3销售费用4售后服务费用5配件资金周转率6成车资金周转率7储运费用8质量投诉率9售后服务费用比例10

6、安全事故顺 义 事 业 部1销售收入2销售数量3单车管理费用4单车制造费用：人工辅料动能5单车采购成本下降：陆霸雷驰轻卡6劳产率7安全事故8资产周转率9质量投诉率10售后服务费用比例朝 阳 事 业 部1销售收入2销售数量3单车管理费用4单车制造费用：人工辅料动能5单车采购成本下降：顺 义 事 业 部陆铃皮卡面包6劳产率7安全事故8资产周转率9质量投诉率10售后服务费用比例质 量 管 理 中 心1销售收入2销售数量3一次交检合格率4体系有效率5客户质量投诉率6批量质量事故7计量器具有效率产 品 工 程 中 心1销售收入2销售数量3客户质量投诉率4公告目录完成率5新产品按时完成率综 合 管 理 中

7、 心1销售收入2销售数量3人力资源规划完成率4安全事故5工伤朝 阳 事 业 部6出勤率7企业制度有效性计 划 财 务 中 心1销售收入2销售数量3流动资产周转率4负债率5单车成本下降率6专项计划完成率7绩效考核完成率8生产需求满足率综 合 管 理 中 心部门关键指标任务（月度）部部 门门关关键键指指标标目目标标值值基基础础值值计计算算方方法法考考核核级级别别分分配配比比例例备备注注序序号号 名名称称 绩绩效效总总额额总总 裁裁1 1销销售售收收入入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款6%/车型100%2 2销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售6%/车型100

8、%3 3安安全全事事故故0 1000元以上事故实际损失1%/次100%执执 行行 总总 裁裁1 1销销售售收收入入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款6%/车型100%2 2销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售6%/车型100%3 3安安全全事事故故0 1000元以上事故实际损失1%/次100%营营 销销 事事 业业 部部1 1销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款6%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工2 2销销售售收收入入100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售6%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：

9、职工3 3需需求求计计划划完完成成率率100%月度计划实际需求/月度需求计划1%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工4 4销销售售费费用用预预算算差差额额率率2% 预算费用超额/计划预算费用3%30%：70%总经理：其他责任人5 5上上旬旬回回款款完完成成率率20% 月度滚动计划 回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工6 6中中旬旬回回款款完完成成率率30% 月度滚动计划 回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工7 7下下旬旬回回款款完完成成率率50% 月度滚动计划 回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%

10、：60%总经理：部门经理：职工8 8安安全全事事故故0 1000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人9 9服服务务和和业业务务质质量量投投诉诉1 外部1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人1010计计划划完完成成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总经理：部门经理：责任人1111计计划划、报报告告通通过过一次通过 审核1%100%责任人1212绩绩效效考考核核完完成成率率100% 按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人顺顺 义义 事事 业业 部部1 1销销售售收收入入100% 月度

11、滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工2 2销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工3 3单单车车管管理理费费用用超1%144.661%30%：70%总经理：责任部门4 4单单车车制制造造费费用用：人人工工超1%9001%30%：70%总经理：责任部门辅辅料料超1%19901%30%：70%总经理：责任部门水水超1%8351%30%：70%总经理：责任部门电电超1%1%30%：70%总经理：责任部门气气超1%1%30%：70%总经理：责任部门5 5安安全全事事故故0 10

12、00元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人6 6计计划划完完成成100% 按单项计划月度经营（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总经理：部门经理：责任人7 7需需求求计计划划满满足足率率100% 需求计划1%30%：70%总经理：责任部门8 8单单车车采采购购定定额额超超额额0 标准定额3%30%：70%总经理：责任部门9 9资资金金预预算算差差额额率率2% 预算费用超额/计划预算费用3%30%：70%总经理：其他责任人1010计计划划、报报告告通通过过一次通过 审核1%100%责任人1111一一次次交交检检合合格格率率80% 月实际交检车 是

13、否低于目标1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人1212计计量量器器具具有有效效率率100% 生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人1313批批量量质质量量事事故故0 1000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人1414绩绩效效考考核核完完成成率率100% 按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人朝朝 阳阳 事事 业业 部部1 1销销售售收收入入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工2 2销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动

14、计划销售5%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工3 3单单车车管管理理费费用用超1%10001%30%：70%总经理：责任部门4 4单单车车制制造造费费用用：人人工工超1%10001%30%：70%总经理：责任部门辅辅料料超1%18001%30%：70%总经理：责任部门水水超1%3001%30%：70%总经理：责任部门电电超1%1%30%：70%总经理：责任部门气气超1%1%30%：70%总经理：责任部门5 5单单车车采采购购定定额额超超额额0 标准定额是否低于目标3%30%：70%总经理：责任部门6 6安安全全事事故故0 1000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60%

15、总监：部门经理：责任人顺顺 义义 事事 业业 部部4 47 7计计划划完完成成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总经理：部门经理：责任人8 8需需求求计计划划满满足足率率100% 需求计划1%30%：70%总经理：责任部门9 9资资金金预预算算差差额额率率2% 资金预算超额/计划资金预算额度3%30%：70%总经理：其他责任人1010计计划划、报报告告通通过过一次通过 审核1%100%责任人1111一一次次交交检检合合格格率率80% 月实际交检车 是否低于目标1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人1212计计量量器器具具有有效

16、效率率100% 生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人1313批批量量质质量量事事故故0 1000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人1414绩绩效效考考核核完完成成率率100% 按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人质质 量量 管管 理理 中中 心心1 1销销售售收收入入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：10%：60%总监：部门经理：职工2 2销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工3 3一一次次交交检检合合

17、格格率率80% 月实际交检车 是否低于目标1%10%：30%：60%总监：部门经理：职工4 4客客户户质质量量投投诉诉率率1% 月度销售数是否低于目标1%10%：30%：60%总监：部门经理：职工5 5计计量量器器具具有有效效率率100% 生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60%总监：部门经理：职工6 6批批量量质质量量事事故故0 1000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60%总监：部门经理：职工7 7计计划划、报报告告通通过过一次通过 审核1%100%责任人8 8计计划划完完成成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总监：

18、部门经理：职工9 9绩绩效效考考核核完完成成率率100% 按规定报表1%/项30%：70%总监：其他责任人产产 品品 工工 程程 中中 心心1 1销销售售收收入入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工2 2销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工3 3公公告告目目录录错错报报0 以营销需求车为单位1%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工4 4计计划划、报报告告通通过过一次通过 审核1%100%责任人5 5计计划划完完成成100% 按单项、节点 月度经

19、营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总监：部门经理：职工6 6资资金金预预算算差差额额率率2% 资金预算超额/计划资金预算额度3%30%：70%总监：其他责任人7 7绩绩效效考考核核完完成成率率100% 按规定报表1%/项30%：70%总监：其他责任人综综 合合 管管 理理 中中 心心1 1销销售售收收入入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工2 2销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工朝朝 阳阳 事事 业业 部部3 3安安全全事事故故

20、2 1000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60%总监：部门经理：责任人4 4出出勤勤率率99% 全厂职工是否低于目标1%30%：20%：50%总监：人力经理：责任人5 5计计划划、报报告告通通过过一次通过 审核1%100%责任人6 6计计划划完完成成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总监：部门经理：职工7 7绩绩效效考考核核完完成成率率100% 按规定报表1%/项30%：70%总监：其他责任人计计 划划 财财 务务 中中 心心1 1销销售售收收入入100% 月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总

21、监：部门经理：职工2 2销销售售数数量量100% 月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工3 3预预算算费费用用控控制制率率100% 预算和标准报销和支出1%/项30%：20%：50%总监：部门经理：职工4 4计计划划、报报告告通通过过一次通过 审核1%100%责任人5 5计计划划完完成成100% 按单项、节点 月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总监：部门经理：职工6 6绩绩效效考考核核完完成成率率100% 按规定报表1%/项30%：20%：50%总监：部门经理：职工7 7财财务务审审计计100% 按审计结果按审计项次1%/项10%：90%科长：责任人综综 合合 管管 理理 中中 心心