《程序记录表格》word版.doc

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1、收 文 登 记 簿 收文部门： 编号：LZ2J-CXW-01-J01 序号文件编号文 件 标 题份 数来 文 单 位签 收 人收文时间备 注 发 文 登 记 簿 发文单位： 编号：LZ2J-GXW-01-J02序号文件编号文 件 标 题份 数收 文 单 位签 收 人发文时间备 注文件更改审请表编号：LZ2JCXW01J03更改文件名称文件标号申请更改部门申请更改原因：申请人： 年 月 日更改前内容更改后内容（可附页）更改人： 年 月 日审查意见：审查人： 年 月 日批准意见：批准人： 年 月 日现行有效法律、法规及其他要求文件清单编号：LZ2J-CXW-01-J04序 号文件（标准规范）名称编

2、 号份 数备 注状 态作废文件回收销毁登记表 编号：LZ2J-CXW-01-J05序号文件名称文件编号原 因份 数备 注文 件 更 改 通 知 单 部门： 编号： LZ2J-CXW-01-J06序号文 件 名 称文 件 编 号更 改 页 码更 改 内 容文 件 销 毁 清 单部门: 编号：LZ2J-CXW-01-J07序号案 卷 或 文 件 名 称卷号或文号备 注销毁原因 签章： 日期：审批意见 签字： 日期：借 阅 复 制 文 件 登 记 薄 编号：LZ2J-CXW-01-J08序号案卷或文件名称卷号或文号份 数单 位日 期签 名借阅归还日期备 注序号文件名称文件编号借阅人借阅日期备 注记

3、录 清 单编号:LZ2J-CXW-02-J01记录归档目录编号:LZ2J-CXW-02-J02序 号记 录 名 称记录编号数量归档日期备 注 法律、法规及其他要求清单部门： 编号：LZ2J-CXW-03-J01序号法律、法规及其他要求名称发布时间实施时间颁布部门及编号适用条款对应的环境因素/重大危险源应用策划批准： 审核： 编制： 日期：法律、法规及其它要求评价核查表部门： 编号：LZ2J-CXW-03-J02序 号重要环境因素/重大危险源法律、法规及其它要求规定核查情况符合性需采取的措施（当不符合时）备 注批准： 审核： 编制： 日期：收 文 登 记 簿 收文部门： 编号：LZ2J-CXW-

4、03-J03 序号文件编号文 件 标 题份 数来 文 单 位签 收 人收文时间备 注 法律法规及其它要求合规性评价表编号：LZ2J-CXW-03-J04序号法律、法规及其他要求名称生效日期内 容合规性评价评价时间不符合采取的措施查找路径内容就是指法律、法规及其他要求中的具体条款（与重要环境因素合重大危险源有关的只写条款号）信息联系处理单编号:LZ2J-CXW-04-J01内容项目发生时间信息内容介绍记录人信息处理结果反馈时间接受单位人1. 安全防护用品2. 安全防护用品3安全培训3.、安全防护用品4.公司召开安全紧急会议5.2013.5.6上午9点30分民生新天地5#楼工地需要安全网300条工

5、地需要安全网200条工地需要安全网200条1、安全紧急会议项目经理、安全员下午2点30分到公司开会康乐文康乐文康乐文康乐文已通知供货商已通知供货商已通知供货商已通知项目部经理2013.3.262013.5.7.上午10点2013.3.29.安全网已进场2013.5.8.安全网已进场安全网已进场人员已到，参加会议备 注会 议 签 到 表时间： 地点： 会议内容： 主持： 编号：LZ2J-CXW-05-J01单位或部门参加人单位或部门参加人整 改 措 施 报 告 编号LZ2J-CXW-05-J02责任部门负 责 人整改项目描述整改措施 编制： 审批： 日期：整改措施实施情况 负责人： 日期：验证意

6、见验证人员： 日期：_年 度 培 训 计 划 表部门或单位： 编号：LZ2J-CXW-06-J01 序号培 训 内 容培 训 方 式专业或工种参加人数培训时间计划授课人备 注主管领导签字： 制表人： 日期： 培 训 申 请 表 编号：LZ2J-GXW-06-J02申请部门/人培训项目培训地点培训时间培训理由及要求 填 表： 年 月 日审 核 意 见审 批 意 见签 字： 年 月 日 签 字： 年 月 日培 训 记 录 表培训部门、单位 ： 编号 LZ2J-CXW-06-J03培训内容时间20 年月日地点培训人员人数记录人： 培训负责人培 训 签 到 表培训部门、单位 编号：LZ2J-CXW-0

7、6-J04序号签到部门或单位签 名员 工 证 书 登 记 表部门： 编号：LZ2J-CXW-06-J05序号姓 名性别出生年月文化程度岗位职务技术职务证书名称取证时间证件编号制表： 日期：物 资 供 方 预 审 表类别： 编号：LZ2J-GXW-07-J01供方名称企业性质单位地址营业执照资质证书号联 系 人联系电话供方信誉是否取得ISO9000认证等主要产品检验设备及检测手段技术指标质量资料补 充说 明使用单位意 见物资部门意 见日期：主管领导审 批日期：填报单位： 日期：供 方 评 价 表编号: LZ2J-CXW-07-J02供应商名称编 号产品类型法人代表地址邮政编码联系人电 话审核内容

8、营业执照和资质证书复印件 有 无产品质量证明文件 有 无执行的产品标准名称或标准复印件 有 无样品：有 无； 样本：有 无生产许可证复印件：有 无；有无准用证要求 有 无，如有，提供证明文件有无强制性产品认证要求 有 无，如有，提供证书复印件有无体系认证证书 无 有 ，ISO9001ISO14001OSHMS新技术、新产品的生产许可证复印件 有 无环保要求/标准： 有 无，提供复印件供货能力情况：售后服务情况： 供应商能力能否满足我公司要求？ 合格 不合格签字/日期： 合格供方名册 编号LZ2J-CXW-07-J03序号单位名称单位负责人产品类别评价备注很好一般合格供方考核评价表编号：LZ2J

9、-CXW-07-J04考核单位考核日期考核参加人员考核结果主管签字： 记录人：监 督 检 查 记 录编号：LZ2J-CXW-07-J08工程名称检查日期 年 月 日检查部门检查人员检查记录项目负责人： 记录人：整改措施整改人： 整改时间：自 月 日到 月 日复查意见复查人： 年 月 日本表一式二份，项目部一份，归档一份。 物资采购计划表编号：LZ2J-CXW-07-J05序号物资名称规 格型 号单 位需 要数 量参 考单 价金 额用 途供 货单 位备 注主管： 审核： 填表： 年 月 日兰州二建集团*公司到货记录收料单位： 序号： 编号：LZ2J-CXW-07-J06 年材料名称规格单位到货数

10、量生 产 厂 家供 货 单 位收 料 人签 字送 料 人签 字备 注 月 日项目经理： 核算员： 材料员：兰州二建集团*公司工程名称： 年 月料具进场计划表 年 月 日 编号:LZ2J-CXW-07-J07品名规格单位进场计划进 场合计数备注起迄日期数量起迄日期数量主管： 材料员： 年 月 日收 年度物资供方评审记录序号供 方 名 称评 审 内 容评 审 意 见履 约情 况物 资品 质服 务质 量使 用效 果评审人：日 期：审核人：日 期： 编号：LZ2J-CXW-07-J09分包方考察记录表 考察日期： 编号：LZ2J-CXW-08-J01 分包方名称联系人办公地址联系电话资质等级人员状况基

11、层质量安全部门考察意见：（质量、现场安全文明施工、环境保护状况及其以往业绩）考察人：项目经理部意见：考察人：主管经理意见：同意 列入合格分包方名录不同意 签字/日期分包方年度评价表编号：:LZ2J-CXW-08-J02分包方名称分包项目项目评估：1、 工程质量已完的分部、分项工程质量情况； 好；一般；差 是否有严重不合格？ 有；无2、 进度月进度计划按期完成情况；好；一般；差3、 安全与环保 安全文明施工； 达标；不达标； 污染防治；达标；不达标 是否发生过安全与环境事故； 有；无特殊工种持证上岗情况； 好；一般；差4、 物资（限于工程分包方）； 物资按期进场情况； 好；一般；差 是否使用过不

12、合格材料；有；无易燃、易爆、危险化学物资管理情况；好；一般；差5、 纠正措施 整改通知按时完成情况；好；一般；差 产品质量逐步改进情况；好；一般；差6、 合作性 与其他分包方合作情况；好；一般；差 财务配合情况；好；一般；差7、 竣工保修 是否及时并保证质量？ 是；否建议是否留用？ 是；否项目部经理： 日期： 工程管理部门评估：主管经理： 日期：合格分包方名录编号: :LZ2J-CXW-08-J03序号分包方名称联系人联系电话分包类型资质等级备注合格劳务公司或各队伍（花名册）台帐编号:LZ2J-CXW-08-J04序号队伍名称负责人身份证号码工种人数本年度所在地备注技工普工劳务分包计划申请表编

13、号：LZ2J-CXW-08-J05工程名称工程地点申报单位项目经理计划内容申请项目分包期限需用人数分包成本推荐合格劳务分包方名称以往业绩与我公司合作情况审批意见主管经理： 年 月 日项目经理： 年 月 日分承包工程检查记录表工程项目名称：分承包工程项目名称：序号内 容检 查 记 录1工 期2质 量 3资 金4安全生产5文明施工6其 它参加人员：检查内容： 记录人： 年 月 日分承包方名称： 编号：LZ2J-GXW-08-06 分承包方项目完成情况考核表工程项目名称：分承包工程项目名称：分承包方名称 ： 编号：LZ2J-GXW-08-07序号考 核 内 容ABC1资质、能力是否符合要求完全符合基

14、本符合不符合2工期进度是否满足合同要求提 前按 期拖 延 3工程质量是否达到要求优 良合 格不 合 格4安全文明施工是否达标达 标基本达标不 达 标需要说明的问题： 项目部负责人： 年 月 日 技术质量部门： 安全生产部门：年 月 日 年 月 日年 月份检测设备送检计划表编号: LZ2J-CXW-09-J01 序号名 称型 号有效日期检定日期备 注检测结果：制表/日期： 审核/日期： 批准/日期： 项目检测设备需求计划表 编号: LZ2J-CXW-09-J02序号装置名称规格型号数量进场时间装置来源（打）自有租赁分包自备注：装置来源栏由技术质量部门填写。编制/日期 确认/日期 批准/日期（项目部） （技术质量部门） （技术质量总负责）检 测 设 备 台 帐编号: LZ2J-CXW-09-J05 编号检测装置名称规格型号生产厂家购买日期有无故障检定记录数量备注