环境因素识别评价和控制程序.pptx

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1、环境因素识别、评价和控制的目的环境因素识别、评价和控制的目的v为为了了识识别别公公司司活活动动中中的的环环境境因因素素，并并对对其其进进行行评评估估，以以确确定定对对环环境境具具有有或或可可能能有有重重大大影影响响的的因因素素，确确保保在在制制定定环环境境方方针针、环环境境目目标标和和指指标标时时，对对这这些些重重大大环环境境因因素素加加以以考考虑虑，控控制制重重要要环环境境因因素素，以达到持续改进公司环境行为的目的。以达到持续改进公司环境行为的目的。第第1页页/共共43页页程序适用范围程序适用范围控制控制识别识别评估评估更新更新公司活动、产品公司活动、产品或服务相关的所或服务相关的所有环境因

2、素及可有环境因素及可望施加影响的环望施加影响的环境因素境因素第第2页页/共共43页页术语术语公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。由于环境因素所导致局部或整体、有害或有益的环境变化。术语术语 环境因素环境因素 重要环境重要环境因素因素环境影响环境影响第第3页页/共共43页页术语术语指组织可以通过自身管理及其他技术手段加以控制、改变、处理或处置的环境因素。如组织自行设计的产品、生产加工过程、设备的维护、办公活动等。指组织不能通过或难以通过行政管理及其他技术手段改变，或不能直接加以控制和管理的环境因素。采用规定的评价方法（评价程序和准则）对公司

3、的活动、产品和服务（包括现有的和计划的）进行识别，对识别出的全部环境因素可能给环境造成影响的重要程度进行评价，确定重要环境因素。术语术语能够控制的环能够控制的环境因素境因素 可望施加影响可望施加影响的环境因素的环境因素 环境影响评估环境影响评估第第4页页/共共43页页各单位职责划分各单位职责划分管理者管理者代表代表生产生产计划处计划处工程工程管理中心管理中心发展发展项目处项目处安全安全环保处环保处职职责责机动处机动处技术技术质量处质量处物资物资装备中心装备中心质检质检中心中心销售销售中心中心保卫处保卫处财务处财务处企管处企管处各厂及各厂及运行部运行部外部外部相关方相关方第第5页页/共共43页页

4、管理者代表管理者代表审批公司重要环境因素清单审批公司重要环境因素清单 为开展环境因素识别与评价工作提供资源，为落实重要环境因素的控制措施及隐患治理措施提供资源 根据公司总经理批准的HSE管理方案，组织落实重大环保隐患的整改 管理者代表相关职责管理者代表相关职责管理者代表相关职责管理者代表相关职责管理者代表相关职责管理者代表相关职责第第6页页/共共43页页安全环保处安全环保处负责汇总公司重要负责汇总公司重要环境因素，评价出环境因素，评价出公司级重要环境因公司级重要环境因素，编制公司级重素，编制公司级重要环境因素清单要环境因素清单 负责对重要环境因素控负责对重要环境因素控制措施的落实进行监督、制措

5、施的落实进行监督、检查与考核。检查与考核。安全环保处安全环保处安全环保处安全环保处安全环保处安全环保处安全环保处安全环保处是本程序主管部门，是本程序主管部门，负责编制、评审和负责编制、评审和修订本程序修订本程序 负责指导、督促各单位负责指导、督促各单位开展环境因素识别和评开展环境因素识别和评估工作估工作 职责职责职责职责第第7页页/共共43页页生产计划处生产计划处原油采购原油采购过程过程组织方案、并且进行控制组织方案、并且进行控制日常生产协调、日常生产协调、生产计划生产计划安排生产安排生产负荷负荷职责划分职责划分 对重要的环境因素对重要的环境因素环境影响评价环境因素识别第第8页页/共共43页页

6、发展项目处发展项目处组织进行新建、改建、扩建建设项目可研阶段和项目设计委托、审查过程中的环境因素识别与环境影响评价控制措施的立项重要环境因素消减对评价出的重要环境对评价出的重要环境因素组织制定方案因素组织制定方案职责划分职责划分第第9页页/共共43页页工程管理中心工程管理中心项目施工管理过程项目施工管理过程 环境因素识别重要环境因素组织并制定方案，进行控制环境影响评价第第10页页/共共43页页机动处机动处设备、设施更新和检维修作业过程以及设备管理、水、电、原煤等资源管理过程中以及承包商等相关方可能带来的环境因素的识别与环境影响评价评价出的重要环境因素组织制定方案，并进行控制 公司重要环境因素列

7、入检维修项目治理项目立项审批及实施监督工作 机动处机动处职责划分职责划分第第11页页/共共43页页技术质量处技术质量处负责生产过程工艺技术施行、变更，包含化学助剂负责生产过程工艺技术施行、变更，包含化学助剂的使用和节约能源管理过程中的的环境因素识别与的使用和节约能源管理过程中的的环境因素识别与环境影响评价环境影响评价。对评价出的重要环境因素组织制定方案，并进行控制对评价出的重要环境因素组织制定方案，并进行控制。第第12页页/共共43页页物资装备中心物资装备中心采购、贮存和保管采购、贮存和保管原煤、有毒有害及原煤、有毒有害及危险化学品过程中危险化学品过程中以及供应商等相关以及供应商等相关方可能带

8、来的环境方可能带来的环境因素因素 识别对评价出的重要环境因素组织制定方案，并进行控制 环境影响评价第第13页页/共共43页页质检中心质检中心 分析化验分析化验环境因素识别、环境影响评价对评价环境因素识别、环境影响评价对评价出的重要因素组织制定方案，并进行出的重要因素组织制定方案，并进行控制。控制。质量检查质量检查 产品中产品中环境因素识别、环境影响评价对评价环境因素识别、环境影响评价对评价出的重要因素组织制定方案，并进行出的重要因素组织制定方案，并进行控制。控制。环境因素识别、环境影响评价对评价环境因素识别、环境影响评价对评价出的重要因素组织制定方案，并进行出的重要因素组织制定方案，并进行控制

9、。控制。第第14页页/共共43页页销售中心销售中心职责产品销售环节的环境识别与环境影响评价对评价出的重要环境因素组织制定方案，并进行控制 第第15页页/共共43页页保卫处保卫处 剧毒化学品运输、剧毒化学品运输、贮存、处置等保卫贮存、处置等保卫管理过程中环境因管理过程中环境因素识别与环境影响素识别与环境影响评价，对评价出的评价，对评价出的重要环境因素制定重要环境因素制定方案，并进行控制方案，并进行控制 放放射射线线源源运运输输、贮贮存存、处处置置等等保保卫卫管管理理过过程程中中环环境境因因素素识识别别与与环环境境影影响响评评价价，对对评评价价出出的的重重要要环环境境因因素素制制定定方方案，并进行

10、控制案，并进行控制职责职责1职责职责2第第16页页/共共43页页财务处（部）财务处（部）负责公司重要环境负责公司重要环境因素立项审批后和因素立项审批后和资金的落实以及三资金的落实以及三废处理处置费用的废处理处置费用的安排。安排。职责职责第第17页页/共共43页页企管处企管处负责公司环境因素负责公司环境因素识别与环境影响评识别与环境影响评价工作的监督与绩价工作的监督与绩效考核。效考核。职责职责第第18页页/共共43页页各厂及运行部各厂及运行部 对对装装置置开开停停工工和和故故障障（包包括括应应急急）排排污污的的过过程程进进行行跟跟踪踪，确确保保措措施施落落实实，并并办办理理非非常常规规排排污污许

11、许可可手手续续（事事故故状状态态可可先先电电话话报报告告，然然后后补补书书面面手手续）续）组织对本单位的重要环组织对本单位的重要环境因素清单进行统计和境因素清单进行统计和审核，形成厂或运行部审核，形成厂或运行部级重要环境因素清单级重要环境因素清单 职责职责职责职责职责职责 组织制定重要环境因素组织制定重要环境因素控制、管理措施，并控制、管理措施，并开展治理工作开展治理工作 单位领导审签本单位领导审签本部门部门重要环境因重要环境因素清单素清单 以装置为单位定期开展以装置为单位定期开展环境因素识别和评估活环境因素识别和评估活动，评价出装置级重要动，评价出装置级重要环境因素清单环境因素清单 组成由单

12、位领导、技术管组成由单位领导、技术管 理人员和生产操作人员参理人员和生产操作人员参加的环境因素识别与评价加的环境因素识别与评价小组，组织小组成员进行小组，组织小组成员进行必要的培训必要的培训 在装置开停工和故障在装置开停工和故障（包括应急预案）排（包括应急预案）排污方案编制前，组织污方案编制前，组织环境因素识别与评估，环境因素识别与评估，对评价等级较高的环对评价等级较高的环境风险提出相应控制境风险提出相应控制措施措施 负责组织对本单位工负责组织对本单位工作范围内的环境因素作范围内的环境因素识别与评价工作。识别与评价工作。向公司安全环保处报告重向公司安全环保处报告重要环境因素识别、评估和要环境因

13、素识别、评估和控制情况控制情况 第第19页页/共共43页页环境因素识别、评价和控制程序环境因素识别、评价和控制程序1、环境因素识别评价策划、环境因素识别评价策划2、成立风险评价小组、成立风险评价小组3、选择确定识别范围和对象选择确定识别范围和对象4、选择确定识别方法选择确定识别方法6、环境因素识别环境因素识别 7、环境影响评估环境影响评估 程序程序具体见附录A8、环境因素控制环境因素控制 9、环境因素更新环境因素更新 10、监督检查、考核与持续改进监督检查、考核与持续改进 5、划分单元、收集基础资料划分单元、收集基础资料第第20页页/共共43页页环境因素识别评价策划环境因素识别评价策划v公司建

14、立环境因素识别、评价和控制程序，由安全环保处组织各单位进行环境因素识别和环境影响评价，识别、评价、确定和控制重要环境因素，为公司制定环境目标提供依据，从而消除或减少公司在各项活动中可能造成的不良环境影响。第第21页页/共共43页页成立风险评价小组成立风险评价小组v（纳入HSE风险评价小组）v成立有领导、技术人员和操作人员参加的评估小组，所有评估人员需经过专门培训并有能力、资格开展环境因素识别、影响评价工作。第第22页页/共共43页页环境因素识别范围环境因素识别范围新建、改建、扩建建设项目的设计和施工 原材料、半成品、产成品和化学品自身和运输、贮存、使用中的环境因素 废弃物的运输、处理、处置、储

15、存和利用 主要主要识别范范围工艺技术试验 生产和维护过程 检验、检测、分析过程 原材料、半成品及各类化学用品采购 办公活动 与公司活动或为公司提供产品、服务且产生环境影响的相关方的环境因素，即可望施加影响的环境因素 科研项目和产品的设计、开发 设备维护更新、动力供应 装置开工、停工及检维修过程 产品销售和服务 第第23页页/共共43页页选择识别方法选择识别方法 v评估成员应根据不同的评估对象,选择一种识别方法或多种识别方法相结合进行识别。推荐输入输出法（参见附录B）和环境因素调查表法（参见附录C），识别出本部门的环境因素,填写“环境因素识别与评价表”（参见附录D）。环境因素识别的方法还有：过程

16、分析法、工艺流程物料衡算法、问卷调查法、现场观察及资料评审法、专家评议法等。在具体评估时，可以根据评估人员的水平和对象的不同灵活选择识别方法。第第24页页/共共43页页划分单元、收集基础资料划分单元、收集基础资料 v对比较复杂的工艺流程可以划分单元来进行。识别评估人员在开展环境因素识别之前收集、查阅相关法律法规、技术规范和排放标准、物料性质介绍资料、设备设施使用说明、工艺流程图、环境污染事故案例等材料。第第25页页/共共43页页环境因素识别环境因素识别-识别应全面识别应全面 v即环境因素识别应涵盖公司能够控制和可望施加影响的环境因素所有活动、产品和服务中的各个方面，不要忽略使用的产品和服务；不

17、要忽略自己的产品和提供的服务；尤其不要忽略使用的危险化学品和产生的危险废物。同时识别应从原辅材料和资源能源使用、生产过程、产品、包装、储存、运输、产品使用等全生命周期加以考虑,从三种状态、三种时态和七种类型的环境因素进行识别：第第26页页/共共43页页识别的识别的“三种状态、三种时态和七种类型三种状态、三种时态和七种类型”正常状态：是指无故障地正常状态：是指无故障地进行生产的状态（考虑设进行生产的状态（考虑设备、设施、场所等因素在备、设施、场所等因素在通常情况下的能力表现及通常情况下的能力表现及管理状况）；管理状况）；异常状态：是指生产活动异常状态：是指生产活动中起动和结束时的状态，中起动和结

18、束时的状态，和设备的一般故障与维修和设备的一般故障与维修状态（非通常条件下，但状态（非通常条件下，但可以预见到），如生产装可以预见到），如生产装置的开车、停机、置的开车、停机、检修等；检修等；紧急状态：是指意外原因紧急状态：是指意外原因造成的事故状态，如火灾、造成的事故状态，如火灾、爆炸、停电等事故排放，爆炸、停电等事故排放，或洪水、地震等意外造成或洪水、地震等意外造成的泄露。的泄露。a）过去：以往遗留的对现）过去：以往遗留的对现在仍有影响的环境问题在仍有影响的环境问题（如以往曾经发生的环境（如以往曾经发生的环境事故和未遂事故，泄漏事事故和未遂事故，泄漏事件造成的土地污染等）；件造成的土地污染

19、等）；b）现在：现在正在发生的、）现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题并持续未来的环境问题（如现场活动、产品和服（如现场活动、产品和服务的环境问题）；务的环境问题）；c）将来：指以后发生且对）将来：指以后发生且对环境造成的影响（如产品环境造成的影响（如产品出厂后可能带来的环境问出厂后可能带来的环境问题、产品使用、危险化学题、产品使用、危险化学品的废弃、容器的处理，品的废弃、容器的处理，将来潜在法律法规变化的将来潜在法律法规变化的要求，计划或正在建设实要求，计划或正在建设实施中的活动可能带来的环施中的活动可能带来的环境影响）。境影响）。a）向大气的排放：向大气排放）向大气的排放：向大气排放

20、的各种废气（如锅炉烟气）、的各种废气（如锅炉烟气）、粉尘、臭氧层破坏物质等有害粉尘、臭氧层破坏物质等有害物质，无论其量多少；物质，无论其量多少；b）向水体的排放：向水体中排）向水体的排放：向水体中排放的有害或可能有害的液体放的有害或可能有害的液体（如工业废水、生活污水等）（如工业废水、生活污水等）或半固态物质造成的污染，无或半固态物质造成的污染，无论其量多少；论其量多少；c）废弃物：固体废物的产生与）废弃物：固体废物的产生与处理；处理；d）向土地的排放：向土壤排放）向土地的排放：向土壤排放的各种化学物质、有害废物、的各种化学物质、有害废物、重金属等，无论其量多少；重金属等，无论其量多少；e）噪

21、音的产生：影响正常工作、）噪音的产生：影响正常工作、休息、学习的声音，无论其声休息、学习的声音，无论其声强大小；强大小；f）资源能源（或原材料）的使）资源能源（或原材料）的使用、消耗和浪费；用、消耗和浪费；g）其他环境和社区问题：其他）其他环境和社区问题：其他当地和区域性环境问题及公众当地和区域性环境问题及公众关注的环境问题，如涉及全球关注的环境问题，如涉及全球变暖、臭氧层破坏、酸雨、振变暖、臭氧层破坏、酸雨、振动、电磁辐射、光热辐射、放动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、射性、有毒有害化学品使用、恶臭、相关方污染投诉、纠纷恶臭、相关方污染投诉、纠纷等。等。三种三种状态状态七种

22、七种类型类型三种三种时态时态第第27页页/共共43页页环境因素识别环境因素识别-识别应具体识别应具体 v某一过程可能存在若干环境因素，识别的具体程度应细化至可对其进行检查验证和追溯，但也不必过分细化（如把试验室使用的PH试纸废弃也作为一项环境因素）。识别应与随后的控制和管理需要相一致。第第28页页/共共43页页环境因素识别环境因素识别-环境影响应明确环境影响应明确 v环境因素控制的目的是减少或消除其不利的环境影响，同一个环境因素可能存在不同的环境影响，因此，识别时应明确其环境影响，包括有利的和不利的环境影响。第第29页页/共共43页页环境因素识别环境因素识别-表达应规范表达应规范 v依据ISO

23、14050标准，环境因素通常可以表达为环境要素（物质）或污染物的名称与某一行动或动作的组合，即名词加动词。污染物的名称应尽可能明确到有关污染物质种类或组分，如含油污水的排放。第第30页页/共共43页页环境影响评估环境影响评估 v环境影响评价的对象：已经识别并登记在环境因素识别与环境影响评价汇总表中所有的环境因素。v环境影响评价的方法：直接判断法判定准直接判断法判定准则则、多因子评分法多因子评分法 等。第第31页页/共共43页页重要重要环境因素境因素重要重要环境因素境因素国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质或明令限期淘汰的生产工艺和设备（如氟利昂、哈龙物质、石棉及其制品、

24、多氯联苯物质、重污染工艺、大耗能设备等）违反法律、法规、标准及其他要求的环境因素（超标排放污染物，水、电消耗指标偏高等）法律、法规、标准及其他要求有控制要求的环境因素 环保主管部门或上级机构关注或要求控制的环境因素 最近三年内曾引起的污染事故，影响程度大，难以消除影响的环境因素 异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素（如火灾、危险品泄漏事故、环保设施故障或人为事故的排放、有较大影响的自然灾害等）列入国家危险废物名录或危险化学品目录范围内的危险废物的排放 没有合理处置的危险废弃物；有利用价值而没有回收利用的固体废弃物；未进行必要的分类，危险废弃物与一般固体废弃物混放且无相应处置措施；有毒

25、有害危险化学品（化验试剂等）在采购、运输、储存、使用、废弃过程中可能有重大环境影响的环境因素 相关方环境事件投诉并经查实的或顾客对产品有明确的环境要求 有较大节约潜能的能源、资源消耗；资源、能源、原材料消耗高于同行业平均水平的环境因素（经高层管理者或内部相关职能部门评审决定）；资源、能源、原材料消耗超过公司原有最好水平；曾发生过或发生后会对资源、能源、原材料造成较大损失的环境因素 第第32页页/共共43页页多因子评分法多因子评分法v先将识别出的环境因素填入“环境因素识别评价表”（参见附录D）。环境因素对环境影响的程度计算公式为“R=L*S”，其中R为影响程度（参见附录G），S为环境影响的严重性

26、（参见附录E）；L为环境因素发生影响的频率（参见附录F）；将环境因素评价的结果填写到“环境因素识别评价表”（参见附录D）；通过环境影响程度的评价，当环境影响程度R 10，该环境因素被评为重要环境因素。第第33页页/共共43页页确定重要环境因素清单确定重要环境因素清单v重要环境因素清单是公司及各部门年度环境管理的重要基础文件，是制定年度环境管理工作计划，评审、修订环境管理制度，制定环境技术措施方案的依据。v评估小组将判定的重要环境因素(环境影响程度10)汇总,整理成本单位的“重要环境因素清单”（参见附录H），交由部门环保主管审核和部门负责人批准，形成部门重要环境因素清单。v各部门再将本部门“重要

27、环境因素清单”交公司安全环保处，安环处评估小组汇总分析、评价，形成“公司重要环境因素清单”（参见附录I），提交安环处主管领导审核，再报管理者代表核准，形成金陵公司重要环境因素清单。第第34页页/共共43页页环境因素控制环境因素控制 v对现有措施有效运行能达到要求的环境因素，按照环境保护运行控制程序的要求实施运行控制。v对识别出来重要环境因素中的潜在事件和紧急情况制定应急预案，根据预案定期演练，当潜在事件和紧急情况发生时，启动应急预案响应，具体执行应急管理程序。第第35页页/共共43页页环境因素控制环境因素控制v对识别出来不可接受的或重大的环境因素，列入HSE管理方案进行控制，同时，按重要环境因

28、素影响程度和公司的实际能力确定重要环境因素控制的优先顺序，其中列为第一级优先控制的重要环境因素应立即采取有效控制措施，制定环境目标指标和管理方案，或编制控制程序对其进行控制，分别采取优先上报总部隐患治理项目、技改技措项目、设备更新项目以及列入公司级项目或管理措施项目来纳入计划整改。第第36页页/共共43页页环境因素控制环境因素控制 v重要环境因素所在单位负责制定、实施并上报重要环境因素控制措施。若重要环境因素需要多方参与控制，则由管理者代表组织相关部门制定并实施控制措施。v外部相关方的环境因素的控制由主管职能部门通过合同等方式施加影响，要求其控制住其环境因素对公司造成的环境影响 第第37页页/

29、共共43页页环境因素更新环境因素更新v定期更新：公司每年至少一次对环境因素的识别与评价进行评审与更新，并结合生产、经营和管理的实际情况修改完善各表单内容。第第38页页/共共43页页环境因素更新环境因素更新v不定期更新：当出现下列情况时，各单位要及时对变化的环境因素进行识别、评价、更新，并报安环处，以便采取相应的控制措施。环境因素更新环境因素更新2003200420052006识别评价更新上报安环处第第39页页/共共43页页不定期更新不定期更新va)公司活动、产品和服务中所适用的法律法规和其他要求发生较大变更时；vb)公司的活动、产品或服务发生较大变化时；如装置开停工前按照生产装置开停工及检维修

30、的环保管理规定进行环境因素识别与评价；装置进行非常规排污前按照非常规排污管理规定进行环境因素识别与评价，并对评价等级较高的环境风险提出相应控制措施；vc)当公司环境方针有变化时；vd)新、扩、改建项目投入生产（新改扩建一定要遵循“三同时”政策）；ve)工程施工前，对施工过程中可能产生的环境影响；vf)工艺技术、生产规模或产品结构发生变化；vg)新设备引进或旧设备改造；vh)重大环境污染事故发生后；vi）运行中发现环境因素漏识；vj）组织机构发生较大变动；vk）相关方提出合理抱怨；vl）管理评审要求时；vm）其他新的活动、产品或服务出现引起环境因素的变化等。第第40页页/共共43页页监督检查、考

31、核与持续改进监督检查、考核与持续改进v各单位对本单位的环境因素识别、评价、控制过程和结果的完成情况以及重要环境因素项目实施情况定期进行检查，将检查结果报安全环保处。v安全环保处应按照环保检查管理规定不定期组织对各单位环境因素识别与环境影响评价情况、环境因素控制情况、HSE管理方案实施情况进行监督检查，对发生的不符合，要求责任单位根据不符合造成的环境影响的严重程度，采取相应的纠正与预防措施，具体按不符合纠正与预防管理程序执行。安全环保处应将各单位环境因素识别与环境影响评价工作执行情况纳入公司经济责任制进行考核。v安全环保处组织有关职能部门通过日常工作检查、内部审核、管理评审等对本程序所管理的过程控制的符合性、适宜性和有效性进行评价，责任部门采取相应措施实施改进活动，企管处对该活动进行监督和绩效考核。第第41页页/共共43页页LOGOAdd your company slogan第第42页页/共共43页页感谢您的观看。感谢您的观看。第第43页页/共共43页页