环境因素识别评价和控制程序.doc

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1、程 序 文 件编 号DH/CX-431-01标 题环境因素识别评价和控制程序版次B / 0页次1 / 5发布日期2011年3月6日1、目的 确保公司综合管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的环境因素进行全面的辨识与评价，实现对重要环境因素的全面管理和有效控制。2、适用范围 适用于公司生产现场及临时设施、公司办公区域内与环境有关的环境因素辨识及更新与管理活动。3、相关文件a. 文件控制程序b. 记录控制程序c. 应急准备与响应控制程序d. 不符合管理程序e. 纠正预防措施控制程序4、术语和定义无。5、职责5.1 管理者代表负责组织公司重要环境因素的确定与批准。5.2管理部是

2、本程序的主管部门。负责对公司各部门上报的环境因素清单的收集备案，并会同生技部及相关部门进行评价，确定和编制公司重要环境因素清单，且实施动态控制。5.3生技部是本程序的相关部门。负责对公司所属生产车间上报的环境因素清单的收集备案，并配合品管部进行评价，确定和编制公司重大环境因素清单，且实施动态控制。5.4 管理部负责公司办公区环境因素的辨识及评价工作。5.6 生技部负责本生产现场环境因素的辨识及评价工作。5.7各部门负责本部门办公活动区域范围内的环境因素的辨识及评价工作。程 序 文 件编 号DH/CX-431-01标 题环境因素识别评价和控制程序版次B/ 0页次2 / 5发布日期2011年3月6

3、日6、工作程序6.1资料准备6.1.1 管理部提供公司组织机构图、公司地理位置平面图、厂区布局图、排水管网图及相关方对本公司生产环境保护方面的要求等。6.1.2 采供部提供供方有关资料。6.1.3 生技部提供生产动态资料、生产工艺流程图。6.1.4 各部门提供水、电、气等资源能源消耗资料、化学品及危险废物清单。6.1.5 管理部收集、获取与本公司工作职能相关的法律、法规及其它要求。6.1.6 品管部提供现有环境状况监测数据。6.1.7管理部将以上各部门和单位提供的资料汇总、归纳。6.2环境因素辨识应考虑： a)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）； b)工作场所的设施； c)常规和

4、非常规活动，考虑以下三种状态和时态：三种状态正常：指正常的生产活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。异常：指非正常但可预见的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。紧急：指生产、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。三种时态过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。现在：现在正在发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。将来：将来可能发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。环境因素辩识还要考虑的八个方面：大气污染、水体污染、固体弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。程 序 文 件编

5、号DH/CX-431-01标 题环境因素识别评价和控制程序版次B 0页次3 /5发布日期2011年3月6日6.3环境因素的识别评价6.3.1 识别方法过程分析+现场评审法由品管部组织有关部门及相关人员利用产品生命周期思想和物料衡算原理，结合工艺流程分析其投入产出，从中找出环境因素，然后到现场对分析结果进行确认、补充，填写环境因素识别与评价表，经部门或主管副总确认.6.3.2识别范围 识别范围包括本公司活动、产品或服务中可控制和可施加影响的环境因素，具体可从以下几个方面进行识别：a) 生产及建设需原材料、周转材料、化学品、油料以及其他消耗品的采购、运输、装卸、贮存、使用及回收、保养全过程；b)

6、机械设备的采购、运输、装卸、安装、拆卸、维修、保养、运行等一系列活动； c)设备安装施工过程； d) 原材料试验活动； e) 运输工具的选择和使用； f) 机械配件系列产品生产全过程，包括加工处理后废物的处理；g) 材料、设备供方等相关方的情况；h) 产品分销、使用和报废；i）办公活动所产生的能源使用等。6.3.3环境因素的汇总、确认 管理部对各部门上报的环境因素识别与评价表进行汇总和补充，并整理出环境因素清单报管理者代表审批。6.3.4 重要环境因素评价6.4.1 重要环境因素评价的方法对重要环境因素的评价首先采用是非判断法进行判断，对无法用是非判断法判定为重要环境因素的采用打分法进行判断。

7、6.4.1.1 是非判断原则 符合下列情况之一的环境因素，可直接判定为重要环境因素：a) 相关方严重关注的环境问题；程 序 文 件编 号DH/CX-431-01标 题环境因素识别评价和控制程序版次B/ 0页次4/5发布日期2011年3月6日b) 列入国家名录的危险废物；c) 污染物排放超过国家或地方标准的；d) 异常状态下潜在的环境因素；e) 主要原辅材料、资源消耗；f) 主要有毒有害化学品的消耗；g) 异常状态下污染物超标排放。6.4.1.2 打分法： 打分原则 对使用是非判断法没有判定为是的环境因素，根据其环境影响发生频率、环境影响程度、环境影响规模及环境影响恢复能力，分别采用打分法进行进

8、一步判定。a) 环境影响发生频率判 定 标 准评 分频繁发生（每天或连续）5经常发生（每周一次）4通常每月发生一次3很少发生（每半年一次）2不发生或几乎不发生（每年最多一次）1 b) 环境影响程度12345空气无害但可造成气味或粉尘等有害可能引起短期不利影响量少、影响人及动物健康量大、造成人及动物中毒可造成大气变化、臭氧层消失水无害但可引起视觉上的影响有害可能引起短期不利影响量少、影响水生物生长量少、影响水生物生存可引发水的富营养化、酸化等土壤短期内地方性不利影响短期大范围不利影响长期地方性不利影响长期大范围不利影响可造成不毛之地等噪音或粉尘等涉及内部员工投诉涉及周边工厂、邻居投诉涉及当地社会

9、团体投诉涉及执法部门投诉执法部门要求采取减缓措施废弃物无害但可造成景观上的影响有害可能引起厂区不利影响涉及周边社区投诉涉及执法部门批评执法部门提出整改措施 c) 环境影响规模判 定 标 准评 分影响范围很小，仅以排放点附近1影响范围仅限于本公司各固定场所或施工场地内2影响范围扩散至本公司各固定场所或施工场地外，周边受轻微影响3影响范围扩散至本公司各固定场所或施工场地外，周边受严重影响4影响范围很大，情况严重且广泛5 d) 环境影响恢复能力判 定 标 准评 分立即恢复（一周内）1短期恢复（三个月内）2短期恢复（一年内）3长期恢复（二年至三年内）4长期恢复（三年以上恢复或不可恢复）5 重要环境因素

10、的判定 对环境因素按上述原则打分，所得分数填入环境因素汇总评价表，同时计算出四项指标分数的连乘积，各指标连乘积在14分及以上者，判定为重要环境因素。6.4.2 重要环境因素的确定 由重要环境因素评价小组依据评价方法参照环境因素调查表和相关资料对环境因素进行评价，填写环境因素识别与评价表，确定重要环境因素，并编制重要环境因素清单后报管理者代表审批。程 序 文 件编 号DH/CX-431-01标 题环境因素识别评价和控制程序版次B/ 0页次5/5发布日期2011年3月6日6.5环境因素辨识工作流程6.5.1公司管理部或有关责任单位/部门组织有关人员对本单位所涉及的生产活动、设备、设施及生技部、生活

11、区、生产现场的环境因素进行评价、评审，编制环境因素清单，并于年底上报管理部。6.5.2管理部组织生技部人员依据评价准则，对各部门/车间上报的环境因素清单进行汇总评价，评价结果记录环境因素汇总评价表。管理部负责对公司所属各部门、车间上报的环境因素清单以及评价结果的记录，环境因素汇总评价表分别归口收集备案。品管部整理评价结果，最终形成公司重要环境因素清单，报管理者代表审批后实施动态控制。6.6环境因素更新公司正常情况下每年底对公司环境因素进行一次评价，根据实际情况进行更新。在遇到下述情况时，应及时进行环境因素辨识与风险评价工作。a) 组织的活动发生变化。b) 法律、法规和其它要求发生变化。c) 内审、外审及管理评审提出要求。d) 出现事故、事件、不符合。e) 当机械加工系列产品生产工艺发生变化。f) 公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）。g) 相关方抱怨或提出要求。h) 设备、设施发生较大变化。i) 其它情况需要时。6.7环境因素的重新识别和评价分别按上述6.3和6.4步骤进行。相关记录7.1环境因素清单 DH/JL-431-017.2环境因素汇总评价表 DH/JL-431-02 7.3重要环境因素清单 DH/JL-431-03