与产品有关要求的评审程序.doc

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1、与产品有关要求的评审程序2018-09-08 发布 2018-09-15 实施前 言本标准由质量管理部门归口。本标准由质量管理部门起草。本标准起草人：王金华。1与产品有关要求的评审程序1 范围本标准规定了与产品有关要求的评审程序和要求。本标准适用于产品加工合同的评审，和对评审过程的控制。2 职责2.1 业务部负责确认与顾客沟通产品有关的要求，并组织产品加工合同的评审。2.2 相关部门和人员参加产品加工合同的评审。3 要求3.1 评审要求a) 评审条件：产品要求得到规定并形成文件。如果产品要求没有形成文件(如口头要求)，则在评审前应将这些要求文字化并提交顾客确认；合同文件应明确规定下列要求：1)

2、 顾客规定的对产品的要求，包括对交付及交付后活动的要求；2) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3) 与产品有关的法律法规要求；4) 公司为提高顾客满意程度提出的要求以及交付和服务的承诺等附加要求。b) 评审对象：合同(草案)、订单(草案)、技术协议(草案)、招标文件等；c) 评审结论：确认公司是否有能力实现有关要求或者能否签约；2d) 评审结果的处理：业务部保存评审结果及评审所引起的措施的记录；e) 产品要求变更1） 如顾客提出的产品要求发生变更，公司在接受合同或定单的更改前对变更后的产品要求进行评审。2） 对规定有关产品要求的合同文件进行相应的更改。3） 业务部负

3、责将产品要求变更的内容和要求，告知相关部门（计划科、工程技术部、品检科等）和人员。3.2 评审时机评审一般在向顾客作出承诺(如提交投标材料、正式签订合同或定单、正式接受合同或定单的更改)之前进行。3.3 各评审部门关注重点a) 业务部1) 顾客明示要求是否表达正确、全面、清晰？2) 合同内容、手续和签约人是否合法？3) 双方权力义务是否确切合理？4) 合同款支付方式是否合理？5) 哪些问题需要进一步沟通？6) 合同内容是否正确、明确、全面？b) 工程部、工艺部1) 顾客隐含要求和法律法规要求有哪些？2) 与以前表述不一致的特殊要求是否能得到满足？3) 从技术、质量、进度、成本等角度考虑，有无足

4、够的履约能力？4) 哪些风险需要以什么措施予以防范？c) 品质部1) 质量要求是否正确、明确？2) 有无附加要求需要考虑？3) 检验和试验要求是否正确、明确、可行？3d) 采购科从技术、质量、进度等角度考虑能否保证产品采购的要求？e) 各相关部门应充分识别合同风险，并对合同风险进行评估，必要时制定相应的措施化解风险。3.4 评审方式的选用a) 满足下列条件采取由委托代理人确认签约的方式：1) 采用通用的生产工艺技术或采用稳定批量生产的工艺技术；2) 无特殊工艺技术要求；3) 未超出规定的交货期；4) 重复加工生产的产品；5) 价格在规定范围内。b) 出现下列条件之一时，采取合同评审会签方式。由

5、业务部组织，填写合同评审会签表 （附录 B） ，经审核、批准后执行：1) 对产品有特殊工艺技术要求；2) 超出规定的交货期要求；3) 价格低于标底价；4) 合同金额超过 50 万元。3.5 确认与产品有关的要求产品要求评审后，业务部负责将评审结果向顾客反馈，取得一致后再以合同(正式)、定单(正式)、技术协议(正式)等书面形式确认与产品有关的要求，并将相关的合同信息输入 ERP 管理系统，开始执行合同。3.6 评审意见的处理a) 业务部负责将评审意见及时传递给相关的职能部门，并跟踪验证评审意见的落实情况，及其有效性。b) 当评审意见为不能满足交付期和产品特征要求时，由计划科组织产品外包，或由业务部负责向顾客“退单” 。4 记录4.1 产品要求变更单(附录 A)44.2 合同评审会签表(附录 B)附 录 A (规范性附录)产品要求变更单G9-01-产品代号及名称生产编号提出单位提出人产 品 要求 变 更 的 内 容业务部/日期：确 认意 见经办人/日期：备注56附 录 B (规范性附录)合 同 评 审 会 签 表G9-02-合同(产品) 代号及名称顾客要求：委托代理人签名/日期：合 同 会 签 意 见部门负责人日期审核意见：业务部负责人签名/日期： 批准意见：公司领导签名/日期：