童乐饰品有限公司采购管理程序.doc

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1、深圳童乐饰品有限公司文件性质:程序文件文件编号QP740-02生效日期2011.06.01修订日期批 准审 核制 定采购管理程序来自资料搜索网() 海量资料下载修 订 记 录NO日期修订摘要页次版次变更登录者文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第2页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第3页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司1目的对生产所需物资之采购进行有效的管理，以保证生产正常运行及能满足

2、生产进度要求和产品质量要求。2范围凡是本公司生产所需的原料、包装物料、半成品及设备之采购均适用。3定义无4.权责4.1 各相关单位：采购需求的提出。4.2 采购：负责发出采购合同并执行跟催。4.3 发外加工由生产部负责。5作业内容5.1 采购需求申请与审批5.1.1 生产用物料之申请5.1.1.1 采购部根据生产计划及库存计划的安排，发现物料低于库存量时，由仓库填写“请购单” ，经总经理批准后，由采购部实施采购。5.1.1.1 若生产临时需要物料时，由生产部提出“请购单” ，交总经理批准后，交采购执行采购作业。5.1.2 设备和其它物品的采购申请与审批5.1.2.1 由各需求单位填写“请购单”

3、提出采购申请，经总经理审批后，交采购执行采购作业。5.1.3 为确保采购质量，各单位若有新物料需求时，需提前三天提出采购申请，以便于采购实施。若特殊情况下不能提前三天时，应在请购单中注明“紧急”字样，并写明需求物料时间。5.2 采购作业5.2.1 采购部依据总经理核准之“请购单” ，确定向合格供应商采购，填写“采购合同” 。所有请购单必加盖采购合同印章后方可生效。若为 HSF 物料的采购，必须在采购合同的右上角加盖蓝色“HSF”印章。文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第4页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司

4、5.2.2 当没有合格供应商时，先执行供应商管理程序 。5.2.3“采购合同”应注明所采购物品的名称、规格、数量及相关要求等，以传真或其他方式给供应商，并保证发出的资料为最新有效版本。文件和资料的外发按文件控制程序执行。5.2.4 采购部将采购要求提供给供应商后，依交期要求进行跟催。5.2.5 当供应商未按“采购合同”规定期限交货或不能及时交货时，采购部应及时联络供应商了解情况采取相应的措施，并及时将信息传达给相关部门。5.2.6 采购部应将跟催结果记录在“采购合同”上（当天可交货之采购订单，跟催无须进行记录。 ） 。5.2.7 当采购订单发出后，相关部门需要对采购信息进行更改时，需在最短时间

5、内以“内部联络单”通知采购部与供应商进行沟通。5.2.8 若为采购物料的更改，则必须由更改部门填写“内部联系单”经原“请购单”审批程序审批后，交采购实施变更。对此类问题，由采购发出“纠正预防措施报告”交品管部追查产生原因，采取相应对策。具体依纠正及预防措施管理程序执行。5.3 所有机械设备、量测仪器外购入库时，均须有供应商提供的品质合格报告或类似证明文件。5.5 采购物料和委外加工产品、客供物料的验证5.5.1 由品管部对本公司无能力检验之物料或对产品质量影响较小之物料建立“免检物料一览表” ，交管理者代表审核及总经理批准确认后实施。5.5.2 供应商或客户交货时，仓库依送货单点收确认无误后通

6、知检验员验货。5.5.3 检验员按“免检物料一览表”确认来料是否为免检物料，若为免检物料，检验员在标签上盖“免检”章印，通知仓库办理入仓手续。5.5.4 在生产过程中，若物料品质而出现异常，品管部发出纠正及预防措施报告要求改善，具体依纠正及预防措施管理程序处理。5.5.5 若为需检物料，检验员依“进料检验作业指导书”检验来料质量。5.5.6 当来料检验不合格时，按不合格品控制程序规定处理。5.5.7 当来料检验合格时，由品管部通知仓库办理入仓手续。文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第5页修订次1ISO9001:2008 深圳童

7、乐饰品有限公司5.6 记录保存5.6.1 采购合同、采购物料跟催表、采购申请由采购部保存。5.6.2 发外加工单由生产部保存。5.6.3 来料检验报告由品管部保存。6.相关文件6.1 供应商管理程序6.2 产品防护管理程序6.3 不合格品控制程序6.4 文件控制程序6.5 新产品开发及样板管理程序6.6 纠正和预防措施管理程序7.附件7.1 采购合同7.2 免检物料一览表文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第6页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期201

8、1.06.01修订日期页 数共 7 页第7页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司深圳童乐饰品有限公司深圳童乐饰品有限公司采购管理流程采购管理流程采购管理流程责任部门应用表单备注采购部采购部采购部采购部品管部仓库仓库合格供应商一览表供应商报价单采购合同进料检验报告合格供应商名录进料入库单退料单R1.HSF 有害物质合格不予特采选择供应商询、比价下 单索 样交货通知建立合格供 应商资料入库谈判、签约议 价验收应付结报特采退货处理新供应商原供应商OKNGOKOKNGR1文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第8页修订次

9、1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第9页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司深圳童乐饰品有限公司深圳童乐饰品有限公司采购合同采购合同 No签订日期: 签订地点: 送货地址: 童乐制品厂(买方)向 (卖方),联系电话: ,传真: 地址: 采购以下货品经双方协议,买卖条款如下:规格 名称 厚宽长材质颜色单位数量或重量单价 拾万仟佰拾元角分货款共计:拾 万 仟 佰 拾 元 角 分币 种人民币 港币付款方式保 险交货方式交货日期包 装每卷卷材应内层以薄膜、外层以纺织带进

10、行双层包装货品验收1.买方将严格按照上述规范验收，每卷片材；净重 50KG，只能有0.5KG 的差重；重量均匀；色度必须与首样之色样。片材接头数必须控制在每批送货卷数的 10%以内，在有接头的片材卷中不能出现两个或两个以上接头，且接头位置不得偏向卷材的两头，应控制在卷材中心线附近。2.因卖方提供的片材的材质成分造成买方损失的，由卖方承担；卖方所提供的每批货品之材质必须与首样一致，不合规范或损坏的货品应由卖方取回并由买方另定交换期限调换交货。因调换货品发生的损害及其费用由卖方负担。3.抽样及样品试验由买方经行办理，卖方不得异议。复验的应在买方办理，卖方可遵循买方规章派员会办。但不得要求再复验。逾

11、期违约金除确有证据证明为不可抗力者外，卖方必须准时交货，否则；1.如卖方未收定金的，每逾期一天应缴未交货品的价额 1或 1%的违约金。2.如卖方收有定金的,则每逾期一天买方按定金罚则收取罚金一成,同时卖方应缴纳未交货品价额 1或 1%的违约金。3.卖方因调换货品致逾期交货者,作逾期论。解除条款1.合同签订生效后,需经双方同意并签订修改或终止合同的协议,方可修改或终止原合同.协议未签署前,原合同继续有效.卖主未能履行本合同逾期七天者,买主可解除合同。2.卖主不履行本合同以致解除时,应支付解约金,其款额按未交货品额 20%计算.解除前之逾期违约金卖方仍应照数缴纳。3.合同纠纷,由履行地法院管辖。文

12、件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第10 页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司生效本合同一试两份,经双方签字盖章方可生效,甲、乙双方各执一份。备注标签应贴在每卷片材的外层包装约 80%之侧高的位置。买方签名盖章 卖方签名盖章厂商名称：童乐制品厂 厂商名称：签约代表 签约代表表单编号:QR-PP742-01-02 B1文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第11 页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司免检物料一览表序 号物料名称质量特殊要求确认时间备 注制定审核批准本次修订摘要文件名称采购管理程序编 号QP740-02版 本B生效日期2011.06.01修订日期页 数共 7 页第12 页修订次1ISO9001:2008 深圳童乐饰品有限公司表单编号:QR-PP742-01-02 B1