颐港康复养生有限公司创业计划书.docx

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1、 1创业计划书项目名称： 颐港康复养生有限公司 团队名称： SHERO 联 系 人： 学院班级： 中药学院中药学一班 联系电话： 电子邮件： 2目录1 摘要摘要.41.1 公司概述 .4 1.2 业务范围 .4 1.3 行业和市场 .4 1.4 营销策略 .4 1.5 管理计划 .5 1.6 融资说明 .5 1.7 财务计划与分析 .5 1.8 风险因素 .5 1.9 退出机制 .62.公司描述公司描述.63. 市场分析市场分析.73.1 外部环境分析 .7 3.2 竞争分析 .8 3.2.1 行业竞争结构分析：.84、服务推广战略、服务推广战略.124.1 服务目标（市场定位） .12 4.

2、2 服务价值 .12 4.3 服务方式： .12 4.4 资金来源 .135.营销策略及销售营销策略及销售.135.1 市场细分 .13 5.2 市场推广策略 .14 5.2.1 服务策略.145.2.2 价格策略.155.2.3 销售渠道.155.2.4 广告宣传.16 5.3 供应商合作策略 .166.公司组织与人力资源管理公司组织与人力资源管理.186.1 团队概述 .18 6.2 公司的法律形式：有限公司 .18 6.3 组织结构： .1836.4 公司人员配置 .20 6.4.1 各时期人力资源分配及部门职责.206.4.2 人力资源管理.217.融资说明融资说明.248.财务计划与

3、分析财务计划与分析.248.1 投资收益与风险分析 .25 8.1.1 投资净现值（NPV）.258.1.2 内含报酬率.258.1.3 投资回收期（不包括建设期 0.5 年）.25 8.2 保本分析 .25 8.2.1 保本点敏感性分析.26 8.3 利润敏感性分析 .269.风险因素风险因素.3010退出机制退出机制.3010.1.二板市场上市 .30 10.1.1 国内创业板上市.3010.1.2 深圳证券交易所中小企业版.30 10.2 出售.3141 摘要摘要1.1 公司概述公司概述颐港康复养生有限公司是坐落在沈阳市沈河区文化路 39 号的一家集康复健身、养生讲座、心理疏导于一体的服

4、务性公司，秉承着服务至上，竭诚打造温馨舒适家庭般的康复养生会所，适用于中低端消费水平群众。1.2 业务范围业务范围慢性病病人各种慢性病及并发症所造成的器官功能减退或功能障碍者；骨关节障碍中的慢性风湿性关节炎、变形性脊椎病、变形性关节病、骨折、肩周炎、腰痛症等；外伤或血管障碍导致四肢切切断及对身体健康养生注重的群体。1.3 行业和市场行业和市场我国健康服务业涉及范围广、产业链长，而医疗器械作为健康服务业的基 础支撑行业，具有巨大的发展潜力和空间。我国医疗器械仅占医药市场总规模 约为 14%，这与国外 42%的占比还有较大差距。随着人们健康意识日益提升、医 药卫生体制改革不断深化，国产化政策的大力

5、推动，医疗器械行业发展前景广 阔。与此同时，移动医疗的快速发展，也使医疗器械行业面临医疗信息化的战 略机遇。投资机会方面，推荐具有较强战略执行力、在心血管产业领域构建医 疗健康全产业链平台已具雏形的乐普医疗，血糖监测领域国内企业龙头并积极 拓展医院市场的三诺生物。从建国以来我国的综合型医院的数量以平均每年 1.39%的增长率在增加，各类医疗机构也以平均每年 1.73%的增长率在增长。预计到 2015 年，国内对肢体康复类产品的需求将比现在增加 8%，主要分为老龄化加剧的市场和因交通事故受伤的群体，对于心理疏导由于工作压力大长期处于亚健康状态的白领百分之七十都急需相关治疗以及对养生格外关注的群体

6、在我国已占相当大的比例。1.4 营销策略营销策略a a.实惠促销政策5b.b.会员优惠政策 c.c.售后优质服务 d d.实惠套餐e e.特殊人士优惠政策1.5 管理计划管理计划作为小型企业，我们采用直线职能制组织结构，简单的企业组织形式不 仅有助于企业的人力管理，更有助于员工对于工作的责任心 ,以避免结构复杂 化。初期人力资源分配：总经理、市场部、采购部、技术部、人力资源部和财务部稳定期人力资源分配：项目推广部、技术部、财务部、采购部、活动策划 部、公关部、人力资源部1.6 融资说明融资说明本公司的资金来源有四个渠道，即医疗器械合作商入股 、创业团队筹集资金、风险投资、固定资产。具体为：欧姆

7、龙（大连）有限公司及山东淄博山川医用器材有限公司入股 80 万，创业团队筹集资金 50 万，前期风险投资 90 万，固定资产 100 万。1.7 财务计划与分析财务计划与分析资金需要说明硬件设备费用、软件费用、办公费用是公司运营所必须的费用;而人员费用、宣传费用、其他费用则是公司所必需的宣传费用初期要多，之后随之减少医疗器械引进费用前期一定要大量投入1.8 风险因素风险因素1.利润分配的风险，公司前期的运作过程中盈利较小，可能导致投资者丢失耐心，撤出投资。2.器械损坏、老化。3.资金运作的不足及高估盈利收入，由于市场变化的不确定性，在经营管6理过程中可能出现资金短缺。同时市场变化带来的收益不确

8、定性影响公司盈利能力。1.9 退出机制退出机制1.二板市场上市（1）国内创业板上市（2）深圳证券交易所中小企业版2.出售风险资金最好在第 3-5 年左右撤出，公司可以通过管理层收购或股权二次出售的方式来实现风险资本的平稳退出，同时又为公司日后发展找到资金来源。2.公司描述公司描述公司名称：颐港康复养生有限公司公司地址：沈阳市沈河区文化路 39 号选址优势：位于南湖大厦，毗邻南湖公园，给顾客提供一个优美舒适的环境， 周围有盛京医院，陆军总院两大医院，客流量大，使我公司有更多 服务机会公司宗旨：关爱老人，温暖桑榆；贴近顾客，服务至上。公司标识：73. 市场分析市场分析3.1 外部环境分析外部环境分

9、析(1)(1)政治环境分析：政治环境分析：目前，我国政局稳定，综合国力稳步上升，使企业的发展和壮大具有良好的 政治环境。我国实行社会主义市场经济体制，企业享有充分的自主权，国家大 力扶持国内高科技产业，并推行对新建企业实行三年免税等优惠政策。(2)(2)政策环境分析：政策环境分析：近年来国家加大对弱势群体康复医疗机构的扶持，在党和政府的高度重视下， 各地出台政策措施，加大资金支持力度，使社会服务体系建设取得了长足发展， 但是我国社会服务体系建设仍处于起步阶段，还存在着与新形势，新任务，新 需求不断适应的问题，加强社会服务体系建设，是应对人口老龄化、组织病人 进入残障期、保障和改善民生的必然要求

10、。(3)(3)社会文化分析：社会文化分析：目前，我国的教育正处于发展阶段，有很多制度正在逐步完善。人们的价值 观正在逐步的转变，人们的健康意识和养生意识越来越强，对高科技医疗器械 产品的信任度也越来越高，职场人员的压力也越来越大，而我国康复医学发起 于上世纪 80 年代，觉醒于 2008 年汶川地震之后，真正的春天则在 2012 年的 3 月份，接下来的发展应该呈现一个加速度。(4)(4)经济环境分析：经济环境分析：据资料显示，2015 年，我国国内生产总值达到 55 万亿元，处于高速发展 当中，全国财政收入预期 15.4 万亿元人民币，增长 7.3%；全国财政支出预期 17.15 万亿元，增

11、长 10.6%。国家经济形势良好，居民整体消费水平和生活质量 也大幅度提高。83.2 竞争分析竞争分析3.2.1 行业竞争结构分析：行业竞争结构分析：迈克尔波特的行业竞争结构竞争五因素模型图迈克尔波特的行业竞争结构竞争五因素模型图在市场竞争方面，我们进行了深入的市场调研，充分考虑了市场的各种情 况，现以波特的五大竞争力量作如下分析：现有的行业竞争者：现有的行业竞争者：大中型综合医院以及医疗康复中心。顾客分析：顾客分析：一、脑血管病、高血压、心脏病、中风是严重危害人类健康的疾病。其后 遗症往往导致偏瘫、半身不遂、肢体麻木等肢体活动障碍疾病。 1. 脑血管病具有发病率高、致死率高、致残率高、复发率

12、高等特点。据统计， 每年新发生脑血管病患者约 200 万例，患者人数高达 1500-2000 万。其中 3/4 不同程度丧失劳动能力，重残者约占 1/3。 2. 高血压已成为国内外医学界公认的导致脑血管性偏瘫的最主要的危险因素， 尤其是高血压兼有心脏病、脑动脉硬化者，更会使脑血管性偏瘫的危险性大现有的行业竞争者未来可能进入 该领域的企业供应商顾客替代品使用者医疗器械供应服务 相似 的机 构各康复机构潜在进入者9大增加。 3. 中风的发病率、致残率、死亡率均很高。现有中风患者约 700 万人，每年的 新发病人数约为 200 万，死亡人数约为 165 万，而且，幸存下来的 75%-80% 留有残疾

13、。二、我国的人口老龄化形势已经十分严峻。 据公报显示，2009 年，全国 60 岁以上老年人口达到 1.6714 亿，占总人口的 12.5%。与上年度相比，老年人口净增 725 万，增长了 0.5 个百分点。是历史上 老年人口比重增幅最大的一年。我国进入老龄化社会 10 年来，老龄化速度逐步 加快，现已进入新中国成立后的第一个老年人口增长高峰期。中国人口老龄化 的迅速地、大规模地到来，尤其是高龄人口迅速增长，是前所未有的，已经引 起中国政府的高度重视，也引起了全社会的共同关注。 且上述群体存在诸多人无法凭借个人能力购买高新医疗器械，所以急需我公司 这样的机构进行定期康复治疗。三、七成职场人工作

14、压力导致抑郁倾向10据第二次全国残疾人抽样调查数据推算，全国各类残疾人的总数为 8296 万人，占总人口的 6.34%。其中 75%的残疾人住在农村。在这 8000 多 万残疾人中，有康复需求的接近 5000 万人。同时，中国已经进入老龄化社 会，目前 60 岁以上的老年人已有 1.44 亿，其中因患病等原因康复服务的约 有 7000 多万人。我国还有慢性病患者需要康复两亿多人，其中需要康复服 务的超过 1000 万人。此外，每年还有 100 多万人因交通、工伤事故等原因 致残，其中大部分人需要康复服务。并且超过七成职场人在调查中表示，目 前的工作压力已经影响到了他们的生活，比例达到了 72.

15、5%，他们也急需心 理康复。综上所述的群体无疑给本公司提供了很大的商机。潜在进入者：潜在进入者：尽管我国康复医疗资源总量不足，分布不均，优质资源主要集中在华东、 华中、华南区域，西北、西南地区明显不足。大多数机构依旧以提供传统的康 复服务为主，但我国康复医疗行业未来发展前景广阔，我公司要警惕各种潜在 进入者的进入，对市场保持高度的敏感性，调整策略，提高我公司的市场竞争 力。替代品：替代品：对于医疗器械的辅助康复，因其技术含量高，研发时间长，短时间之内出 现替代品的可能性较小。供应商：供应商：国内外医疗器械供应商很多，并且我公司会与其建立长期的合作关系，因 此在价格上我们有很大的余地。 3.2.

16、2 面对行业竞争者的竞争应对策略：制造技术壁垒：制造技术壁垒：公司拥有国内外先进的医疗器械，专业的技术性人才，并且有环环相扣的培 训计划，以保证人才的新鲜与活力，积极学习国外先进的理念，引进卓越的技 术，且充分发挥我国自身的优势，人口基数大，达到充分实践的目的及效果， 始终保持独特的竞争力快速抢占市场：快速抢占市场：以专业机械康复训练，心理康复训练，及养生课堂等复合型康复领域一体化 的康复公司， 既有规范专业的治疗，又有悉心的全托护理的创新服务模式，满 足了市场需求，填补了大医院的不足，同时也是我公司实施错位发展的成功典 范。保持成本优势：保持成本优势：公司不断改进完善自己的管理，运行模式，保

17、养技术，借鉴先进的管理理念 以提高工作效率，努力降低管理费用，购买使用费用，保持成本竞争优势。11内部因素外部因素优势（优势（Strength）1. 有沈阳药科大学强大 的人才摇篮作依托， 公司团队专业性较强 2. 利用先进的保养技术 延长高新医疗器械的 使用寿命，降低成本， 费用较其他机构低 3. 根据市场分析和调研， 进行准确的市场定位， 进行一体化的身心康 复与治愈劣势（劣势（Weakness）1. 新进入市场，关系渠 道不熟悉，利用各种 关系打开市场2. 建设期较长，回报较 慢3初期机械康复种类较 少，日后逐渐丰富 4. 人才资源方面需要较 多，基础开资较大机遇机遇（Opportuni

18、ty）1. 政策扶持：十八大 报告提出，要积极 应对老龄化和残疾 人康复就业，大力 发展服务事业和产 业 2. 人们对健康越来越 关注，对医疗器材 的技术水平和需求 也越来越大，养生 康复将是一个大趋 势优势优势+机遇（机遇（S+O）1. 积极争取国家政策的 帮助与优惠政策扶持 2. 前期宣传大力传扬本 公司与其他公司的不 同及特色亮点，并适 当给予福利，吸引客 户群 3. 时刻保持对市场的敏 锐度，充分满足客户 的需要，及时同步客 户群的新要求，做出 方案调整劣势劣势+机遇（机遇（W+O）1. 积极与相关产业链建 立联系和合作 2集中资源充分发挥自 身优势 3. 建立成熟的培训体系， 打造专

19、业性人才，在 人力资源上基本实现 自给自足 4. 利用较专一的经营项 目迅速占领市场，并 在此基础上实现康复 种类多元化12威胁（威胁（Threat）1. 相似的竞争对手较 多，且已有相当高 的市场占有率和比 较成熟的运作模式， 其品牌已在客户中 占有一定的地位 2. 创业初期客户源不 易打开，客户信任 度不高 3. 初期投资商较少优势优势+威胁（威胁（S+T）1. 体验参观式宣传，用 事实说服消费者，期 望达到口口相传的效 果 2. 顾客招揽与投资商洽 谈同时进行，与医疗 器械供应商达成一致， 成为我公司的投资商 之一，成为互惠共赢 的局面劣势劣势+威胁（威胁（W+T）1. 随着客户的增多，

20、逐 步扩充公司的服务项 目 2. 逐步进行招商，商户 会根据我们的业绩进 行选择和投资，投资 计划可以分步骤进行 3. 在竞争中加强自身的 实力 4. 树立良好的公司形象， （一些慈善活动） 5. 请有影响力的专家进 行讲座，从根本改变 对康复的保守认识国家有关政策的促进，市场化、社会化带来的机遇，以及庞大的直接和潜 在客户（我国人口基数大），使康复医疗事业发展潜力巨大，尽管存在着人才 紧缺、竞争强等不利因素，但我公司凭借着服务特色突出，服务注重细节，优 惠的价格，专业的团队，一定会在康复机构中脱颖而出。4、服务推广战略、服务推广战略4.1 服务目标（市场定位）服务目标（市场定位）1、市场细分

21、：a)偏瘫，四肢功能障碍的群体（老人及残疾人）b)三十岁以上工作压力大的白领，政府人士，银行工作人员；c)追求健康自然养生人群； 2、市场定位：康复中心-中低端的价格，高端的服务，专业化的水平，儿 女般的护理 3、环境定位：古朴优雅不失时尚，创造视觉，心境最佳享受，渲染醇厚中 国风情（适当的中国风给人以舒适安宁），工作人员统一服装 （接待区，工作区，服务区）内部环境能刺激顾客消费心理，并 成功挽留顾客4.2 服务价值服务价值本公司的目标定位是：需要机械康复的老年人及残障人员。为其提供的服务 价值主要体现在帮助肢体障碍的人康复身体，能力范围内最大限 度的实现康复自理，缓解养老压力；工作压力大以及

22、追求养生 的人群。帮助中壮年人舒缓压力，提高工作和生活质量、帮助追13求健康养生人士提供方式方法，合理养生。实现与社会的双赢。4.3 服务方式：服务方式：组合不同的产品，区分不同的顾客，设计成金字塔赢利模式。 也就是说， 在赢利模式设计时，要组合不同的产品和服务，主要分为两部分：一部分是没 有特色和差异化的产品或服务，它们作为利润的金字塔底部分，这些产品或服 务大多是微利或不赢利的，我们设有养生课堂，康复信息咨询，知识宣传普及。 另一部分则是非常有特色和竞争力的产品或服务，这部分产品或服务，客户对 它们的认知利益应该要非常高才可以，它们作为金字塔顶，可销售价稍高。 公司开展三个项目：康复器械训

23、练、养生课堂、解压心理疏导，按时间推 进分别成立。 初期初期（1-2 年）：用低成本竞争战略迅速占领市场 第一年： 用专业化康复器械和不盈利的养生讲堂打开市场(前三个月内)办理 肢体康复训练的顾客即赠送一次养生课堂讲座，后期办理会员的顾 客可听免费讲堂； 消费顾客进店即进行身份注册，顾客生日当天礼物赠送，并每月设 定会员日，会员当天享受优惠； 所用器械针对由于慢性病未完全康复引起的后遗症，如偏瘫，四肢 功能障碍； 加强市场宣传，在民众心中留下印象； 逐步提高公司知名度，初步树立品牌形象。 第二年： 进一步提高公司知名度，树立品牌形象。 养生课堂逐渐成熟成为一个单独的服务项目，面向全体市场群众；

24、 肢体康复器械服务发展稳定，得到消费群众普遍认可，将持续发展；同时开展解压心理疏导服务，针对工作压力及强度大的白领，政府 人士，银行工作人员；中期中期（3-5 年）加强服务质量，不可松懈，巩固消费人群。 重点目标以高性价比，高服务质量保证消费者不流失； 加强与医疗器械公司的合作，定下长期合同，降低成本； 养生讲堂已经成熟，引入新型养生概念，长期发展； 解压心理疏导持续进行。4.4 资金来源资金来源（1）组织通过自身效应吸收赞助 组织通过宣传公司康复器械服务方式服务套餐，公开演讲吸引有意向的公司对 组织的关注，并与之洽谈，进一步达成合作意向，即提供资金支持，组织助其 宣传，帮公司打开市场；14（

25、2）大学生创业贷款 （3）风险投资 （4）固定资产5.营销策略及销售营销策略及销售5.1 市场细分市场细分颐港公司服务包括专业机械康复训练、心理康复训练及养生课堂等康复领 域。主要服务对象是因为疾病而需要康复及对养生关心的人群。（主要对象为 老年人） 据第中国第六次人口普查显示，全国 65 岁及以上老龄人口已达 10482 万人， 比人口普查数增加 1671 万人，年均递增 9.0%。老龄人口的增长量和增长速度 惊人，80 岁以上高龄人口将以平均百万人的速度增长。中国进入了人口老龄化 的尴尬阶段，老年人群将临养老领域的问题。据社会保障杂志社调查，退休金 不能足额发放的占 18.4%，部分老人生

26、活拮据，约有五分之一入不敷出。再加 上社会各种医疗保健设施不完善，各种康复中心医疗费用昂贵，有些甚至没有 专业可靠性，这使得老年人患者既无钱支付高价的康复费用，又错过了最佳的 康复时期，身体得不到保障。除了老年人外，部分无法支付高额康复费用的人 群也面临着同样的问题。 经过分析，我们公司可以满足这部分人群的需求（据调查收入 400-10000 的人群有 39.27%）如此估计目标市场容量为 556.32 万人。潜在市场价值为 1335.8 亿元。 根据目标消费群年龄及经济上的特点，我们将消费对象细分为老年人，成 人和儿童。具体描述为:010203040506070机械康复 心理康复养生老年人

27、成人 儿童15表 1总结消费群体消费结构特征，我们公司决定将老年人作为我们的第一市场， 成人和儿童为第二市场。5.2 市场推广策略市场推广策略5.2.1 服务策略服务策略由于我们公司属于专业型医疗服务业，消费对象和服务方式多样化的特点， 进入市场时，为了实现公司各阶段不同目标，服务策略也随之有所侧重，要让 服务方式、服务质量改善和提高，前期主要侧重专业化的机械康复服务，也是 本公司的核心服务，中期发展新服务项目心理康复项目。后期补充多元化，即 养生课堂。一步步推广丰富我们服务策略。5.2.2 价格策略价格策略拉大与同类康复机构差价，以成本为基础，以同类机构价格为参考。使我 们公司的价格更具竞争

28、力。据调查全国各康复中心人均一疗程消费大约为 4000-10000 元，由此我们公司计划比普通康复中心优惠 36%，由于公司的器材 属于和医疗器材合作，成本低，故可以照常盈利。5.2.3 销售渠道销售渠道目前销售渠道状况下：A.现场销售 让客户到公司去参观环境，亲身体验公司提供的服务项目，专业化的服务和 先进仪器并且加上广告效果不错的知名度，给顾客更加直观的感觉，让顾客尽 快做出消费决定。B.电话和网络销售 我们公司将建立自己的网站，在网站中详细介绍公司的服务项目和优惠活 动。另外专设“意见蒲“，听取客户对服务质量的反馈信息及对服务有什么新要 求，同时也解答访客的提问。这样客户就可以非常容易了

29、解到我们公司的服务， 从而可以减少客户心中的疑虑。并且为康复人员提供一个交流平台，在网站中 将有专业医师为客户答疑解难，并且提供一些养生知识，帮助康复人员自我恢 复，提高其自信心。16通过电话和网络销售，让客户对本公司的服务项目和水平有一个大概的了解， 刺激客户消费欲望。C.公关关系 1.积极收集社会公众对我公司服务意见和态度，了解本公司服务在市场的 形象和知名度 2.编写宣传资料，包括新闻稿件，公司简介，刊物，广告，海报，向患者 公众散发，获得好感 3.免费为一些贫困地区的患者进行康复治疗，使他们摆脱病痛，并且提高 公司形象 3.公司定期举行中医免费保健讲座，邀请名家参加 4.为公益事业捐款

30、具体实行，公司将联合沈阳各大社区，开展“关爱老人“夕阳红晚会。并为 老人免费发放公司的优惠券，捐款，这样有助于提高公司社会知名度，建立健 康，负责任的良好企业形象。 另外可以资助拍摄关于康复的低成本励志电影短片或纪录片。并参加评比 或比赛，随着影片的关注度增加，提升企业的曝光率，适时炒作，其成本低， 社会效果好。 5.建立公司内部的公共关系制度，正确处理公司内部公众关系，加强公司内部 各方面纵向和横向的信息交流D.新老顾客优惠政策，套餐政策等，分别如下 a.实惠促销政策（特殊节日特价优惠）b.会员优惠政策（公司提供办理会员卡，消费次数作为积分，积分越多优惠 越多）c.售后优质服务（公司设咨询台

31、，顾客对服务有什么问题，公司可以给与解 决和赔偿，公司将记录每一个顾客的具体信息，在顾客生日免费赠送精美礼物 和优惠券，以稳固更多的老顾客量。）d 特殊人士优惠政策（五保户，孤寡老人及家庭贫困的顾客，在书面证明下， 可以提供部分免费和特殊优惠价格）e 实惠套餐政策套餐政策如下：套餐名称机械康复心理康复养生课堂套餐优惠A 套餐 选择B 套餐选择C 套餐选择D 套餐选择选择25%17E 套餐选择选择5%F 套餐选择选择15%表 25.2.4 广告宣传广告宣传初期广告：免费体验参观活动，促销，宣传单，上门推荐等。 中期：新老顾客网络平台，特殊节日活动。 后期：公益事业，媒体5.3 供应商合作策略供应商合作策略颐港公司属于服务业，自身并不生产医疗器械，为了保证机械康复治疗的 质量，本公司决定与医疗器械公司合作。考虑到医疗器械企业保健方面得产品 仍然存在很大的销售市场，利用这个特点，决定制定一个和医疗器械公互利双 赢的合作计划。医疗器械企业的产品情况如下: 根据以下医疗器械公司利润排名: 1 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 2 北京京精医疗设备有限公司 3 泰尔茂医疗用品（杭州）有限公司 4 微创医疗器械(上海)有限公司 5 山东淄博山川医用器材有限公司 6 苏州碧迪医疗器械有限公司 7 瑞声达听力技术（中国）有限公司 8 航卫通用电气医疗系统有限公司 9 上海德尔格医疗器械有限公司 1