内控制度与流程(商品入库流程).pdf

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1、商品入库流程一、成品收货流程1、采购给供应商下订单，供应商发货，供应商将商品与采购定单、二联送货清单送至公司库房，库管接到送货单后，带领人员卸货。需注意事项如下：1.1 单品分类，必须清楚本品牌的易混单品。例如：晋禾 110g桃仁与 180g桃仁。1.2 按各单品“垛底基数码放明细”进行码放整齐。1.3 库管按“物资管理部商品入库检验办法”进行验收，A、库管应认真核对到货的品名、数量、生产日期和保质期以及外包装的外观，做到同采购部提供的到货单及厂家的送货单完全一致，如发现问题及时通知相关人员。B、库管应对到货单品按比例开箱进行检验，并在检验单上认真登记，代理品牌产品检验比例为3%，即同一单品每

2、到货100 箱，检验 3 箱，一次到货不满 100 箱的按 100 箱计算。果园老农自主产品检验率为5%。检验项目包括箱内产品的数量，内包装外观，生产日期，合格证、包装是否安全；包装标志和标识是否符合标准（如生产地等）；包装材料的质量状况及其它情况。检验中，如发现代理品牌商品的日期超过保质期的1/3 则有权拒收，光明系列商品保质期较短，超过1 个月的商品拒收。C、认真如实填写检验单，发现问题及时通知相关部门和人员。1)如果存在问题按“物资管理部商品入库检验结果处理办法”来执行。A、检验合格的商品由相关库管填写检验单。B、产品检验时，如发现到货数量、品种及生产日期等内容与到货单或采购单规定的内容

3、不符，应马上通知采购部，请采购部出具书面处理意见，并依照该意见处理。C、到货商品大包装出现变形或破损情况；产品小包装或产品外观目测结果为较差或破损时，应马上通知采购部，请采购部出具书面处理意见，库管依照该意见处理。D、到货商品出现缺袋，如果确认是运输责任，按进货价格，由运输公司直接购买。如确认是原箱缺少，应马上通知采购部，请采购部出具书面处理意见，库管依照该意见处理。2)检验无问题后库管填写：“物资管理部商品入库检验表”。认真、准确、如实填写品名、厂家、到货日期、商品生产日期、到货数量。3)最后库管在两联送货单上给供应商签字、（如果送货清单有改动时，需送货人员在送货清单上签字，并将一份送货清单

4、传至厂商），库管复验后、签字，盖收货专用章，送货人员取走一联，库管留一联转物资管理部内勤。2、库管将送货清单交至储运内勤，内勤录入采购入库单并打印，送货人员、库管在采购入库单上签字完成后，采购入库单的第一联储运内勤留存，第二、三联同送货清单一起转交财务，第四联库管消减帐卡留存（保存期限一年）。3、库管带领库工进行入库。1）查看新到商品生产日期。2）查看该单品的库存日期（并分清几批到货）。3）按照生产日期进行先后排列，按照先进先出的顺序进行归位。4）归位时要了解该单品的码放常识。例如：850ml 果汁棒只码 10 层高。5）如果该单品库存量较大，且库存批次较多（超过3 批）可以先将新到货的商品放

5、到一个指定的地点，存明显处并贴上“此垛勿动”。目的是为了减少捣库的工作量，做到当天新到的商品及时入库。4、库管填写“日工作评定表”5、每天将“物资管理部商品入库检验表”提交库房经理。（见表格如下）6、月底物资管理部把每天的商品入库检验表进行汇总特殊事项，填写“物资管理部商品入库特殊事项记录表”反馈到采购部门。（见表格如下）二、成品返仓入库流程1、司机送货到商超，根据不同原因出现划票。2、司机先将返仓的票据拿到调度中心进行登记，调度中心问明返仓理由标注在票上，由调度先审查。3、公司确定返仓区在2#库，每日指定专人（库管）负责接收返仓商品，直到所有车辆回到仓库止。4、司机将划票的单据与拒收商品交与

6、指定的库管，库管验收后，在送货单的左侧签字。5、如果出现整单作废，司机先找物资管理部经理或由部门经理授权其主管签字，同意此单作废，库管再接收。6、库管填写“返仓明细登记表”，并详细标注返仓理由，司机在此表上签字确认。7、司机送货时，遇到原箱少货罚货，需取得店内原箱少货罚货有效证明单。储运内勤将商超证明单及经储运经理签字审批后的原箱商品缺少申请单、产品合格证转财务部记账会计，记账会计根据原箱少货单品找相应部门签字审批，签字审批完毕转订单中心在周转库内填制委托代销退货单，备注处注明原送货单单号。注：代理品牌：采购部经理审批自有品牌：卜总审批提示：为不影响商超对账，发现出现原箱少货情况需尽快反映并在

7、一个月内处理完毕，特殊情况未处理完毕许告知结算经理。8、根据返仓明细，对应相应品牌，核对数量，品名，商品日期进行归位。9、将“返仓明细”上的各个单品逐一入卡，最后转交人事行政专员/储运内勤存档，并将“返仓明细”电子版传至销售部、订单中心、采购部及主管副总，每月人事行政专员/储运内勤进行汇总分析。10、库管填写“日工作评定表”三、（专卖店总部）原料收货流程1、采购给供应商下订单，供应商发货，供应商将商品与采购定单、二联送货清单送至公司库房，库管接到送货单后，逐一抽查商品质量（品尝、外观、颗粒大小）与实际净含量，如确认不合格，应马上通知采购部，请采购部出具书面处理意见，并依照该意见处理。2、合格后库管在两联送货单上给供应商签字、并且需要送货人员签字，最后盖收货专用章，供应商取走一联，库管留一联。3、库管将商品按先进先出的原则码放入库。4、库管将送货清单交至储运内勤，内勤录入采购入库单并打印，送货人员、库管在采购入库单上签字完成后，采购入库单的第一联交储运内勤留存，第二、三联同送货清单转交财务，第四联库管消减帐卡、留存（保存期限一年）5、库管填写“日工作评定表”