内控制度与流程(退单执行制度).pdf

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退单执行制度1、调度要及时根据订单中心生成的退单给司机分配退货任务。2.调度在退单列表明细上标明退货办理人员，办理退货的人员如果需要调整，则要在登记本上做修改。司机接到退单后务必在当日内完成退货。3.原始退单划票或改数量，必须由店方人员在划票和改数量旁边签字确认方可拉回退货。4.残品库收回退货单，次日转交到内勤，内勤每天录入完毕生成退单号，在订单中心传递的电子版进行登记，然后将退单执行报表与调度中心主任进行核对，查看哪家店面退货没有完成并及时追踪此项事宜。调度中心主任每天核对完后，更新数据报表，提交物资管理部经理审核。5.在配送任务特别大时，如果无法保证退单及时清退，可考虑租用车辆调整一下配送。6.如因配送人员滞压，退单丢失造成报损或未及时办理退货，当店的绩效双倍扣除并承担因不及时办理退货造成的商品报损费用，如果追究不到司机和送货库工的责任，则报损费用由其主管承担。7.内勤在接听到销售对于办理退货的通知时，要及时将有关信息反馈给物资管理部经理或配送负责人，不允许私自做决定或回复，有必要时做书面的电话记录。