(安全生产)安全生产考核奖惩管理实施细则-.pdf

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1、第 1 页 共 39 页发行版本：B安全生产考核奖惩管理实施细则修改次数：4文件编号：QG/YNXS 305-20061适用范围本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司（以下简称公司）安全生产考核奖惩管理内容及要求。本实施细则适用于公司及所属各全资单位，托管的控股公司安全生产考核奖惩管理可以参照本细则执行。本细则第6.2、6.3、6.4、6.5 条款适用于基层库站。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本实施细则达成协议的各方研究是否可使用这些文

2、件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1 中华人民共和国主席令第70 号中华人民共和国安全生产法2.2 财建2006369 号企业安全生产风险抵押金管理暂行办法2.3 中油安字 2007571 号中国石油天然气集团公司生产安全事故隐患报告特别奖励办法2.4 中油质安字 2005648 号中国石油天然气集团公司安全生产考核评比办法2.5 中油质安字 2006745 号中国石油天然气集团公司环境保护先进集体和个人评选奖励办法中国石油云南销售公司2011-12-01 修订 2012-03-20 实施第 2 页 共 39 页3 术语与定义本实施细则采用以下定义:3.1 安

3、全风险抵押金：是指为促进安全生产责任制落实，公司各级相关责任人员交纳落实安全生产监督、管理责任的保证金，对所辖范围内的安全生产承担安全风险责任。4 重要风险4.1 安全生产考核奖惩不严格。4.2 本实施细则未得到有效实施。5 职责5.1 质安处是安全生产考核奖惩的归口管理部门，负责安全生产奖惩考核管理实施细则的制定、审核，组织实施和监督。5.2 财务处负责安全生产考核资金的筹集和安全风险抵押金的管理。5.3 所属各单位组织实施本单位安全生产奖惩考核工作。6 管理内容及要求6.1 安全生产先进单位考核评比6.1.1 安全生产先进单位考核评比的范围是公司所属各单位。6.1.2 安全生产先进单位每年

4、考评一次，由公司HSE 委员会办公室组织，公司安全、投资、加管、党群等部门人员参加。考核依据为HSE 目标责任书、安全生产检查与考核验收记录表以及年度工作重点，考核标准（见附录 1），满分 1000 分。6.1.3 公司 HSE委员会办公室根据安全生产考核标准评分结果，满足 6.1.4款的单位推荐为公司“安全生产先进单位”，经公司 HSE 委员会讨论、审定，授予“安全生产先进单位”称号。6.1.4 安全生产先进单位必备条件：第 3 页 共 39 页6.1.4.1 安全基础设施保养好，安全工作落实好，全员安全意识强，安全管理整体水平较高，考核评比930分以上。6.1.4.2 完成签订的年度 HS

5、E 管理目标。6.1.4.3 年度内无较大社会影响、性质严重的其他事故。6.1.4.4 对隐瞒事故的单位，取消当年及下一年度安全管理先进单位评选资格。6.1.5 安全生产先进单位的表彰按照表彰奖励管理办法执行。6.2 安全生产先进个人考核评比6.2.1 公司 HSE 委员会办公室每年根据各单位安全生产情况，向各单位下达安全生产先进个人名额，评比范围是公司所属员工。6.2.2 各单位 HSE 委员会评选出本单位安全生产先进个人，并向公司 HSE委员会办公室申报。6.2.3 经公司 HSE 委员会会议讨论、审定后，授予“安全生产先进个人”称号。6.2.4 安全生产先进个人必备条件：6.2.4.1

6、认真履行 HSE 职责、工作主动、大胆管理、效果明显的。6.2.4.2 及时发现重大安全隐患，敢于制止、举报违章行为，举报本单位或公司其它单位隐瞒不报的生产安全事故的。6.2.4.3 认真开展安全生产工作，安全监督、管理成绩突出的。6.2.5 安全生产先进个人的表彰按照表彰奖励管理办法执行。6.3 生产安全事故隐患报告特别奖励6.3.1 生产安全事故隐患报告特别奖励是为了鼓励员工及时报告生产安全事故隐患，提高广大员工对安全生产的参与和监督意识，预防和避免事故的发生，奖励范围是公司所属员工。6.3.2 所属各单位安全监督管理部门负责对员工报告的事故隐患进行评估和确认，经单位HSE 委员会讨论通过

7、后，每季度末25 日前报公司 HSE委员会办公室。第 4 页 共 39 页6.3.3 公司 HSE 委员会办公室对报告的事故隐患进行核实、统计，提出奖励建议，报公司HSE 委员会审定后，按本实施细则规定给予奖励。6.3.4 本实施细则对员工发现并及时报告以下生产安全事故隐患的奖励：6.3.4.1 报告非本岗位负责的设备、设施、生产工艺等存在的生产安全事故隐患。6.3.4.2报告本岗位的设备、设施、生产工艺等存在的非本人责任不落实的生产安全事故隐患。6.3.4.3 公司所属各单位组织的各类检查中发现的事故隐患不在奖励范围之内。6.3.5 员工发现作业场所存在的事故隐患，应当立即向库站负责人报告，

8、由库站负责人填写 事故隐患报告单，逐级报告安全监督管理部门核定。岗位员工发现事故隐患也可以直接向上级安全监督管理部门报告。情况特别紧急时，现场人员应当采取可靠措施进行处置，同时将事故隐患报告上级主管部门。6.3.6 奖励标准：6.3.6.1 对报告一般事故隐患的员工奖励500 元/人次。6.3.6.2 对报告较大事故隐患的员工奖励1000 元/人次。6.3.6.3 对报告重大及以上事故隐患的员工奖励2000 元/人次。6.3.7 对报告事故隐患弄虚作假的行为，一经查实，除追还奖金外，还应当对有关责任人员给予处理。6.4 HSE风险管理特别奖励6.4.1 HSE 风险管理特别奖励是为鼓励基层库站

9、积极组织员工开展风险识别和风险评价活动，辨识评价并报告重大风险，使之能够对岗位员工的行为起到指导作用，能为公司的决策提供依据，达到有效地控制风险，避免或削减事故发生，避免人员伤亡和财产损失。6.4.2 HSE 风险管理特别奖励类型及额度6.4.2.1 风险管理范例奖：基层库站积极组织开展风险识别和风险评价工第 5 页 共 39 页作，制定的管理措施对风险管理具有示范推广作用，风险管理成绩突出的库站，给予 10005000 元的奖励。6.4.2.2 风险管理控制奖：对风险采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或减少风险事件发生时造成的损失的单位或个人，给予 5005000 元的

10、奖励。6.4.2.3 风险管理个人表现奖：立足岗位设备设施、作业活动，积极进行风险识别，识别出的重大风险对其他单位或人员具有很大借鉴作用的员工，给予 500-1000 元的奖励。6.4.3 所属各单位安全监督管理部门负责对报告的风险进行评估和确认，经本单位 HSE 委员会讨论确定后，每年12 月 10 日前报公司 HSE 委员会办公室。6.4.4 公司 HSE 委员会办公室对报告的风险进行核实、统计，提出奖励建议，经公司 HSE 委员会审定后，按本实施细则规定给予奖励。6.5 违章举报特别奖励6.5.1 违章举报特别奖励是为了鼓励员工发现违章、举报违章，形成全员反违章的常态机制，达到人人遵章守

11、纪、安全生产的氛围。6.5.2 员工举报的违章行为一经查实，按照违章处罚的3 倍给予奖励。6.5.3 违章举报奖励金可以从累计违章处罚金或安全生产奖励基金中列支。6.5.4 所属各单位违章举报奖励基金列支程序：安全部门申请，安全总监批准后发放。6.5.5 公司机关违章举报奖励金列支程序：质安处申请，公司安全总监批准后发放。6.6 个人安全风险抵押金管理6.6.1 每年年初公司HSE 委员会办公室拟制公司及所属单位交纳安全风险抵押金的人员范围和标准，经公司HSE 委员会审定后执行。6.6.2 个人安全风险抵押金由各单位在一季度收缴完成。其中公司管理层、第 6 页 共 39 页公司机关人员、各单位

12、领导班子成员的个人安全风险抵押金由公司集中管理；其他人员的个人安全风险抵押金由各单位集中管理，并建立台帐。6.6.3 公司 HSE 委员会办公室每年12 月 10 日前，对交纳个人安全风险抵押金的人员进行考核，提出奖励考核建议，报公司HSE 委员会审定后实施奖励。6.6.4 相关责任人的安全风险抵押金扣罚标准6.6.4.1 发生一般 A 类及以上事故的，不予奖励，扣罚直接责任人、主管安全工作的领导、主要领导及相关责任人的全部安全风险抵押金本金。6.6.4.2 发生一般 B 类事故的，不予奖励，分别扣罚直接责任人、主管安全工作的领导、主要领导及相关责任人安全风险抵押金本金100%、50%以上、4

13、0%以上、30%以上。6.6.4.3 发生一般 C 类事故的，不予奖励，分别扣罚直接责任人、主管安全工作的领导、主要领导及相关责任人安全风险抵押金本金50%以上、30%以上、20%以上、10%。6.6.4.4 生产经营过程中违反集团公司反违章禁令或有严重违章行为，但未造成事故的，每次分别扣罚责任人、连带责任人安全风险抵押金奖励金20%、10%。6.6.4.5 生产经营过程中有一般违章行为，但未造成事故的，每次分别扣罚责任人、连带责任人安全风险抵押金奖励金10%、5%。6.6.4.6 生产经营过程中有轻微违章行为，但未造成事故的，每次分别扣罚责任人、连带责任人安全风险抵押金奖励金5%、2%。6.

14、6.4.7 各级领导干部没有按公司要求到安全生产联系点检查指导工作的，每少一次，扣罚安全风险抵押金奖励金10%。6.6.5 奖励金的计算时间6.6.5.1 在第一季度足额缴纳安全风险抵押金的，从 1 月份算起，按全年 1 2 个月计算。6.6.5.2 其他时间交纳或第一季度已交部分，余额在其他时间补交的，从第 7 页 共 39 页交纳或补交时间的下个月算起，按实有月数计算。6.6.5.3 没有按岗位标准足额缴纳的，不予奖励。6.6.5.4 年内工作岗位调整、调离或辞职的，按实有月数计算。6.6.6 发生各类事故，除扣罚安全风险抵押金外，责任人、连带责任人的处理按照事故管理办法执行。6.6.7

15、生产经营过程中有违章行为，除扣罚安全风险抵押金外，责任人、连带责任人的处理按照反违章管理实施细则执行。6.6.8 安全风险奖励金由公司统一下拨，所属各单位不得另外计提安全风险奖励金。6.7 成果奖6.7.1 成果奖：单位或个人在工作中各种典型的经验、总结、创新、验证以及具有推广意义的好的方式、方法，对工作有进一步的优化、提高等成效或结果。6.7.2 成果奖励类型6.7.2.1创新类公司范围内发明、创造、引入的经验以及具有推广借鉴的方法或经验。6.7.2.2总结类对于方法、技术、创新或大量工作实践进行的提炼和总结。6.7.2.3试点类对方式、方法、创新、引入的经验等进行的试点或验证。6.7.3

16、公司 HSE 委员会办公室年终对成果进行评估、核实、统计，提出奖励建议，经公司HSE 委员会审定后，给予5005000 元的奖励。6.8 安全生产奖励资金的渠道6.7.1 公司设立安全生产专项奖励资金，在不突破工资总额额度内确定奖励资金列支渠道。6.7.2 按照安保基金管理实施细则，安保基金返还部分的15可作为安全生产奖励资金。6.8 附则6.8.1 所属各单位无需就本细则制订实施细则。第 8 页 共 39 页6.8.2 本细则由质安处负责解释。6.8.3 本细则实施之日起，原安全生产考核奖惩管理办法（云南销字201180 号）同时废止。6.8.4 本细则自发布之日起实施。7 相关文件（相关制

17、度）7.1 表彰奖励管理办法（QG/YNXS 554-2006）7.2 事故管理办法（QG/YNXS 304-2005）7.3 反违章管理实施细则（QG/YNXS 308-2010）8控制证据或记录（样表或模版）（见附录 1-7）8.1 安全生产检查与考核验收记录表（公司质安处设置，所属各单位使用保管，保存期1 年）（附录 1）8.2 安全管理先进个人申报表（公司质安处设置，所属各单位使用保管，保存期 1 年）（附录 2）8.3 生产安全事故隐患报告特别奖励申请表（公司质安处设置，所属各单位使用保管，保存期1 年）（附录 3）8.4 HSE 风险管理范例奖励申请表（公司质安处设置，所属各单位使

18、用保管，保存期1 年）（附录 4）8.5 HSE 风险管理个人表现奖励申请表（公司质安处设置，所属各单位使用保管，保存期1 年）（附录 5）8.6 违章举报特别奖励申请表（公司质安处设置，所属各单位使用保管，保存期 1 年）（附录 6）8.7 安全风险抵押金管理台帐（公司质安处设置，所属各单位使用保管，保存期 1 年）（附录 7）9 执行要点（见附录8）第 9 页 共 39 页10 相关业务管理流程图（见附录9）10.1 SP08.03.07 安全考核评比编写部门：中国石油云南销售公司质安处编写人：李勇核稿人：朱明刚审核人：魏秋冬审批人：杨子清第 10 页 共 39 页附录 1 中国石油云南销

19、售公司安全生产检查与考核验收记录表年度受考核单位名称：填表人：审核人：自评时间：考核时间：第 11 页 共 39 页序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分1 领导和承诺1.落实各级安全生产第一责任人的职责8 查文件和资料。各级安全生产第一责任人安全职责不符合有关规定，发现一例扣 3 分，无安全职责扣5 分。各级安全生产第一责任人未认真履行安全职责，发现一人次扣 5 分。2.执行分公司级领导干部安全联系点制度8 查文件和资料。未对分公司领导干部年度安全联系点进行安排，扣 5 分，未及时调整或漏一人扣2 分。分公司领导干部未按规定到联系点定期活动，发现一人次扣 5 分。3.实行各级行

20、政领导干部安全生产述职制度8 查记录和资料：分管领导未按职责研究解决业务范围内的安全生产问题，发现一例扣5 分。各级行政领导干部未按规定进行安全生产述职，发现一人次扣5 分。4.领导干部带头开展安全经验分享8 查记录和资料：领导干部在主持的有关会议、培训班前未开展安全经验分享，发现一起扣5 分。5.安全文化建设8 查文件和现场。未制定安全文化建设工作计划，扣8 分。未按要求开展安全文化建设，扣5 分。2 健康、安全与环境方针1.确定安全生产工作方针10 查文件和现场。分公司 HSE 方针与公司方针不一致扣5 分，未宣传公司 HSE 方针扣 3 分。员工不了解安全工作方针，发现一人次扣2 分。2

21、.明确安全生产战略目标10 查文件和现场。分公司未制定安全生产长期目标扣5 分，长期目标与公司要求不符扣3 分。员工不了解安全生产长期目标，发现一人次扣2 分。第 12 页 共 39 页序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分3 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1.隐患排查与评估15 查文件和资料。未按要求组织开展隐患排查、评估扣5 分。隐患治理前和治理中未制定与实施有效监控管理措施，发现一例扣 10 分。未在 HSE 信息系统内及时录入隐患信息与整治情况的，扣 5 分。2.重大危险源管理15 查台帐。未按规定建立重大危险源台帐、档案或未对重大危险源进行评价，发现一例扣5

22、分。未对重大危险源进行分级监控管理，扣10 分。未及时把重大危险源信息录入HSE 管理信息系统的，扣5 分。3.工作安全分析与在役设备设施安全评价15 查文件资料和现场：未按照要求在非常规、临时作业前开展作业安全分析，发现一起扣10 分；员工未参与作业安全分析，发现一起扣5 分。未按要求对评价发现隐患进行有效整改，发现一例扣 10分。未在 HSE 管理信息系统录入当年在役设备设施安全评价信息的，扣 5 分。第 13 页 共 39 页序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分4.新改扩建项目安全评价15 查规划项目立项计划和安全评价报告书。未按规定组织安全预评价或安全验收评价，发现一例

23、扣10 分。未按规定办理“三同时”手续，发现一例扣 10 分。擅自削减安全设施装备费用，发现一例扣10 分。未在 HSE 管理信息系统内录入当年建设项目三同时项目信息和评价信息的，扣5 分。4 法律、法规及其他要求1.国家安全生产法律法规收集与贯彻10 查文件和资料。无在用、有效的安全生产法律法规清单扣5 分，清单中缺一项法律法规扣2 分。无可获取的法律法规文本，缺一项扣2 分。2.安全生产相关标准规范收集与贯彻10 查文件和资料。无在用、有效的安全生产标准规范清单扣5 分，清单中缺一项标准规范扣2 分。无可获取的标准规范文本，缺一项扣2 分。3.上级部门规章制度等收集与贯彻10 查文件和资料

24、。无在用上级部门有关规章制度清单扣5分，清单中每缺一项规章制度扣2 分。无可获取的规章制度文本，缺一项扣2 分。4.操作规程制修订20 查文件和资料。未按要求对操作规程进行制修订，发现一项扣5 分。第 14 页 共 39 页序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分5 目标和指标1.目标制定与分解10 查文件和资料。未制定年度安全生产工作目标，扣5 分。未将年度安全生产工作目标分解到相关部门和单位扣5分，漏一个部门或单位扣2 分。未在 HSE 管理信息系统内录入年度安全生产工作目标或未作目标分解的，扣5 分。2.目标考核10 查文件和资料。未定期对相关部门和单位安全生产工作目标完成情

25、况进行考核扣 5 分，漏一个部门或单位扣2 分。6 健康、安全与环境管理方案1.安全工作方案5 查文件和资料。未按要求制定年度安全生产工作方案，扣5 分。2.HSE 管理原则贯彻落实10 查文件和资料、现场提问。未制定贯彻落实方案，扣5 分。现场提问 1 人次回答不全，扣2 分。3.集团公司和公司有关会议精神贯彻落实方案10 查文件和资料。未制定集团公司和公司有关会议贯彻落实方案，扣 5 分。未将集团公司和公司有关会议精神贯彻落实方案确定的任务分解到相关部门，扣5 分。4.反违章禁令贯彻落实15 查文件和资料、现场提问。未开展宣传教育、培训、考核或未按规定处罚的，发现一项扣 5 分。现场提问

26、1 人次回答不全，扣2 分。5.应急预案制修订计划10 查文件、会议纪要、工作分工和备案管理情况。未组织应急预案制修订工作的，扣5 分。第 15 页 共 39 页序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分7 组织结构和职责1.安全管理机构30 查文件和资料。未按规定配备总监扣5 分；无安全管理机构或设置不符合要求扣 5 分。基层库站未配备专兼职安全员，扣 5 分。2.安全职责及落实情况考核40 查资料和制度，现场抽查。部门无安全责任制或安全责任不明确，扣10 分。未建立干部“一职一责制”、操作人员“一岗一责制”，发现一例扣 5 分，对本岗职责不清楚的扣5 分。安全生产责任履行未纳入干

27、部考核，扣10 分。未按规定组织人事、纪检监察和安全部门开展责任制落实情况检查和考核，扣10 分。8 管理者代表1.任命及职责10 查任命文件和资料。未任命管理者代表扣5 分，职责不符合规定扣3 分，无安全职责扣 5 分。2.职责履行10 查文件和资料。管理者代表未认真履行职责，发现一人扣5 分。9 资源1.隐患治理投入20 查年度预算或项目计划。未编制事故隐患治理计划的，扣10 分。未列支事故隐患费用或费用不足的，扣10 分。未制定事故隐患整改和监控方案，扣10 分。2.安全技术措施费20 查年度预算或立项计划。未编制安全技术措施计划的，扣10 分。未列支安全技术措施费用或费用提取不足的，扣

28、10 分。第 16 页 共 39 页序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分10 培训、意识和能力1.培训计划10 查文件和资料。未按规定制定培训计划，扣10 分。培训计划项目未落实，发现一项扣10 分。未在 HSE 管理信息系统内录入本年培训计划的，扣5分。2.员工安全培训10 查资料。未按规定对新入厂员工、转岗员工进行三级安全教育，发现一人次扣 5 分；学时达不到要求扣5 分。未按规定组织特种作业人员参加取证或复审培训，发现一人次扣 5 分。未按规定组织库站负责人、关键岗位人员进行培训，扣10 分。10 培训、意识和能力2.员工安全培训10 未按规定建立员工培训台帐和培训档案，

29、扣10 分。未在 HSE 管理信息系统内录入员工安全培训相关内容的，扣 5 分。第 17 页 共 39 页序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分3.干部安全培训10 查资料。单位主要负责人和主管安全生产领导未按规定参加安全培训，发现一人次扣10 分。安全监督管理人员未按规定参加安全培训，扣10 分。4.安全宣传活动20 查资料。未制定安全宣传活动计划，扣10 分。未组织开展“安全生产月”、“11.9”宣传活动周等安全活动，发现一次扣 10 分。未按年度安全宣传活动计划组织宣传活动扣10 分。未对各项安全宣传活动开展情况进行检查和总结，发现一次扣 5 分。11 协商和沟通1.安全工

30、作会议10 查会议纪要和记录。未召开年度安全生产工作会议扣5 分。未定期召开安全生产（HSE）委员会会议，缺一次扣5分。未定期召开安全生产形势分析会，缺一次扣5 分。未定期召开安全例会，缺一次扣5 分。会议记录不符合要求，发现一次扣2 分。2.贯彻上级文件10 查文件和资料。对上级文件和会议未提出贯彻要求，发现一例扣5 分；贯彻落实不认真，发现一例扣5 分。11 协商和沟通3.HSE 管理信息系统10 查系统和资料。未按照要求使用 HSE 管理信息系统，发现一处扣 10 分；HSE 管理信息系统信息数据录入不及时、不完整、不真实，发现一起扣 5 分。第 18 页 共 39 页序号类别考核内容标

31、准分考核方法及扣分标准自评分考核分12 文件1.制、转发文件20 查文件和资料。转发上级文件和要求不及时，发现一次扣5 分；不按要求转发，发现一次扣10 分。13 文件和控制2.文件发放（回收）10 查文件和记录。接收文件未记录并存档，发现一例扣5 分；文件发放未登记，发现一例扣5 分。作废文件未及时回收处置，发现一例扣5 分。3.文件执行情况落实10 查记录。未及时检查或调查了解下发文件的执行情况，发现一例扣 10 分。14 设施完整性1.设备设施登记建档10 查资料和档案。无安全设备设施台帐的，扣10 分；台帐不规范完整的，扣 5 分。未按规定填写设备设施运行记录的，发现一例扣5 分。未在

32、 HSE 管理信息系统内及时更新设备设施台长或未及时改姓设备设施运行记录的，扣5 分2.设备设施维护检20 查资料和现场。现场设备设施不完整或存在安全缺陷，发现一台次扣 10分。第 19 页 共 39 页序号类别考核内容标准分考核方法及扣分标准自评分考核分验未按规定对特种设备（包括安全附件）进行检验，发现一台次扣 10 分。未对应急设备设施（包括个人防护用具、消防器材等）进行定期检查维护，发现一例扣10 分。未在 HSE 管理信息系统内及时录入特种设备检验信息或未及时录入应急设备设施检查维护信息的，扣5 分。15 承包方和供应方1.资质管理10 查资料。未按规定对承包方或供方资质进行审查，发现一例扣 10 分。未在 HSE 管理信息系统内及时更新承包方或供应商的资质信息，扣 5 分。2.安全生产合同管理10 查合同书。未与员工签订安全生产合同，发现一例扣5分。未与承包（租赁）方或供应方签订安全生产合同，发现一例扣 5 分；总承包单位未与分承包单位签订安全生产合同或协议，发现一例扣5 分；15 承包方和供应方3.承包方和（或）供应方监督10 查资料和记录。为对安全生产合同执行情况进行检查，扣10 分。未对承包方、承租单位安全生产工作进行统一管理，扣