隐患排查治理体系建设作业指导书.doc

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1、XXXXX有限公司隐患排查治理体系建设作业指导书编制：审核：批准: 2019年编制目 录1.适用范围32.编制依据33.总体要求、目标34.职责分工35.术语和定义46. 事故隐患工作程序和内容57.文件管理88. 隐患排查的效果89. 持续改进810. 事故隐患排查治理体系运行记录9附件1. 年 月隐患排查治理台账10附件2.重大事故隐患整改台帐11附件3.隐患整改通知单12附件4.一般隐患登记及整改销号审批样表13附件5.重大隐患登记及整改销号审批样表14附件6. X月份隐患排查治理公示牌15附件7.事故隐患排查治理程序框图161.适用范围本实施指南适用于公司的事故隐患排查治理工作。2.编

2、制依据本指南编制依据生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。3.总体要求、目标 规范公司安全生产隐患排查治理工作，将安全生产隐患排查治理工作规范化、制度化、常态化，建立公司隐患排查治理长效机制，及时消除安全隐患，防止事故发生，确保公司安全生产形势持续稳定。4.职责分工公司成立安全生产隐患排查治理领导小组，负责贯彻落实国家有关安全生产隐患排查的方针、政策、法规和上级有关规定，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题；建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。 4.1公司总经理是事故隐患排查治

3、理体系建设的第一责任人，应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应保证隐患排查治理的资源投入，组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 4.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门负责人对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司领导报告。 4.3资料员对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 4.4公司、各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行

4、排查并监控治理。 4.5公司财务负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 4.6公司双重体系建设小组对隐患整改措施的可行性和合理性负责。5.术语和定义5.1事故隐患 公司违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素 在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2隐患排查公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准 和公司管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐 患进行排查的工作过程。5.3隐患治理 消除

5、或控制隐患的活动或过程。5.4隐患信息 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、 治理期限等信息的总称。5.5隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事 故隐患。5.4.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.4.2重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及

6、重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。二、具备下列三种以上情形（含本数），可综合判定为重大事故隐患：5.5隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.5.1 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。5.5.2 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位

7、资质证照； 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度； 教育培训； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其他方面。6.事故隐患工作程序和内容隐患排查与治理是公司安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的公司日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。6.1 编制排查项目清单6.1.1 基本要求公司应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清 单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排

8、查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2 生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编 制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.1.3 基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.2 确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定 具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类 隐患排查，

9、两类隐患排查可同时进行。6.3 组织实施6.3.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专 家诊断性检查和公司各级负责人履职检查等。6.3.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合， 一般排查与重点排查相结合。6.3.3 组织级别公司应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、 车间级、班组级。6.3.4 治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查 记录。 根据排查出的隐患类别，提出治理建议，

10、一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4 隐患治理6.4.1 隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、 公司治理等。 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必 须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.4.2 事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收 等环节。

11、隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信 息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、 完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的 治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.4.3 一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由公司各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者 有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。6.4.4 重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评

12、估报 告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限 的建议等内容。 公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。6.4.5 隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，公司应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。6.5 隐患排查周期公司应根据法律、法规要求，结合公司生产工艺特点，确定综合、专业、专

13、项、季节、日常等隐患排查类型的周期。7文件管理公司在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果。 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。8 隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设，公司应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；

14、职业健康管理水平进一步提升。9 持续改进9.1 评审公司应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。 评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时 组织评审。应保存评审记录。9.2 更新公司应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和 类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；公司组织机构及安全管理机制发生变化；公司生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；公司自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反

15、馈的需求；其它情形出现应当进行评审。9.3 沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信 息，提高隐患排查治理的效果和效率。 公司应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入公司培训计划，组织相关培训。 公司应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控 制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。10.事故隐患排查治理体系运行记录公司应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。附件：1. 年 月隐患排查治理台账2.重大事故隐患整改台帐3.隐患整改通知单4.一般隐患等级

16、及整改销号审批表5.重大隐患登记及整改销号审批表6. X月份隐患排查治理公示牌7.事故隐患排查治理程序框图附件1：年 月隐患排查治理台账序号检查时间检查人员检查区域排查类型（综合、专业、季节、节假日、日常）隐患情况隐患类型（管理/现场）隐患级别（一般/重大）整改部门或负责人整改措施完成整改时间整改复查人备注123注：当月不能完成整改的，完成整改时间栏内填写预计完成时间。 附件2：重大事故隐患整改台帐（受控记录号） ：序号编号隐患名称所在部位认定依据认定时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/整改负责人完成期限书面报告上级部门时间备注填表单位： 填表人：附件3：隐患整改通知单检查单位检查时间检

17、查类型检查人员受检单位隐患内容整改落实整改责任人整改措施整改日期复查验收复查人整改情况及遗留问题复查日期备注附件4： 一般隐患登记及整改销号审批表（受控记录号） ：责任部门整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况分管领导意见附件5： 重大隐患登记及整改销号审批表（受控记录号） ：责任部门整改责任人隐患名称地点发现时间治理完成时限 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见附件6：*月份隐患排查治理公示牌序号部门名称隐患名称位置区域整改要求责任人完成情况完成时间附件7：事故隐患排查治理程序框图事故隐患排查治理程序框图