隐患排查治理体系实施指南（作业指导书）.docx

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1、生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了公司生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语 和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患 排查的效果、持续改进等。本标准适用于公司事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的 编制。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文 件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其 最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3011-2017企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T 2883-2016

2、及DB37/T 3011-2017 界定的术语和定义适用 于本文件。4 基本要求4. 1全员落实公司应按照细则第4. 1条要求，全员参与隐患排查治理体系建设。4. 1. 1组织机构6. 根据评价或排查出的隐患类别，提出治理建议，对于 当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单，按 照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改，参 见附录C。7. 4.2隐患治理要求DB37/T 3011-2017“6.4.2 隐患治理要求”内容适用于本标准。8. 4.3隐患治理流程DB37/T 3011-2017“6.4.3 隐患治理流程”内容适用于本标准。9. 4.4 一般隐患治理由

3、公司各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员 负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安 排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并 限期整改。 . 4.5重大隐患治理. 4. 5. 1重大隐患评估根据本标准第5. 1.2条判定属于重大事故隐患的，公司应当及时 组织评估，并编制重大事故隐患评估报告书，参见附录D。 . 4. 5. 2重大隐患治理方案DB37/T 3011-2017“6. 4. 5. 2治理方案”内容适用于本标准，参见附录E。 . 4. 5. 3重大隐患治理实施DB37/T 3011-2017“6. 4. 5. 3治理实施”内容适用于

4、本标准。 . 4.6隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行 验收并出具验收意见，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，公 司应组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按政府 有关规定执行。重大隐患治理完成后，应落实登记及整改销号审批程 序，经逐级验收后予以销号，参见附录F。 文件管理DB37/T 3011-2017“7文件管理”内容适用于本标准，隐患排查治理台账参见附录G。 隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设，公司应至少在以下方面有所改进: 风险控制措施应确保全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进

5、一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少； 职业健康安全管理水平进一步提升。9持续改进DB37/T 3011-2017“9持续改进”内容适用于本标准。2017年10月16日附录A（资料性附录）现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编 -znu号英型名 称风 险 点 等 级责任 单位作业步骤 （检查项目）危险源 或潜在事件 （标准）管控措施交接班巡检 设备电气 车间级公司级 序号名称排查周期 /组织级别排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别排查周期 /组织级别 排查周期 /组织

6、级别排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别排查周期 /组织级别作 业 活 动 或 设 备 设 施1工程技术管理 措施培训 教育个体 防护应急 处置2注1：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3：根据排杳类型、排行周期、组织级别对排行内容与排杳标准进行勾选。附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标 准专业性检查综合性检查设备电气 车间级公司级 排查周期 /组织级别排查周期 /组织级别 排查周期 /组织级别排查周期

7、/组织级别 排查周期 /组织级别排查周期 /组织级别 生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制注1：排查类型主要包括综合性隐患排杳、专业或专项隐患排杳、季节性隐患排查等。注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。附录c（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编 号类型名称风险 点等 级责 任 单 位作业步骤（检查项 目）危险源 或潜在 事件 （标准）管控 措施排 查 类 型排 查 周 期责 任 单 位主 贝

8、任人排 查 结 果隐 患 描 述隐 患 级 别排 查 人排 查 时 间形成 原因 分析整 改 措 施整改 责任 单位整改 责任 人整 改 期 限资 金 额验 收时 间验 收 人验 收 情 况序 号名 称作业活 动或设 备设施1工程 技术管理 措施培训 教育个体 防护应急 处置2附录D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐计划过程排查过程整改过程验收过程序 号排查项目排查内容与 排查标准排查 类型排查 周期责任 单位责 任 人排查结果隐患描述岫患级别排 查 人排查 时间形成原 因分析整改措施整改责 任单位整改 责任 人整改 期限资 金 额验收 时间验 收 人验收 情况生产经营单位 资质证照安全

9、生产管理 机构及人员生产经营单位 资质证照公司应以公司主要负责人为首的隐患排查治理体系建设和运行 领导机构，成员至少包括分管领导、部门（车间）负责人，领导机构 负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和 协调体系建设的各项工作。各专业部门和基层单位应结合公司实际，成立各级体系建立工作 小组，负责本区域的体系建设的实施。主要负责人、基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、 岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患 排查活动涉及公司各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动, 使风险得到全面控制。具体职责4. 1.2. 1公司主要负责人职责 组织建立隐患

10、排查治理团队，对相关责任人予以授权；审批各类隐患排查治理方案，并组织或监督落实； 将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期 组织或参与检查； 利用公司安全生产委员会专题会议、安全例会等，听取各基 层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现 状和外部环境，发出明确的指令；对重大隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、整改方案，确保重大隐患整改所需资金的充足；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可 能存在的隐患。安全管理部门主要职责 编制年度安全生产隐患排查计划和方案，组织相关人员结 合公司实际情况，细化各类隐患排查标准，确定隐患排查的频次，并 根据

11、法律、法规和规范要求及时修订； 按照制定的安全生产隐患排查计划和方案，组织或督促各级 人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措 施落实情况，对隐患整改进度予以监督和考核； 负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行 排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报； 发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下 达停产、停工处理指令，不得违章指挥； 协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、 人力资源等予以协调；对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案。 掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可 能存在的隐患。 定期向领导汇报重大事故隐患

12、整改进展情况和事故隐患排 查治理总结，为公司决策提供参考。4. 各部门（车间）主要职责是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、 可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各 类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管 理的事故隐患进行整改、验证等工作。5. 各基层单位员工主要职责是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按照 责任制、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患和事故苗头; 对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意 做好记录，为统计分析隐患留下资料。6. 2安全管理一体化公司应按照DB37/T 301

13、1-2017第4. 2条要求将隐患排查治理体 系与公司原有安全生产标准化、职业健康安全管理体系等相融合，形 成一体化的安全管理体系。4. 3激励约束公司应按照DB37/T 3011-2017第4. 3条要求建立激励约束机制。4.4完善制度公司应建立事故隐患排查治理制度、隐患上报与举报管理制度、 隐患排查治理专项资金提取及使用管理制度，制定隐患排查计划，编 制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患整改通知单、 隐患排查治理台账等记录文件。5隐患分级与分类1隐患分级5. 1. 1 一般事故隐患DB37/T 3011-2017 “5.1.1 一般事故隐患”内容适用于本标准。7. 1. 2重

14、大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局 部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部 因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害 的；涉及危险化学品重大危险源的隐患； 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在 10人及以上的隐患；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。5.2隐患分类5. 2. 1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：资质证照、安全生产管理机

15、构 及人员、安全规章制度、安全生产责任制、安全培训教育、安全投入、 相关方管理、安全告知、劳动防护、职业健康、风险管控与隐患排查、 应急管理、事故报告调查和处理、基础管理其他方面。5. 2.2生产现场类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：资质证照、安全生产管理机构 及人员、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重 大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查治理、 事故报告调查和处理、生产现场其他方面。6工作程序和内容编制排查项目清单DB37/T 3011-2017“6.1编制排查项目清单”内容适用于本标准，参见附录A。1.1 制定排查计划DB37/T 3011-2017

16、 “6. 2制定排查计划”内容适用于本标准， 参见附录B。6. 3隐患排查3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患 排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和 事故类比隐患排查等。7. 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班 中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等 专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害 部位、关键环节的检查和巡查；8. 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全 责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各 有关专业和部门共同参与的全面排查；9. 3.1.

17、3专业性隐患排查主要是指根据行业特点对依据行业特 点开展的检查，包括安全防护设施专业安全检查、消防安全专业检查、 锅炉安全专业检查、检修工器具专业安全检查等；10. 专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新 装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根 据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重 占八、， 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑 降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产

18、准 备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检 修队伍的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行重点检查; 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠 缺的委托安全生产专家排查隐患，与外部专业机构签订服务协议，委 托其为公司安全生产工作提供技术、管理服务，进行专家诊断性检查； 事故类比隐患排查是对公司内和同类公司发生事故后的举 一反三的安全检查。6. 3.2排查要求DB37/T 3011-2017“6.3.2 排查要求”内容适用于本标准。6. 3.3组织级别公司根据排查类型不同分别由以下组织机构负责组织。 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；综合性隐患排查的组

19、织级别为公司级、部门级； 专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分; 装置开、停车、煤粉制备系统、回转窑、锅炉等专项排查的 组织级别为部门级，按照类别划分； 新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织 级别为部门级，按照职责分工；季节性隐患排查的组织级别为部门级、班组级； 节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级。 . 3.4排查周期公司应根据法律、法规要求，结合公司生产工艺特点，确定综合、 专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：操作人员现场巡检间隔根据各公司实际情况确定，针对风险 较大的设备设施，巡检间隔一般不得大于2小时，关键装置、要害部 位、关键环节、危

20、险化学品重大危险源的操作人员现场巡检间隔不得 大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；基层车间（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设备技 术人员）、电气、仪表等专业人员每天至少一次对装置现场进行相关 专业检查；班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查, 并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基 层单位（车间）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次综合性隐 患排查； 应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有 针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查; 工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一 次专业性隐患排查，公司

21、级综合性隐患排查至少每季度组织一次； 当获知同类公司发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举 一反三，及时进行事故类比隐患专项排查； 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际 情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。确定排查项目实施隐患排查前，根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查 项目清单中确定具体排查项目，结合工贸行业较大危险因素辨识与 防范指导手册（2016版）等相关法律法规、技术标准形成各种排 查类型的隐患排查表，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。6. 4隐患治理4. 1隐患治理建议7. 按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单 位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜 保留影像记录。8. 评价出的不可接受风险，视同事故隐患。