18制程检验控制程序.xls

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1、深圳欧美盛照明有限公司SHENZHEN OMERSON LIGHTING CO.LTD.文件名称制程检验控制程序文件编号OMS-QP-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码1/7制制程程检检验验控控制制程程序序编制：审核：批准：评审：部 门会 签部 门会 签分发单位：总经理室 生产部 品质部 业务部 财务部 研发部 采购部 PMC部 资材部 行政部深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件名称制程检验控制程序文件编号OMS-QP-018版本A/0制订部门品质部制订

2、日期2013/2/19页码2/7程序文件修订页版本修 订 内 容编制审核批准修订日期A/0初版发行2013/2/19深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题制程检验控制程序文件编号OMS-QC-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码3/7制程检验控制程序1、目的 确保厂内产品加工品质稳定化，防止不合格产品流入下道工序，提升产品质量，降低成本。2、适用范围 适用于本公司生产从原物料上线到成品产出之首件检验及制程巡检。3、定义 无4、职责 4-1生产部负责产品的

3、生产，并保质保量完成生产任务。4-2品质部负责首件检验及制程巡检，监督生产各环节的产品质量。4-3研发部负责提供标准作业指导书（SOP）及BOM表、成品规格书等生产依据和检验标准。5、流程图 见附件（制程检验控制流程图)6、检验依据（标准）6-1标准作业指导书（SOP）6-2生产计划表及原物料清单（BOM）6-3成品规格书 6-4客户特殊要求7、首件确认 7-1首件定义：在正常生产条件下，每段工序产出的第一件/模/套产品。7-2首件确认方式：7-2-1每段工序（SMT贴片、DIP插件、成品组装）在批量生产之前都须送首件给IPQC检验确认，IPQC检验OK后，通知生产正式下线。7-2-2每天上班

4、开机生产时，生产负责人、IPQC须及时按SOP要求对产线相应生产条件（静电环、接地线、烙铁温度等）进行点检，不符合标准的及时反馈信息，以保证正常的生产条件。7-3首件作业内容：7-3-1每天上班开机生产时，生产负责人及跟线IPQC对生产条件做点检，点检情况记录在静电手环测试记录表,接地线点检记录表,烙铁温度测试记录表等表单上。7-3-2批量生产前，生产组长需提前做好首件自检OK后，填写首件检验报告相关栏，送交跟线IPQC进行首件确认。7-3-3IPQC根据检验标准（6-1至6-4项），对首件样品进行外观、功能参数、结构尺寸等的检验 7-4首件判定及处理 7-4-1经IPQC首件检验判定合格的，

5、填写合格首件检验报告，第二联交生产，立即通知相应工段下线生产，并把首件样品还回生产，由生产保留，以备核对,批量生产完后可以随货出 7-4-2经检测存在异常，首件判定为不合格，填写不合格首件检验报告,并开立纠正与预防措施报告，连同首件样品返回生产，改善后重新送首件，首件确认OK后才能批量生产下线。深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题制程检验控制程序文件编号OMS-QC-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码4/7制程检验控制程序8、制程巡检 8-1首件检验

6、OK后，IPQC按1次/2H对生产各工位的生产因素及产品质量进行巡检。8-2IPQC根据检验标准（4-1至4-2项），按IPQC巡检计划对生产线人员（如焊锡、压著、测试 等工位人员需要合格上岗证）、机器（如贴片机、压著机、测试仪器、治具等）、物料（如物料 规格、有无标识、是否有无检验的非管控物料等）、法（如操作方法是否与SOP一致，是否有效 等）、环境（如工作台面干净无污染）等几个方面进行逐一检查。8-3巡检判定及处理：8-3-1若巡回检验时未发现异常，则生产线继续正常生产 8-3-2若巡回检查时发现不良，但不良数未达到异常水准，生产线仍可继续生产，但IPQC需把不良品交给该线生产组长，并协助

7、生产组长对此不良现象加以改善。8-3-3若巡回检验发现任何一类不良数超出允收标准的，开立纠正与预防措施报告经品质主管确认异常属实后，发给责任部门，产线需立即采取短期改善对策，经短期对策改善后的产品，需再检验确认，以确保短期对策的有效性.8-3-4IPQC在开立纠正与预防措施报告的同时，应把相应制程异常情况知会到OQC，以便OQC抽检时针对此不良现象做重点检查。8-3-5制程中发现来料异常时，由IPQC开出纠正与预防措施报告，通知IQC检验员共同确认属实后，由IQC按进料检验控制程序处理。IPQC追踪产线物料的改善情况。8-3-6制程中发现的异常，需要对成品、半成品进行返工的，由IPQC贴红色“

8、不合格”标签，并 追踪其返工情况。8-3-7停线：制程过程中发现重大品质异常的，由IPQC开出纠正与预防措施报告，经品质经理确认后，有权立即采取停线措施，同时纠正与预防措施报告交责任部门分析改善。9、重大品质异常：9-1物料使用错误 9-2生产标准作业指导书（SOP）、测试标准等技术文件错误 9-3SMT贴片机、测试仪器、治具等生产设备异常 9-4不按标准作业、操作不当、方法错误等人为操作异常 9-5生产出的产品功能参数达不到标准要求。10、检验记录及统计 10-1开线时做好各项点检记录，巡检同时把巡检情况如实记录在制程巡检报告上。10-2由统计员对当月的制程抽检品质状况进行统计分析，并把信息

9、反馈到生产等相关部门深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题制程检验控制程序文件编号OMS-QC-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码5/7制程检验控制程序11、相关程序 11-1生产管理控制程序 OMS-QP-011 11-2仓储管理程序 OMS-QP-012 11-3产品标识与追溯控制程序 OMS-QP-013 11-4不合格品控制程序 OMS-QP-020 11-5纠正与预防措施程序 OMS-QP-022 12、附件 12-1首件检验报告(SMT)O

10、MS-QR-QC-004 12-2首件检验报告(组装）OMS-QR-QC-005 12-3制程巡检报告（SMT）OMS-QR-QC-006 12-2制程巡检报告（组装）OMS-QR-QC-007 12-3烙铁温度测试记录表 OMS-QR-QC-008 12-4静电手环测试记录表 OMS-QR-QC-009 12-5接地线点检记录表 OMS-QR-QC-010 12-6重工记录表 OMS-QR-QC-012 12-7纠正与预防措施报告 OMS-QR-QC-014深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.C

11、O.LTD.文件标题制程检验控制程序文件编号OMS-QC-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码6/7附件：制程检验控制流程图作业说明工程部品质部生产部相关作业表单1、研发部制订：标准作业指导书BOM物料清表成品规格书 2、生产制作首件1、首件检验报告3、品质部检验确认首件4、首件NG通知生产重新送首件2、静电环点检表5、首件OK通知批量3、烙铁温度点检表生产6、对生产各工序巡4、接地线点检表回检验7、巡回检验OK生产正常作业5、制程巡检报告8、巡回检验NG开立CAR，同时通知生产隔离不良批6、CAR纠正与预防措施报告9、异常原因分析10、改善效果追踪11、信息反馈7、品

12、质月报制定相关生产、检验文件相关检验标准作业指导书SOP制作首件首件确认NG批量生产巡回检验纠正与预防措施报OKNGOK流入下道工序最后一道工序OK原因分析、纠正措施品质追踪其效果通知OQC抽检不良批隔资料统计分析信息反馈信息反馈深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题制程检验控制程序文件编号OMS-QC-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码7/7制程检验缺失分类表工序致命不良(CRI)严重不良(MAJ)轻微不良(MIN)首件短路、死灯、闪烁结构不良（松脱

13、、错位等）、原物料使用错误、发光颜色色差、光电参数不达标、破损、生产条件异常（设备点检NG）刮花、脏污SMT贴片短路、贴片反极性、IC使用错误、锡不符合环保要求设备异常，无按SOP作业、贴片规格型号使用错误、漏贴、贴错位等不良，贴片少锡、假焊、虚焊、连锡、锡尖、锡点大等不良，物料氧化不良，贴片偏位（偏焊盘宽三之一以上），钢网错误，锡膏回温时间不够，回流焊温度超标，不良品无标识，偏位不良（偏焊盘宽三分之一以内），上锡外观不饱满，贴片浮高DIP插件短路、插件反极性、锡不符合环保要求设备异常，无按SOP作业、工位缺少、插件规格型号使用错误、漏贴、插错位等不良，插件少锡、假焊、虚焊、连锡、锡尖、锡点大

14、等不良，物料氧化不良，钢网错误，锡膏回温时间不够，回流焊温度超标，插件脚歪、元器件刮伤组装短路、贴片反极性、IC使用错误、锡不符合环保要求生产条件异常（设备点检NG），无按SOP作业、死灯、结构不良（松脱、错位等）、原物料使用错误、发光颜色色差、光电参数不达标、灯体变形破损、线材长度不够、A级区刮花在2mm以上、杂物脏污在2mm2以上；B级区刮花在3mm以上，杂物脏污在3mm2以上A级区刮花在2mm以内、杂物脏污在2mm2以内；B级区刮花在3mm以内，杂物脏污在3mm2以内，C、D级区的外观暇疵可靠性及环保性使用寿命达不到要求，ROHS/REACH/PAHS等相对应的环境关联物质含有量超标恒温

15、恒湿试验异常,振动试验通不过(振动后产品功能或结构存在异常）产品含有ROHS/REACH/PAHS等的环境关联物质，但在允许范围之内CRI-为致命缺失不良 (该缺失或暇疵会对产品使用者及维护人员可能导致人身安全或财产损失的危害)MAJ-为严重缺失不良 (该缺失或暇疵会真接影响到该产品的功能与耐用性、或客户所不接受的)MIN-为轻微缺失不良 (该缺失或暇疵对产品的工能与耐用性都不会造成影响，也为客户所接受，但视觉 上或触觉上会影响到该产品的应有水平，属外观不精细之缺失。)备注：外观检验的方法：视线50CM左右的距离看物件表面，自然光或40W灯光条件下是否能分辨缺失的存在。A级区：指做成成品后，在

16、正常使用时，直视可以看到的区域B级区：指做成成品后，在正常使用时，侧视可以看到的区域C级区：指做成成品后，在正常使用时，背对使用者不易查觉的区域D级区：指做成成品后，在正常使用时，看不到的区域不良分类代码不良分类代码变形1死灯11刮花2色差12破损3闪烁13错位4暗区14松动5光斑15毛边6电流大16杂物7电流小17批锋8短路18异响9断路197代表杂物不良11代表死灯不良胶水不良10物料用错20深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题进料检验控制程序文件编号OMS-QP-017

17、版本A/0制订部门品质部制订日期 20130219页码8/8IQC进料检验标识方法来料不良标识深圳欧美盛照明有限公司深圳欧美盛照明有限公司IQC REJECTED标签IQC 选用标签物料编号：物料编号：物料名称：高：6cm物料名称：供应商：数量：供应商：数量：检验员：检验员：IQC NO.IQC NO.检验情况:检验情况:来料不良退货标签(红底）来料不良选用标签(蓝底）深圳欧美盛照明有限公司深圳欧美盛照明有限公司IQC 特采标签IQC 选用标签物料编号：物料编号：物料名称：物料名称：供应商：数量：供应商：数量：检验员：检验员：IQC NO.IQC NO.检验情况:检验情况:来料不良特采标签（黄

18、底）判定为加工的在选用标签上盖“加工”章宽：6.5cmOQCPASSED日期加加 工工深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题最终检验控制程序文件编号OMS-QP-019版本A/0制订部门品质部制订日期20130219页码8/8最终检验标识方法制程不良标识制程作业时不良类型标识方法深圳欧美盛照明有限公司深圳欧美盛照明有限公司不合格报废产品编号：产品编号：产品名称：产品名称：数量：数量：检验员检验员异常内容：异常内容：制程中需要返工的不良批标识报废使用标识(通用）深圳欧美盛照明有限公司深圳欧美盛照明有限公司报废OQC 拒收标签产品编号：产品编号：产品名称：产品名称：客户：数量:数量：检验员：检验员OQC NO.异常内容：异常内容：报废使用标识(通用）抽检不合格及客户退货标识OQCPASSED日期OQCPASSED