采购控制程序.xls

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1、文件种类采购控制程序文件编号A1.目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3.职责3.1业务部a.负责供方的选择，组织对供方进行评价，编制合格供方名册，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b.负责制定采购计划，执行采购作业。3.2技术部负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表。3.3质管部负责对采购物资的进货验证，参与供方的评价。4.程序4.1采购产品分类技术部负责制定采购产品技术标准及采购产品分类明细表，根据其对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购产品分为三类：

2、a.重要产品：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客诉的物资；b.一般产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可采取措施予以纠正。4.1供方的认定与审核c.辅助产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的产品，如一般包装材料。4.2对供方的认定和评审4.2.1 新供方的认定 表1，表2，表31)业务部根据采购产品的技术标准、生产需要、采购产品分类明细表的规定，依照供方评定记录表进行。核准审查制定修订日 年 月 日制定日 年 月 日文 件 編 號A3)供方评定记录表作成后，经业务部部长确认。审查结果依评定表中综合评定，“

3、合格”者为合格供方。4)评定合格的供方，由业务部列入合格供方名册4.2.2 供方的评核(如表4)业务部于工程完工后对供方交货情况进行评价，填写供方按期交货评定表4.2.3 供方的定期评核1)业务部每年组织对合格供方进行一次定期评审，填写供方业绩评定表2）评价按百分制进行，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（价格、售后服务）占20%。评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；因特殊情况留用，需经业务部部长批准，并加强对其供应物资的进货验证4.3交期管理4.3.1交货期的管理确定组著日后，与供方共同确定交货期，以此交货期作为跟催和考核供方按期交货的依据。如遇特殊情况

4、，需更改交货期，应经双方协商后重新确定交货期，并以此作为管制的依据。工程完成后，填写供方按期交货评定表，评定供方的交货情况。4.4采购管理4.4.1定单编制业务部根据制作指示书要求编制注文书。必要时，注明产品的喷涂颜色（即色标代码）。4.4.2采购的实施1）业务部根据批准的注文书进行采购；适当时，业务部需签定采购合同，合同明确采购的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；合同管理依照文件控制程序执行 2）业务部根据需要将相应的图纸、技术要求作为注文书或合同的附件提供给供方；提供前应核实提供给供方的图纸、技术要求是否为有效版本。3）设计变更时，业务部根据图纸修改通知

5、单编制注文书，经批准后通知供方。适当时，提供图纸作为附件。4.4.3供方产品出现不合格时，根据不合格品控制程序执行。必要时，业务部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。业务部保存纠正和预防措施处理单作为对供方评审的依据。文 件 編 號A4.5对服务供方的控制。为公司提供服务的供方，如运输公司、包装公司等，也应经评审合格后，方可向公司提供服务。产品的包装和运输要求按产品包装和运输程序执行。4.6采购信息4.6.1应包括拟采购产品的信息：a.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；制定日 年 月 日b.对产品的验收要求；

6、c.其他要求，如价格、数量、交付期等。4.6.2适当时还包括：a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b.适用的质量管理体系要求。4.7采购产品的验证4.7.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：a.由质管部进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对c,d两种情况，目前没有发生。4.7.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据进厂检验程序进行验证。5.相关文件5.1改进控制程序5.2进厂检

7、验程序5.3不合格品控制程序5.4文件控制程序5.5 产品包装和运输程序6.使用表單6.1采购物资分类名细表6.2供方评定记录表6.3合格供方名册6.4供方业绩评定表6.5纠正和预防措施处理单6.6注文书6.7供方按期交货评定表文 件 編 號A(表1)对新供方评价的流程流程处理内容担当记录按照供方资料卡要求，准备认定业务部资料填写供方资料卡供方资料卡确定被选供方重要产品提供样件图纸等技术资料、现场考核人员准备、业务部图纸一般产品提供样件图纸等技术有关技术资料资料重要产品现场审查记录表a依指定的审查方式现场审查供方，合格吗？b样件验证，出具验证报告。样件不合业务部验证报告格时需再次送样并验证c必

8、要时，验证样件的材质单等技术资料必要时材质单等技术资料一般产品质管部a样件验证，出具验证报告。样件不合格时需再次送样并验证b必要时，验证样件的材质单等技术资料辅助产品进货验证并出具验证报告完成现场审查记录表业务部完成样件验证报告现场审查记录表合格者登入合格供方名册业务部合格供方名册(表2)供方审查的种类和条件 (表 3)審查種類審查內容適用條件材料审查供方资料卡全部供方1、公司簡介2、质量管理架构和人员设备的配备情况3、供方的服务和支持b样品审查审查样品的品质重要产品一般产品c现场审查现场了解其生产设备，人员，品质管理等重要产品制度.等。评价准备改善的实施实施评价结果评价完成不合格合格 文件編

9、號(表3)工廠審查判定基準品質審查方式對象審查內容必要資料a).材料审查1.全部供方.审查供方提供资料.公司簡介。2.质量管理架构和人员设备配备情况3.服务和支持情况b).样品审查1.重要产品1.质管部出具的样品验证报告1.验证报告2.一般产品2.必要时，供方提供的技术资料.必要时，审查出厂检验报告、材质单、工艺单等技术资料c).现场审查1.重要产品1.供方提供的资料与实际情况相1.供方资料卡符情况2.生产、质量管理的现场考核2.现场审查表2)交货管理确定预定交货期业务部业务部依预定交货期催交，必要时，按新供方按期交货评定表确定的交货期催交。工程完工后，统计迟交数量业务部供方按期交货评定表确定

10、预定交货期催交统计迟交项数文 件 編 號A(表5)供方定期評核管理程序流程處理內容擔任權責參考文件備註定期評核收集各供應廠商的統計表(不良业务部供應廠商別不良統計表及交期遲延)，將其資料記入供方评定记录表，並予质管部供方按期交货评定表以評核。供方评定记录表需要改善時依4)改善實施供應廠商改善委託單實施。(FP0005)评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合业务部应取消其合格供方资格；因特殊情况留用，需经业务部部长批准，并加强对其供应产品的检验確認已完成供應廠商重新評核。品質保證部供應廠商重新評核報告達60分者可交貨。經理(FP0008)改善實施在工廠審查或定期評核實施時，生產管理部

11、供應廠商改善委託單若覺供應廠商有改善之必要時，或審查員(FP0005)應發行供應廠商改善委託單，要求供應廠商改善之。審核供應廠商改善委託單的生產管理部內容。經理針對委託單的內容提出對策，並供應廠商將其記入於委託單內後，複印1份交本公司。改善實施。供應廠商按既定對策改善完成後，應備書供應廠商面報告交本公司。確認改善結果。生產管理部向生產管理部經理報告。或審查員供應廠商別的評核綜合評核重新評核的審查重新評核的承認改善的實施發行改善委託單有問題沒有問題審核委託單內容決定改善方法改善實施改善結果回饋改善結果確認合格廠商已改善達60分未達60分文 件 編 號A(表7)采购程序流程處理內容擔任權責參考文件

12、備註1)-1採購單發行依制作指示书制定注文书业务部注文书(台灣國內)必要时，需签定合同确认注文书和/或合同业务部部长发送给合格供方业务部必要时，将图纸等作为注文书附件必要时，办理付款發行採購單採購單承認發送如遇特殊情况，需更改交货期，应经双方协商后重新确定交货期，并以此作为管制的依据。工程完合同明确采购的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货A判定基準资料满足组织的要求1.依图纸要求1.以现场审查表合格情况判断必要資料2.质量管理架构和人员设备.必要时，审查出厂检验报告、材质单、工艺单等技术资料必要时，将图纸等作为注文书附件文 件 編 號A(表4)供應廠商月評核管理程序流程處理內容擔任權責參考文件備註1)不良統計外部購入品的不良通知單，要依生產管理部供應廠商別分類保管。每月月底依據不良通知單計算各供應廠商別不良統計表供應廠商的不良件數。(FP0009)將各項數據塡入統計表。審核供應廠商別不良統計表生產管理部後，發行之。經理保管不良通知單收集不良件數制訂不良統計表發行不良統計表1)-2採購單發行(國外含日新)發行訂單採購單承認發送由本公司驗證由本公司驗證在採購單註明驗證內容的檢討驗證的實施