工程危险源识别、风险评价及风险控制程序.pdf

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1、-1-1.目的 为了对有限公司总部（包括直营公司、投资公司及项目部）办公、生活及施工区的生产经营管理、服务等过程中的危险源进行识别、风险评价及风险控制，确定重大危险源、风险并及时更新，以便采取措施，对其进行全面管理和有效控制，实现对职业健康健康安全管理的持续改进，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于有限公司总部（包括直营公司、投资公司及项目部）办公、生活及施工区的生产经营管理、服务等过程中对危险源的识别、风险评价和控制和重大危险源的评价及更新和危险源的管理控制等活动。3.术语及定义 参见 GB/T28001 标准中的术语和定义。4.职责 4.1 管理者代表：负责审批有限公司重大危险源和风险

2、。4.2 安全生产监督管理部 a)负责对办公室及直营公司识别出的危险源、风险进行登记、汇总、分析评价，从中评价出重大危险源和风险，报管理者代表批准确认。b)负责建立局重大危险源及风险台帐并及时更新。c)负责对全局危险源和风险的控制管理情况进行监督、检查、指导。4.3 办公室（含物业公司）：负责识别和评价局机关办公、生活区的危险源和风险，建立有限公司总部-2-办公、生活区危险源和风险台帐，并制定措施对其进行控制。4.4 其它职能部门 负责本部门范围内危险源的识别、评价，风险评价及风险控制，确定重大危险源及风险，并进行控制。4.5 直营公司 a)负责汇总其所管辖的范围内办公、生活、施工区的危险源和

3、风险，建立本单位危险源和风险台帐，分析确定公司的重大危险源和风险报局安全生产监督管理部，并制定相应管理方案对其进行管理。b)负责对本公司范围内危险源和风险的控制管理情况进行监督、检查、指导。4.6 项目部 负责对项目部办公、生活、施工区的危险源和风险进行辨识、评价，建立项目危险源和风险台帐并及时更新，制定相应管理方案（措施）报公司批准后实施。5.工作程序 5.1 危险源（风险）的辨识 每年年初或工程开工前，总部各职能部门、直营公司、项目部进行危险源和风险识别排查，填写危险源辨识、风险评价表。a)危险源辨识可以采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、外部信息、活动分析等方法，依据活动类别、活动名

4、称、可能导致的事故类型等进行危险源辨识。活动类别：办公区清洁卫生、设备维修、施工现场用电、机械设备、-3-基础工程、结构工程、安装工程、装修工程、个人防护、消防保卫、材料管理、卫生防疫、交通安全等；临时照明、机械设备用电、机械设备使用、土方开挖、模板施工、钢筋加工、脚手架支搭拆除、装修、个人违章、生活取暖、焊接作业、材料码放、机动车驾驶、食堂炊事、化学品存放等；可导致的事故类型,按 GB644186企业职工伤亡事故分类中规定的 16 类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼伤、火灾、高空坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其它伤害。b)危险源辨识应

5、针对造成危害事故的原因进行。如：无可靠接地保护、限位器失灵、放坡不够、管线渗水、高空作业无防护、进入施工现场不戴安全帽、无证操作、无专人看火、材料码放超高、炊事员无健康证、生熟食品容器未区分、疲劳驾驶等。5.2 危险源和风险评价 5.2.1 危险源（风险）评价原则及方法 5.2.1.1 危险源（风险）评价原则 风险评价应根据“三种时态”（过去、现在、将来）和“三种状态”（正常、异常、紧急）并考虑以下内容：-所有进入作业现场人员的活动（常规或非常规）；-作业场所的设施；-作业场所的地理位置及环境；-相关法律、法规及标准要求；-4-企业的管理规定、经验及控制方法，培训及持证上岗情况；-绩效监视和测

6、量的手段；-其他。当发现危险源属于如下情况时，可直接确定为重大危险源：a)不符合法律、法规要求的；b)不符合公司方针的；c)员工或相关方有抱怨和要求的；d)曾经发生过事故,且未采取有效防范控制措施的。5.2.2.2 危险源（风险）评价方法 常用的评价方法有：询问和交流法、现场观察法、查阅有关记录法、获取外部信息法、工作任务分析法、安全检查表法、作业条件危险性评价法等。一般采用作业条件危险性评价法：即 DLEC（简称 LEC 法）其中：D-表示作业条件的危险性大小的等级 L-表示发生事故或危险事件的可能性 E-表示暴露于潜在危险环境的频率 C-表示可能出现的结果 D 值来表示作业条件的危险性大小

7、,L、E、C 具体分值可见下表。表 5.2.2.21 危险等级划分（D）分 数 值 危 险 程 度 320 极其危险不能继续作业 160320 高度危险，需要立即整改 -5-70160 显著危险，需要整改 2070 一般危险需要注意 20 稍有危险，可以接受 表 5.2.2.22 发生事故的可能性大小（L 值）分数值 事故或危险情况发生的可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，不经常 1 可能性小，完全以外 05 很不可能，可以设想 02 极不可能 01 实际不可能 表 5.2.2.23 暴露于潜在危险环境的频率（E 值）分数值 出现与危险环境的情况 10 连续暴露 6 每天工作时

8、间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 05 非常罕见暴露 -6-表 5.2.2.24 发生事故产生的后果（C 值）分数值 损失（万元）事故后果 人 数 100 1000 大灾难，许多人死亡 10 人以上 40 5001000 灾难，数人死亡 310 15 100500 非常严重，一人死亡 1 7 50100 严重，重伤 多人 3 1050 重大，致残 至少 1 人 1 110 引人注目，需要救护 轻伤 5.3 重大危险源和风险确定 5.3.1 重大危险源和风险的确定原则：法律法规有要求的；现有技术和经济条件能够消除或改进的；采取一定措施（如加强管理等）能够消除或降低的等

9、。5.3.2 重大危险源确定 项目部、直营公司、办公室（含物业公司）分别按照危险源（风险）评价结果，从风险等级划分表中查取 D 值对应的分数值，D100 的危险源确定为重大危险源，形成本单位重大危险源台帐并汇总至局安全生产监督管理部。5.3.3 安全生产监督管理部对项目部、直营公司、办公室（含物业公司）上报的重大危险源和风险台帐进行汇总、分析，形成局重大危险源和风险台帐报管理者代表批准确认。-7-5.4 重大危险源和风险控制 项目部、直营公司、办公室（含物业公司）针对本单位的重大危险源和风险，通过制定目标、指标和管理方案经单位负责人审批后予以实施，以控制重大危险源和风险。未制定目标、指标和管理

10、方案予以控制的重大危险源和风险或其他需要控制的危险源和风险，可采用具体控制程序、措施或制度办法等进行控制，并建立记录。5.5 重大危险源和风险更新 当发生以下情况时，项目部、直营公司、办公室（含物业公司）、安全生产监督管理部应根据实际情况及时对重大危险源和风险进行更新，并加以控制和管理。a)法律、法规与其它要求发生较大变化时；b)局生产管理活动、产品、服务等过程发生较大变化时；c)局环境、安全管理方针发生变化时；d)在运行中发现有未识别的危险源和风险时。6.相关文件 6.1企业职工伤亡事故分类（GB644186）6.2中建七局安全生产管理规定 6.3中国建筑安全生产管理手册等 7.记录 7.1

11、 危险源辨识评价表 7.2 危险化学品台帐 7.3 重大危险源及风险管理方案-8-危险源辨识、风险评价表 填表单位：填表日期：年 月 日 序号 作业活动 危险源 可能导致的事故 涉及相关方 作业条件危险性评价 现有控制措施 是否重大危险源 可能性 L 频繁程度 E 后果 C 危险等级 D -9-D风险值；L发生事故的可能性；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故可能造成的后果。危险化学品台帐 项目名称：填报日期：序号 名称 代号 危险性 数量 生产日期 购买日期 保管场所 管理措施 备注 -10-11-重大危险源及风险管理方案 项目名称：重大危险源/风险 管理目标 管理指标 管理方案 指 标 控制措施 负责部门 及人员 投入资金 完成时间 1 2 3 4 5 -12-13-