危险源识别风险评价及风险控制程序.doc

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1、危险源识别、风险评价及风险控制程序1. 目的 1.1最大限度的识别出施工单位（分包方）在活动或服务中能够控制的危险源，并及时更新。 1.2 最大限度的识别出供方相关放在与本公司进行活动或提供产品、服务时渴望施加影响的危险源，并及时更新。 1.3 评价出不可接受的风险，确保其得到有效控制，并未确定目标、指标及管理方案提供依据。2 适用范围 2.1 施工单位（分包方）在活动、产品服务中涉及的危险远的识别、评价、更新。 2.2 供方相关放在与本公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源的识别、评价及更新。3. 定义或术语 3.1 危险源：只可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态

2、。 3.2 危险源的识别：识别危险源的存在并确定其性质的过程。 3.3 头脑风暴法：又叫畅谈法、集思法等。它是采用会议的方式，引导每个参加会议的人员围绕某个中心议题，广开言路，激发灵感，在自己的头脑中掀起风暴，毫无顾忌、畅所欲言地发表独立见解的一种创造性的思维方法。4. 职责 4.1 项目部发布危险源清单及更新信息。 4.2 施工单位（分包方）负责对各自范围内的危险源进行具体的辨别和评价，确定不可接受的危险源，并进行控制，并向项目部上报本单位危险源更新信息及不可接受风险清单。5. 工作程序 5.1 危险源识别 5.1.1 危险源的分类 5.1.2 危险源辩识的范围 a. 施工单位（分包方）工作

3、场所内的常规和非常规的活动，如：施工过程、办公室水磨石地面墩地（有滑倒的危险）等； b. 所有进入工作场所的人员（包括合同房、供应方人员和参访者）的活动。 c. 工作场所的设施（无论由本公司还是由外界所提供）。 5.1.3 危险源的识别 a. 询问和交流 b. 现场观察 c. 查阅有关记录 d. 获取外部信息 e. 工作任务分析 f. 安全检查表 g. 作业条件危险性评价5.2. 危险源识别的分工 5.2.1. 项目部在以往体系运行识别控制的基础上，发布危险源清单。 5.2.2 施工单位（分包方）根据各自的活动或承揽的工程项目，再危险源清单基础上进行具体的辩识。辨识时要考虑在三种时态（过去、现

4、在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险源。5.3 危险源的风险评价 5.3.1 在危险源识别过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为不可接受的风险。 a. 不符合法律法规的要求 b. 不符合公司方针的 c. 员工或相关方有抱怨和要求的 d. 曾经发生过事故，未采取有效防范控制措施的 5.3.2 采取作业条件危险源评价法，分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果，确定危险源的风险等级。 5.3.3 作业条件危险评价法 作业条件危险评价法是用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险的大小，这三种因素是： L-发生事故的可能性大小； E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程

5、度； C-一旦发生事故会造成的损失后果。 其简化公式是：D=LECa. L-发生事故的可能性大小事故和危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能发生的事件发生的概率是0，而必然发生的事件的概率是1。但在做系统安全考虑时，绝对不发生的事故是不可能的，所以认为的将“发生事故可能性极小”得分数定为.，而必然要发生的事件分数定位。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表所示。表发生事故的可能性（）分数值事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全以外.很不可能，可以设想.极不可能.实际不可能b. E-暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，则危险

6、性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见递出现在危险环境中定为0.5.同样讲解与两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。 表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6连续工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年暴露几次0.5非常罕见地暴露1. 三通一平施工活动中E值取1；2. 基础开挖、装饰施工活动中E值取2；3. 主体结构活动中E值取3c. C-发生事故可能造成的后果事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定的分数值为1100，轻伤规定的分数为1，造

7、成10人以上死亡的分数规定为100，其他情况的数值均在之间的1与100，如表3所示。 表3 发生事故造成的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7重伤3伤残1轻伤d. 危险性分值根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分支和总分的评价。根据经验，总分在20分一下，被认为是低危险，也叫可容许风险；总分达70160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；总分在160-320之间，是必须采取措施进行整改的重大危险；总分在320以上的标识非常危险，应立即停止生产直到危险得到改善为止。危险等级划分如表4所示。 表4 危险等级划分分数值危险程度危险

8、等级320极其危险，不能继续作业5160-320高度危险，须立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受15.3.4 运用作业条件危险评价法进行分析时，危险等级为3级、4级、5级的危险源，确定为具有不可接受风险。5.4 危险源控制 5.4.1 对识别出的危险源，被评价为具有不可接受风险的 ，可通过制定目标、指标和管理方案加以控制；可采用具体控制程序（如：电气安全控制程序、产品过程与绩效监视和测量控制程序、安全操作规程、作业指导书、培训监督检查等）或制度等进行控制。 5.4.2 对识别出的危险源的信息，可为员工配需提供输入信息，具体执行能力、意识

9、和培训控制程序。5.5 危险源的更新 5.5.1 危险源的辨识应是主动的而不是被动的，各单位在项目管理或日常工作中发现有未辨识的危险源，应将其上报项目部，由项目部及时更新危险源信息。 5.5.2 各单位根据危险源更新信息，结合各自的活动或承揽的工程项目，识别新的危险源是否适用于本单位，适用时对其进行评价。 5.5.3 当发生以下情况时，各单位应及时组织人员进行危险源的重新识别评价。 a. 法律、法规与其他要求发生较大变化时； b. 当本公司的活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时； c. 当本公司的环境方针有变化时。6 相关文件 6.1 电气安全控制程序。 6.2 产品、过程与绩效监视和测量控制程序。 6.3 消防控制程序。 6.4 劳动保护用品控制程序。 6.5 污水、扬尘、噪声控制程序。 6.6 油品及化学品控制程序。 6.7 能力、意识和培训控制程序。7. 记录编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限CX-05-01危险源清单各部门各部门1年CX-05-02不可接受风险清单各部门各部门1年第 8 页