05采购管理手册下(57页).pdf

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1、 内部资料 仅供参考 Page 1 of 55 采购管理手册(下）目 录 第四节“SKU 商品档案系统说明 CB OB WI019 第五节 SKU 商品管理 CB-OB WI-020 第六节 SKU 商品档案清理 CB-OB WI021 第七节 虚拟 SKU 与流水倒扣 SKU 在系统中的运作 CB OB-WI022 第五章 订单管理制度 第一节 订单管理制度 CB OB WI-023 第二节 订单的控制与管理 CB-OB-WI024 第六章 库存管理制度 第一节 库存管理制度 CB-OB-WI-025 第七章 价格管理制度 第一节 价格管理制度 CB-OB-WI-026 第二节 变价流程 C

2、B OB WI027 第三节 变价系统管理 CB OB WI-028 第四节 系统负毛利的产生与处理 CB-OB WI029 第八章 结算管理 第一节 结算管理 CB-OB-WI-030 第二节 代销供货商贷款结算 CB-OB-WI031 第九章 滞销商品的打折处理 第一节 滞销商品的打折处理 CB-OB WI032 第二节 门店商品报损程序 CB-OB WI-033 第十章 退货管理 第一节 退货管理 CB-OB WI-034 第十一章 附件 内部资料 仅供参考 Page 2 of 55 文件名称 文件编号 CB-OB-WI-019 生效日期 2006 年 5 月 1 日“SKU 商品档案”

3、系统说明 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件（无）40 名词解释（无)50 职责 51“SKU 商品档案系统说明 511 商品描述：5111SKU 码：由系统自动生成，长度为6 位，不需要填：5112 采购员代码、采购员:填写采购本商品采购员代码和姓名：5113 商品全称:包括商品的品牌和商品的全称，尽量包括商品的规格型号，不要超过 14 个汉字；5114 规格型号:作为商品全称的补充，由于此字段在后台管理系统的分析报表中通常不体现,故请尽量将规格型号包含在商品全称里,而

4、不起用这个字段，如果非使用它，不要超过6 个汉字,或 15 个英文字符。以上两个字段唯一标识一个 SKU，不可以有两个甚至两个以上的 SKU 名称和规格型号都一样,如果这样，收货部和商品部、顾客将不能识别这几个商品，造成无法贴条码、无法放价签、顾客拿错商品等问题：5115 商品简称：只有 4 个汉字长度，可以不填，系统默认为全称的头4 个汉字：5116 供应商代码：即本 SKU 属于哪家供应商，请通过系统查询后填写供应商的代码，及名称：5117 供应商商品：供应商自己对商品的编号，请尽量从供应商处获得，将来会在定单中显示，便于供应商备货，但不会显示在价 内部资料 仅供参考 Page 3 of

5、55 签中；5118 产地:填写商品的生产地点，国内商品只限于省和直辖市.512 商品分类：5121 部门，子部门，类,子类：该商品属于本部哪一类别,请依据本部门大类子类表填写代码。513 计量单位 5131 采购单位：填写采购单位的量词，例：箱、捆、吨、平方米，甚至百米等;5132 销售单位：填写销售单位量词,如：个、件、平方分米，延厘米等。采购单位与销售单位关系:即每个采购单位包括几个销售单位,这是一个十分重要的字段，MST 人员将根据此数字来决定用哪种采购单位代码。举例，如果采购单位为“箱”，销售单位为“个，采购单位与销售单位关系为 1:4，MST 会选择“C04”作为采购单位代码，表示

6、一箱 4 个，如果采购单位为“根”，销售单位为“米”，采购单位与销售单位的关系为 l：6，则 MST会选择“g06”作为采购单位代码，表示一根6 米 K。514 注意事项：5141 倍数子母商品无论是子商品,还是母商品，采购单位和销售单位要一致，母商品的采购单位与销售单位的关系为 l:1,子商品的采购单位与销售单位的关系也是1：1:5142 采购单位利销售单位定好后，就不能再修改了，冈为它们决定了商品的成本利售价的基础。如果某种商品的包装总在变，采购员最好将采购单位利销售单位统一，都定为 1，下订单的时候就不川再考虑包装的问题。5143 包装率：一般为采购单位与销售单位的比例，而不是供应商的真

7、正包装规格，如果采购单位利销售单位的比例为 1：1，包装率一定要填写 1;5144 零售价：填写商品在我店销售单位的零售价，此价格已包含了税：5145 采购单位净成本：此字段是真止进入IDA 系统的成本,很重要,指采购单位的净成本,不含进项增值税，如有小数，请保留三位 内部资料 仅供参考 Page 4 of 55 小数。因不同供应商的增值税不同，在计算采购单位净成本时要用不同的税率来除，例如：进项增值值税为 6%则采购单位净成本公式：供应商采购单位含税报价106。5146 进项增值税率：供应商向国家交纳的增值税率，也是我方的进项税率，例 17%或 13或 6%或 400 等。5147 毛利公式

8、为：销售单位售价117-销售单位净成本（即销售单位含税成本供应商税率)销售单位售价1.17 5148 销售单位含税成本：一般意义上的供应商向我们提供的单品报价，含税。5149 销售单位净成本：销售单位的不含税进价，此价格 X 采购单位与销售单位系数；采购单位净成本；51410 竞争性价格:该商品的市场一般价格，也可认为是竞争对手的价格，此价格可以不填。51411 子母比例：即一个母商品中包含多少个子商品。515 UPC 码:即商品的国际标准码，长度为 13 位(255-1）516 商品备注:5161 采购员对该商品的备注,将出现在订单中，但在下订单时还可修改。一般填写赠品信息,不贴条形码等信息

9、。52MST 操作注意事项:521 搭建母子商品的关系。在录入母子商品时，一定要同时录入，而且在录入时要仔细检查套代码是否录入正确.522 在录入同时复核商品档案，如果发现采购人员提供的档案中只有母商品，或只有子商品，需马上要求采购人员补填商品档案.采购人员需把子母 SKU 的比例关系注明。523 母子商品档案录入完毕，需立即建立母子商品的关系，不可拖延到第二天.否则一旦母商品下订单后收货或发生销售，系统中的库存数量将不准确。524 撤消母子商品时，必须注意操作彻底：A.查询母子商品是否有库存,如无库存可继续以-下操作,如有库存则停止 内部资料 仅供参考 Page 5 of 55 操作。B撤消

10、母子商品的关系。C 将母子商品状态改为“P”。D将“避免下达 POS改为“Y”。E将商品档案中母子商品的套代码改为“0”。525 由于子母商品在收货时以母商品收货.如果母 SKU 中有一个子 SKU 损坏，收货部不能接收整个母 SKU.如母 SKU 是 10 个一包的灯泡，其中一个灯泡坏了,必须将整包(10 个)都拒收。因此采购员最好建议供货商在送货时，准备几个备用子 SKU,以便在上述情况发生时，刚富余的子 SKU 补上。收货部就可以把整个母SKU 收货.60 作业程序(无)核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京德美动力公司 北京德美动力公司 修订日期 内部资料 仅供参考 Page

11、 6 of 55 文件名称 文件编号 CB OB-WI020 生效日期 2006 年 5 月 1 日 SKU 商品管理 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 为明确规定公司采购部职务职责,特制定本管理规定。20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件（无）40 名词解释(无）50 职责 51SKU 商品管理 511 根据权责分开的原则，系统原则,的 SKU 档案的管理与供货商的管理相一致，即准负责的供货商，则该供货商的 SKU 商品档案在系统小的任何修改均由谁来负责。同时规定：如果系统中同供货商的同一品牌的同一单品 已维护过SKU 商品档案，其它采购在不查询的前提-

12、F 重新维护一套新的档案，造成同一单品有两套或多套档案，一经查出，将追究相关采购人员责任，情节严重者直至开除。512 同一供货商在引进新的单品，在引进单品的同时要淘汰相同数量单品，以维护单品数量的稳定。内部资料 仅供参考 Page 7 of 55 文件名称 文件编号 CB OB-WI021 生效日期 2006 年 5 月 1 日 SKU 商品档案清理 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 11 为了避免系统垃圾 SKU 过多,占用系统内存过大,要求采购人员及时清理系统中不再下订单或维护后从未进过货的SKU，将这些 SKU 的状态相应的改为“N”、叩状态.20 适用范围 本管理手册

13、适用于公司采购部。30 相关文件（无）40 名词解释 （无)50 职责 51 系统中每一个 SKU 都有一个状态设置，目前有三个状态存在：511“A”状态,表示正常的 SKU.512“N”状态,表示这个 SKU 不再F 订单,今后凡是这种状态的 SKU 系统会在订单录入画面中提示，无法录入订单。销售、退货等操作不受影响.513“P状态，表示废除状态.这种 SKU 也不能再下订单，但还可以继续销售，但系统中对 P 状态商品所做的修改不能下达到 POS 机。从业务角度要求这种 SKU 不应该有收货记录，也不可能有销售记录。这些 P状态 SKU 将逐步从系统中删除。60 作业程序 61 全国供货商单

14、品“N、P”状态修改流程 提交 总部 MST 62 区域供货商单品“N、P”状态修改流程 区域采购经理 提交 区域 MSTA 总部采购经理 内部资料 仅供参考 Page 8 of 55 文件名称 文件编号 CB OB-WI022 生效日期 2006 年 5 月 1 日 虚拟 SKU 与流水倒扣 SKU 在系统中的运作 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件(无）40 名词解释（无)50 职责 51虚拟 SKU 与流水倒扣 SKU 在系统中的运作 511 虚拟 SKU 5111

15、 为使系统更加准确，减少不必要的库存差异。5112 商品 999021-999031 是系统中定义的，用于销售所贴 SKU 号错误但一时又找不到正确 SKU、SKU 号脱落或无法确认该商品条码的商品。系统中该商品的售价为 1 元，成本依据本部门综合平均毛利倒推而来，在用该 SKU 销售时以销售额作为销售数量，这样不会造成该部门的销售毛利忽高忽低。5113 需使用虚拟 SKU 时，应填写“提折价单”:51131“提折价单”应填写完整,标明商品名称、规格型号、必要时注明厂商名称、部门号和日期，便于日后查验；51132“提折价单”上，“SKU-UPC一栏填虚拟 SKU 51133 单据上原因应填写清

16、楚、明了;51134 签字齐全（填表人、批准人、收银员）。51135 填表人告知部门经理备案并查找正确 SKU.51136 将单据交收银台结款,并由收银员交金库，再转给审计，待商品部找到正确 SKU 后由审计结转销售。5114 退货：内部资料 仅供参考 Page 9 of 55 51141 顾客退货时，收银员向审计查询是否已结转销售：如已结转:按真实 SKU 为顾客办理退货：如未结转：按虚拟 SKU 为顾客办理退货。51142 使用虚拟 SKU 注意事项：5 1 1 4 3“提折价单上注明商品的详细资料,以备日后查找正确 SKU;51144 找到正确的 SKU 后，及时将虚拟 SKU 结转销售

17、，保证其库存为零。5115 流水倒扣 SKU 51151 为适应采购业务的需要，方便销售.51152 使用流水倒扣 SKU 的几种情况：A产品不封样，需经过测量、出图，计算出产品价值（如 24 部窗帘、31 部橱柜）：B单品众多，价格不固定且每次进货会与上次不同(如 28 部图书）51153 使用流水倒扣 SKU 需使用销售小票和特殊订单：A31 部橱柜在销售时顾客需到特殊订单部填写测量单、交测量费。特单部人员通知厂家到顾客家中测量，出图后通知顾客到特殊订单部交尾款，厂家为顾客安装完毕，到店内 MST 对帐，再由 MST 下订单，收货部做无实物收货,特殊银台按实际销售金额（测量费+尾款）转销售

18、。B24 部窗帘在销售时需顾客提供尺寸或厂家到顾客家中测量,填写特殊订单，计算出窗帘的总价值，到特银台以销售额作为销售数量进行销售；28 部图书使用销售小票,将销售额作为销售数量进行销售。51154 系统中所设定的流水倒扣 SKU:A商品 131142、138236、138238、138237、140765、153064、162347、162346 是(101 店）系统中定义的用于销售 31 部特殊订单商品“橱柜”。不管采购合同签订是经销还是代销，系统中所有厂家均定义为经销且每个厂家只有一个 SKU。该商品的售价为 117 元，成本为 1 元.在前台销售时，该 SKU 的售价可以直接将整套橱柜

19、的价格（订金十尾款）在收银台上覆盖,成本是在 MST 做订单时依据该套橱柜的价值和采购合同的扣点计算出来直接维护在订单上.B商品 138485、138486、138488、153476 是（101 店)系统中定义的专门 内部资料 仅供参考 Page 10 of 55 用于销售 24 部窗帘、28 部图书的商品。系统厂家定义为代销，每个厂家可以依据该商品不同类定义一到几个 SKU.商品的售价为 1 元，成本依据采购合同中该类产品的扣率倒推而来。在前台销售时需将该商品的销售额作为销售数量，在销售时不会影响部门毛利。由于此商品是没有库存而进行销售，因此，销售到一定时期此商品会出现很高的负库存。511

20、55 使用流水倒扣 SKU 注意事项：A特殊订单部要将所有票据保存完整（订金小票），同一顾客的测量单和特殊订单一起归档.B店内 MST 做订单时每套橱柜的售价、成本计算准确，录入准确,每套橱柜只下一张订单。对于 24 部窗帘、28 部图书在负库存积累到一定程度，采购需依据负库存补下一张订单调平负库存，以便期末结款。C收货部做无实物收货时不得山现少收、多收现象，签章齐全.D特银台转销售时每套橱柜只转一次(测量费和尾款一同转）即销售数量为1，结转时销售要与收货一一对应，避免山现负库存并保证每期结转斤该厂家库存为零。核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京德美动力公司 北京德美动力公司 修订

21、日期 内部资料 仅供参考 Page 11 of 55 文件名称 文件编号 CB-OB WI-023 生效日期 2006 年 5 月 1 日 订单管理制度 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部.30 相关文件（无)40 名词解释(无）50 职责（无）60 作业程序 61 订单管理制度 611 商品订单制作 商品档案建立斤，便可在系统中维护商品订单，新商品订单利常规补货单 分别依据以下 62 流程:621 订单制作流程 全国供货商（首批订单)和新店首批订单 30 万以上经销订单 采购中心(副总

22、监）批准 总部采购 高级采购 批准 总部 经理 审核 经理 MST 执行 6211 采购部经理填写全国供货商订单。6212 由高级采购经理确认订单合理性及金额(当日).6213 30 万以上订单交由采购中心副总监批准（当日）.6214 总部 MST 录入系统(当日）。622区域新供货商首批订单 内部资料 仅供参考 Page 12 of 55 区域采购 区域采购 区域 经理 审核 部经理 批准 MST 执行 6221 区域采购经理填写区域供货商首批订单.6222 由区域采购部经理确认订单合理性及金额(当日）。6223 总部 MST 录入系统(当日)。623 日常补货 商品部 审核 订单部经理 审

23、核主管店长 批准 门店订单部文员 (店助）6231 商品部填写订单申请单或根据 SOQ 报告填写补货订单.6232 订单部经理审核其合理性。6233 主管店长（店助）确认订单申请单.6234 订单部文员进行系统操作 62 订单制作申请单的填写规范 订单制作申请单的填写是否规范是关系到其订单数据能否准确地录入系统，并及时下达的重要环节.因此在制作申请单的过程中，采购和MST 人员要特别重视如下几个环节：621 表头信息：6211 在表头信息中,“厂商编号”（供应商代码)可以从扣 A 系统中查询。6212“订货门市填写需订货的门店号，如丽泽店为“101”、沈阳店为“201”.6213“交货地点”如

24、果是送货到门店，填“门店，如果是其它地方,根据具体地点填写，如“永定门火车站”、“广州配送中心。6214“付款方式包括压批结清、承兑汇票 XX 天、帐期 XX 天、货到付款、预付款、代销月结，依采购合同填写。默认值是供应商档案中设定的“付款方式”。6215“订单类型中，采购应注明经销或代销.6216“发货备注”中“请于 X 月 X 日交货”字段,可以根据系统中计 内部资料 仅供参考 Page 13 of 55 划交货朋填写,也可 以根据实际需要填写日期，但不能早于填写“制作订单申请表”的日期。此日期尽量准确,收货部将根据此日期安排收货，理论上不按此日期交货,收货部都拒收。622 表格部分;62

25、21 表格部分“SKU 号”、“产品名称”填写时要准确、规范，特别是SKU 号，采购填写应避免错误和重复。6222“单位成本”和“订量”指系统中采购单位的成本和依采购单位所需订购的数量。6223 申请表右下角的“日期”指填写申请表的日期。623 订单类型 除普通订单外，订单还包括特殊订单、折扣订单、赠品订单、成本订单、销售单位订单，这些订单填写时需要注意的是：6231 特殊订单：指顾客特殊订货的订单，原始单据的第二联和第三联要附在申请表后面，采购应在申请表的右上角注明“特单号XXXXXX”。MST 在制作订单时应在订单备注上注明“此订单为特单，特单号 XXXXXX”。6232 折扣订单：指此订

26、单的所订购商品的成本整体下浮或上浮,采购应在申请表右上角注明“下浮 X%或上浮 X%”X 只能为 12 位整数，例以 95 折进货，填“下浮 5%，而不能以 955 折进货。折扣数由 MST 在录入订单时录入系统。6233 赠品订单：指厂商送的赠品或样品。对于经销商品采购在订单申请单的“单位成本”字段填“0”;对于代销商品,赠品成本为“0”，而样品仍按系统中的档案成本或用与供应商商定好成本下订单。6234 销售单位订单：指以商品的销售单位下订单，一般用于特殊订单或所订商品数量不足一个采购单位，采购应在申请表右上方注明“按销售单位下单。MST 将订单的默认值“C”(采购单位）改为“S”（销售单位

27、)。6235 成本订单:指成本有变化的订单。例如 31 部橱柜，其成本是依据每笔特单交易金额倒推而来,所以每笔订单成本不同，采购或 MST在填订单时需在每笔订单上标明此订单的成本，MST 在录入订单时 内部资料 仅供参考 Page 14 of 55 把原默认值的单位成本改为当前成本。624 订单制作注意事项 6241 系统中商品采购单位与商品实际包装单位不符，这种情况将会导致到货包装对应的成本与系统中对此单品的采购成本不符，采购单位与销售单位的数量对应关系不对。为了避免这种现象，要求采购经理在下订单前务必与供货商确认包装规格，并要求供货商不得随意更改包装规格.如确实存在包装经常改变的情况，下订

28、单时应以销售单位厂达订单，（并在订单上注明“以销售单位下单”的字样。）。SKU 中定义的采购单位失去原有意义。如在收货过程中才发现此现象，必须对此商品进行退货,重新定义 SKU，再-卜订单，重新收货，原有 SKU 的状态需要改为“N状态。6242 子母 SKU 商品原则上，倍数母子商品一定以母商品卜订单，以卜特殊情况允许用子商品卜订单，下订单时采购需在“制作订单中请表”上注明“以子SKU卜订单字样。例如：A 由于赠品或样品原因，订单数量不能达到母商品一个整包装的数量。B正常商品顾客特殊订购时由于换算关系，尾数箱山现零头，尾数箱可川子 SKU 卜订单，如 23 部磁砖。625 SOQ 常规补货报

29、告:6251 本质：SOQ 全称 SuggestedOrd Oer Quanty,是依据采购参数利销售历史，由计算机中心利用 AS/400R 工具提供的常规补货报告。6252 定义:A前 8 周销售历史二前八周销售单元8。B周转率二年销售总额库存总额。C平均库存可供销售的周数=52周转率。D订货同期：平均库存可供销售的周数+安全周数（供贷时间决定)E 在此,我们考虑使用期望商品能够支持销售的周数(考虑安全周数）。F各部门以后可根据定义此值，开始阶段所有部门都定义为8 周。GSOQ=前 8 周的平均销售量*订货周期订货时库存数已订货的数 内部资料 仅供参考 Page 15 of 55 量.H比率

30、=SOQ（前 8 周的平均销售量*订货周期+0001)。I注：分母中加 0001 目的是保证机器运算过程中分母不为0。6253 运行条件：A前 8 周销量大于 0.B比率01(此值将决定参与补货范围的 SKU 数量,值越小，参与补货的 SKU 数量越多)。C所有参与补货的 SKU 的状态必须是“A”状态。D参与补货的商品是常规 SKU 和母 SKU（即 SKU 套代码：0 或 3）。E现在 SOQ 报告每周一由门店电脑室打印，由商店指定人员和店内MST 人员共同维护。6254 采购人员须知：现各部门销售情况较好，对商品的补货很及时，但某些供货商到货情况不是很好，针对系统中订货时间较长，而供货商

31、却一直没有送货的过期订单,采购要及时将其取消,以免其影响 SOQ 报告中订货数量。核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京德美动力公司 北京德美动力公司 修订日期 内部资料 仅供参考 Page 16 of 55 文件名称 文件编号 CB OB WI-024 生效日期 2006 年 5 月 1 日 订单的控制与管理 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部.30 相关文件（无）40 名词解释（无）50 职责 51 订单的控制与管理：511 订单制作权责划分 A普通订单只能由门店订单部人员

32、员下达,总部采购人员和门店其他人员除外，避免产生一些连带效应,任何人都有下达订单的建议权；总部采购可下达以下特殊类型订单.B需有经验采购人员对其它采购员进行培训，以提高采购员下达订单的技能，提高订单的质量;C采购中心总部列出一些需总部下达订单的供货商清单，下发各门店.各门店 MST 录入此订单后通过 OA 通知总部 MST 人员,由总部 MST 人员汇总后通知采购下达；D 根据谁制作订单谁负责跟踪的原则，补货人员需急时跟踪订单的到货情况，E对于超过十天还未到货的订单，在无特殊情况的前提下，应及时取消，F以保证系统数据的准确。核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京德美动力 北京德美动力

33、 修订日期 内部资料 仅供参考 Page 17 of 55 文件名称 文件编号 CB OB WI025 生效日期 2006 年 5 月 1 日 库存管理制度 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定.20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件（无）40 名词解释 (无)50 职责 51 库存管理制度 511 采购计划：采购计划从狭义上讲叫采购预算.商业或零售业的核心是品类驱动,也就是将商品划分为许多子类,子类是采购人员最关注的,通过品类的组织、品类的组合,关注品类的发展才能了解品类的业绩。采购预算就是每季、每一月、每一年

34、每一个品类的销售额、毛利额以及其库存成本应控制在什么标准，商品的采购也就不能超过这个标准.同时，在品类下还可以分析每个供货商的贡献度，其是否达到了其应达到的贡献度.60 作业程序(无）内部资料 仅供参考 Page 18 of 55 文件名称 文件编号 CB OB-WI026 生效日期 2006 年 5 月 1 日 价格管理制度 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部.30 相关文件（无）40 名词解释 （无）50 职责 51 定价及管理:511 定价原则 5111 平价宣言是所有价格确定的最

35、基本原则：超市加盟店向消费者做出“天天平价”的承诺-凡在超市加盟店购买商品的消费者，如果 7 天内在北京地区其它商店中发现价格低于超市加盟店的相同品牌、质量的现货商品,可凭书面报价或凭证到超市加盟店索赔。经核实后,超市加盟店将实行同样价格或退还消费者多付的差价部分，并予以差价部分10%的奖励.5112 市场定价原则;采购人员必须遵循市场定价的原则，自觉以最低成交价来衡量店内每一样商品的价格，一旦有人反映某些商品价格定高了，我们必须在 24 小时内做出修改.A 战略性产品指透明度高，敏感性产品，定价须接近或低于市场批发价，比市场零售价低8-10。B主导性产品的定价要比实际市场成交价低1962.C

36、垄断性产品指独家经营的产品，要根据市场接收能力提高毛利率。5113 价格尾数原则：A单价 100 元以上的产品，标价不得有“角、分”，必须是整元。B标价的尾数必须是“6”、“8”、“9”，不应出现其它尾数，例如“142 内部资料 仅供参考 Page 19 of 55 元应改为“146 元”或“148 元。毛利和市场竞争价特例对待。C“角”和“分”的标价应为“49”、“79”或“99.512 价格管理分工：5121 全国供货商的价格由高采确认:系统操作由总部 MST 执行；5122 IV 供货商价格由采购经理确认。系统操作由总部MST 执行；5123 CV 供货商价格由采购经理确认,售价系统操作

37、由区域 MST 执行，成本系统操作由总部 MST 执行。513 变价管理权限：5131 公司仍坚持“平价宣言政策:5132 公司不惜一切代价维护“平价宣言”政策；5133 同一区域所有价格必须一致;5134 变价通知时间改为一天，门店将打价签、换价签的进间控制在早上 8：00-9：00 之间完成：5135 对于敏感商品,只要竞争对手出现比我们的低的价格，我们将无条件执行,甚至比其 更低。内部资料 仅供参考 Page 20 of 55 文件名称 文件编号 CB OB WI-027 生效日期 2006 年 5 月 1 日 变价流程 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的 为明确规定公司

38、采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件(无）50 职责 51 变价 511 全国供货商成本下浮 总部采购经理 审核 高级采购经理 批准 总部 MST A总部采购经理向(副）高级采购经理提交全国供货商成本下浮变价单并附供货商报价单。B高级采购经理对采购经则填写的变价单审核、确认.C总部 MST 系统操作。512 全国供货商 成本上浮 采购经理 审核 高级采购经理 审核 采购中心（副)总监 批准 总部 MST A 总部采购经理向(副)高级采购经理提交全国供货商成本上浮变价单并附供 货商报价单。B 高级采购经理对采购经理填写的变价单审核、确认。C

39、采购中心（副)总监确认。D总部 MST 系统操作。执行 内部资料 仅供参考 Page 21 of 55 513 区域供货商成本（上)下浮 区域采购经理 审核 区域采购总监 批准 总部 MST A区域采购经理向区域采购总监提交区域供货商成本(上)下浮变价单，并附供货商报价单。A总监对变价单进行审核、确认。C传真至总部 MST 做系统操作。514 供货商成本(上)下浮 城市采购（部）经理 审核 区域采购经理 批准 总部 MST A城市采购(部）经理向区域采购经理提交城市供货商成本（上)卜浮变价单，并附供货商报价单。B.购部经理对变价单进行审核、确认。C.传真至总部 MST 做系统操作.515 城市

40、范围内供货商售价变价 城市采购经理 审核 城市采购部经理 批准 区域 MST A.城市采购经理向城市采购部经理提交全城市内供货商售价变价单，并附供货商报价单 B城市采购部经理对城市采购经理填写的变价单进行审核、确认。C区域 MST 做系统操作。52 收货成本调整单、代销商品成本调整单：执行 执行 执行 内部资料 仅供参考 Page 22 of 55 总部签约供货由总部 采购经理填写收货成本 高级采购经理确认 采购中心副总 计算机中心 调整单及平均成本调整单 经理确认 录入系统 区域签约供货商由区域经理 区域采购部经理 门店店长确认 区域电脑室 填写收货成本调整单及代销商 确认 录入系统 品成本

41、调整单 521 总部签约供货商商品需调整平均成本,由总部采购经理填写收货成本调整单或平均成本调整单，经高级采购经理、采购中心副总经理确认后，由计算机中心录入系统。522 区域签约供货商商品需调整平均成本,由区域采购经理填写收货成本调整单或平均成本调整单，经区域采购部经理、门店店长确认后,由区域电脑室录入系统。核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京德美动力公司 北京德美动力公司 修订日期 内部资料 仅供参考 Page 23 of 55 文件名称 文件编号 CB-OB-WI-028 生效日期 2006 年 5 月 1 日 变价系统管理 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10 目的

42、为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定.20 适用范围 本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件（无）40 名词解释（无）50 职责 51 变价系统管理 511 成本变价 凡在系统中出现的成本均指不含税的净成本，此处特指采购单位净成本.成本变价分为一般变价和临时变价两种.A一般变价指供应商提出的永久的改变某一类商品价格，也叫永久性变价,该变价不用指定结束日期。B临时变价用于供货商在某一阶段内的涨价或降价，必须指定开始日期和结束日期.C如果收货以后，供应商又提出涨、降价，或成本计算有误，如果是经销商品，需要采购填写“收货成本调整单”，如果是代销商品，需填写“代销商品成本调整单,由计算机

43、中心进行系统操作。512 售价变价 售价变价可以有一般变价、促销变价两种。一般变价指永久性的变价，不用指定结束日期.售价变价一天以后生效.促销变价指一个固定时间段的变价，必须指定开始日期和结束日期,系统在结束日期的后一天自动恢复原来的售价.无论哪种变价，都必须提前 3 天填写价格调整申请单并完成审批程序.MST 必须在收到变价单的当天完成变价单的录入和下达。变价商品由店内电脑室、标识部及商品部配合完成.内部资料 仅供参考 Page 24 of 55 513 变价单的填写规范 采购人员要对系统中单品的档案价格进行更改，首先要填写变价单,如何填写变价单，才能将你所要表达的信息全部传递给采购支持部系

44、统维护人员，是非常重要的，现将变价单的填写方式作一讲解：5131 表头部分：要填写变价层级、部门、供应商名称、厂商编号、变价类型、开始日期、结束日期。A变价层级：随着连锁的发展，门店越来越多,采购在变价之前一定要分清你所要变的价格是哪个区域的单品的价格，还是所有区域的价格或是连锁层级的价格，需在变价单上写清：B部门、供应商名称、厂商编号:主要分清需变价单品所属部门、供应商.C变价类型及日期：在此要区分出所变价格是永久性变价还是阶段性变价，除一般变价只需提供开始日期外，促销、供应商阶段性涨价、供应商阶段性降价均为阶段性变价，此类变价必须提供开始日期利结束日期。614 主体部分：需填写 SKU、商

45、品名称、成本变价内容、售价变价内容、凋整前后毛利率.ASKU、商品名称：主要是需变价单品的代码及品名。B原净成本、新净成本：原净成本即以前采购单位的净成本；新净成本是将要生成的采购单位净成本。C原售价、新售价：原售价即以前销售单位的一般售价：新售价是系统中将要执行的新售价.D调整前毛利率、调整后毛利率 总之，成本变价一定是指采购单位的成本变价；售价变价一定是销售单位的售价变价.如果您同时要对成本和售价变价，在时间上要保持一致，以避免出现负毛利。514 变价优先级和变价层级 JDA 系统变价是从两个层面上进行控制的，一个是“变价类型”，另一个是“变价层级”.5141 变价类型：内部资料 仅供参考

46、 Page 25 of 55 A-促销 优先级高 D供应商阶段性降价 L 供应商阶段性涨价 R永久变价 优先级低 (其中前三种变价类型必须指定结束日期)5142 变价层级 S 一门店 优先级高 Z 一区域 C 一连锁 优先级低 任何一个变价(包括成本和售价)都必须在以上两个层面上分别选择一种，这就会产 生 12 种不同的变价情况，这 12 种不同的变价情况也必然会按一定的优先级进行排列。排列的原则是先看变价类型，再看变价层级.由此这 12 种排列顷序为：AS 一门店促销 AZ 一区域促销 优先级高 AC连锁促销 DS 一门店供应商阶段性降价 DZ 一区域供应商阶段性降价 DC 一连锁供应商阶段

47、性降价 IS门店供应商阶段性涨价 IZ 一区域供应商阶段性涨价 IC连锁供应商阶段性涨价 RS 一门店永久变价 RZ 一区域永久变价 RC 一连锁永久变价 优先级低 比较两个变价哪个生效,先看生效日期，如果一样，再按以上 12 个顺序判断优先级，如果都一样,则看变价单号的人小，变价单号人的覆盖变价单号小的.注意：由于系统中的门店变价优先于区域级变价、区域级变价优先于连锁级变价，所 以只要某个 SKU 做过门店级（S 级：AS、DS、IS、RS)变价后，任何区域级（Z 级:AZ、DZ、IZ、RZ）变价都不能覆盖：只要某个 SKU 做过区域级(Z 级：AZ、DZ、IZ、RZ)变价，任何连锁级（C

48、级：AC、DC、IC、RC)变价都不能覆盖它的价格了。515 成本调整：5151 经销商品成本调整单：A 收货成本调整单专门用于“经销”商品的收货成本调整。由于“经销”是按收货单的金额付款,如果“经销”商品在收过货以后,对方提出成本变动（与当初的订单成本 金额不一致），就要进行收货成本调整,只有这样，传输给财务的应付款才可以调整过来，使我方和供应商的应收应付款一致。内部资料 仅供参考 Page 26 of 55 B 收货成本调整单的填写规范：表头信息中的“年 月 日”表示填单的时间，“订单号和“收单号”指你需要调整的那笔收货，可以在 JDA 系统中查询到，这两个字段必须填写。表格信息中的成本，

49、都指的是不含税的净成本,有几个字段必须注意：“销售单位数量填写希望调整的收货数量，一定是销售单位的数量，在正常情况下，该数量就等于 SKU 的收货数量，特殊情况下，可以小于收货数量，即只调整收货数量的一部分。“原销售单位成本”,指调整前的 SKU 成本,是销售单位的成本,不是采购单位的成本，也不是成本总和.该成本可以通过系统中 07-04-09 查到。“现销售单位净成本”,指希望调整后的 SKU 成本，同样是指销售单位的成本，一般指的就是供应商的新报价。C代销商品成本调整：代销商品成本调整单专门用于“代销”商品的成本调整，实质就是系统中该商品的平均成本的调整。由于“代销”是按平均成本进行销售,

50、并且按销售量付款,如果“代销”商品在收过货以后，对方提出成本变动（与当初的订单成本金额不一致)，就要进行代销商品平均成本调整，只有这样，才能保证所有库存数量的商品都按调整以后的成本进行销售和结款，才能将正确的成本传输给财务。代销成本调整单的填写规范：表头信息中的“年 月 日表示填单的时间。60 作业程序 无）核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京德美动力公司 北京德美动力公司 修订日期 文件名称 文件编号 CB-OB-WI029 内部资料 仅供参考 Page 27 of 55 生效日期 2006 年 5 月 1 日 系统负毛利的产生与处理 版 次 第 1 版 页 次 共 1 页 10