05采购管理手册下(57页).doc

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1、|采购管理手册（下）目 录第四节 “SKU 商品档案”系统说明 CB- OB -WI-019第五节 SKU 商品管理 CB- OB -WI-020第六节 SKU 商品档案清理 CB- OB -WI-021第七节 虚拟 SKU与流水倒扣 SKU在系统中的运作 CB- OB -WI-022第五章 订单管理制度 第一节 订单管理制度 CB- OB -WI-023第二节 订单的控制与管理 CB- OB -WI-024第六章 库存管理制度 第一节 库存管理制度 CB- OB -WI-025第七章 价格管理制度第一节 价格管理制度 CB- OB -WI-026第二节 变价流程 CB- OB -WI-027

2、第三节 变价系统管理 CB- OB -WI-028第四节 系统负毛利的产生与处理 CB- OB -WI-029第八章 结算管理 第一节 结算管理 CB- OB -WI-030第二节 代销供货商贷款结算 CB- OB -WI-031第九章 滞销商品的打折处理第一节 滞销商品的打折处理 CB- OB -WI-032第二节 门店商品报损程序 CB- OB -WI-033第十章 退货管理 第一节 退货管理 CB- OB -WI-034第十一章 附件|文件编号 CB- OB -WI-019文件名称生效日期 2006年 5月 1日版 次 第 1版“SKU商品档案”系统说明页 次 共 1页10 目的为明确规

3、定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件（无）40 名词解释 （无） 50 职责51“SKU 商品档案”系统说明511 商品描述：5111SKU 码：由系统自动生成，长度为 6位，不需要填：5112 采购员代码、采购员：填写采购本商品采购员代码和姓名：5113 商品全称：包括商品的品牌和商品的全称，尽量包括商品的规格型号，不要超过 14个汉字；5114 规格型号：作为商品全称的补充，由于此字段在后台管理系统的分析报表中通常不体现，故请尽量将规格型号包含在商品全称里，而不起用这个字段，如果非使用它，不要超过 6个汉字，或15个英文字符。以上

4、两个字段唯一标识一个 SKU，不可以有两个甚至两个以上的 SKU名称和规格型号都一样，如果这样，收货部和商品部、顾客将不能识别这几个商品，造成无法贴条码、无法放价签、顾客拿错商品等问题：5115 商品简称：只有 4个汉字长度，可以不填，系统默认为全称的头 4个汉字：5116 供应商代码：即本 SKU属于哪家供应商，请通过系统查询后填写供应商的代码，及名称：5117 供应商商品#：供应商自己对商品的编号，请尽量从供应商处获得，将来会在定单中显示，便于供应商备货，但不会显示在|价签中；5118 产地：填写商品的生产地点，国内商品只限于省和直辖市。512 商品分类：5121 部门，子部门，类，子类：

5、该商品属于本部哪一类别，请依据本部门大类子类表填写代码。513 计量单位5131 采购单位：填写采购单位的量词，例：箱、捆、吨、平方米，甚至百米等；5132 销售单位：填写销售单位量词，如：个、件、平方分米，延厘米等。 采购单位与销售单位关系：即每个采购单位包括几个销售单位，这是一个十分重要的字段，MST 人员将根据此数字来决定用哪种采购单位代码。举例，如果采购单位为“箱” ，销售单位为“个” ，采购单位与销售单位关系为 1：4，MST 会选择“C04”作为采购单位代码，表示一箱 4个，如果采购单位为“根” ，销售单位为“米” ，采购单位与销售单位的关系为 l： 6，则 MST会选择“g06”

6、作为采购单位代码，表示一根 6米K。514 注意事项：5141 倍数子母商品无论是子商品，还是母商品，采购单位和销售单位要一致，母商品的采购单位与销售单位的关系为 l：1，子商品的采购单位与销售单位的关系也是 1：1：5142 采购单位利销售单位定好后，就不能再修改了，冈为它们决定了商品的成本利售价的基础。如果某种商品的包装总在变，采购员最好将采购单位利销售单位统一，都定为 1， 下订单的时候就不川再考虑包装的问题。5143 包装率：一般为采购单位与销售单位的比例，而不是供应商的真正包装规格，如果采购单位利销售单位的比例为 1：1，包装率一定要填写 1；5144 零售价：填写商品在我店销售单位

7、的零售价，此价格已包含了税：|5145 采购单位净成本：此字段是真止进入IDA 系统的成本，很重要，指采购单位的净成本，不含进项增值税，如有小数，请保留三位小数。因不同供应商的增值税不同，在计算采购单位净成本时要用不同的税率来除，例如：进项增值值税为 6%则采购单位净成本公式：供应商采购单位含税报价106。5146 进项增值税率：供应商向国家交纳的增值税率，也是我方的进项税率，例 17或 13或 6或 400 等。5147 毛利公式为：销售单位售价117-销售单位净成本（即销售单位含税成本供应商税率）销售单位售价1.175148 销售单位含税成本：一般意义上的供应商向我们提供的单品报价，含税。

8、5149 销售单位净成本：销售单位的不含税进价，此价格 X采购单位与销售单位系数；采购单位净成本；51410 竞争性价格：该商品的市场一般价格，也可认为是竞争对手的价格，此价格可以不填。51411 子母比例：即一个母商品中包含多少个子商品。515 UPC 码：即商品的国际标准码，长度为 13位(2-5-5-1) 516 商品备注：5161 采购员对该商品的备注，将出现在订单中，但在下订单时还可修改。一般填写赠品信息，不贴条形码等信息。52MST 操作注意事项：521 搭建母子商品的关系。在录入母子商品时，一定要同时录入，而且在录入时要仔细检查套代码是否录入正确。522 在录入同时复核商品档案，

9、如果发现采购人员提供的档案中只有母商品，或只有子商品，需马上要求采购人员补填商品档案。采购人员需把子母 SKU的比例关系注明。523 母子商品档案录入完毕，需立即建立母子商品的关系，不可拖延到第二天。否则一旦母商品下订单后收货或发生销售，系统中的库存数量将不准确。|524 撤消母子商品时，必须注意操作彻底：A.查询母子商品是否有库存，如无库存可继续以下操作，如有库存则停止操作。B撤消母子商品的关系。C将母子商品状态改为“P” 。D将“避免下达 POS”改为“Y” 。E将商品档案中母子商品的套代码改为“0” 。525 由于子母商品在收货时以母商品收货。如果母 SKU中有一个子 SKU损坏，收货部

10、不能接收整个母 SKU。如母 SKU是 10个一包的灯泡，其中一个灯泡坏了，必须将整包(10 个)都拒收。因此采购员最好建议供货商在送货时，准备几个备用子 SKU，以便在上述情况发生时，刚富余的子 SKU补上。收货部就可以把整个母 SKU收货。60 作业程序（无）核 准 制 订 修订次数 01 02 03|北京德美动力公司 北京德美动力公司 修订日期文件编号 CB- OB -WI-020文件名称生效日期 2006年 5月 1日版 次 第 1版SKU商品管理页 次 共 1页10 目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件（无）40

11、 名词解释 （无） 50 职责51SKU 商品管理511 根据权责分开的原则，系统原则，的 SKU档案的管理与供货商的管理相一致，即准负责的供货商，则该供货商的 SKU商品档案在系统小的任何修改均由谁来负责。同时规定：如果系统中同供货商的同一品牌的同一单品 已维护过SKU商品档案，其它采购在不查询的前提F 重新维护一套新的档案，造成同一单品有两套或多套档案，一经查出，将追究相关采购人员责任，情节严重者直至开除。512 同一供货商在引进新的单品，在引进单品的同时要淘汰相同数量单品，以维护单品数量的稳定。|文件编号 CB- OB -WI-021文件名称生效日期 2006年 5月 1日版 次 第 1

12、版SKU商品档案清理 页 次 共 1页10 目的11 为了避免系统垃圾 SKU过多，占用系统内存过大，要求采购人员及时清理系统中不再下订单或维护后从未进过货的 SKU，将这些 SKU的状态相应的改为“N”、叩”状态。20 适用范围本管理手册适用于公司采购部。30 相关文件（无）40 名词解释 （无） 50 职责51 系统中每一个 SKU都有一个状态设置，目前有三个状态存在： 511“A”状态，表示正常的 SKU。 512“N”状态，表示这个 SKU不再F 订单，今后凡是这种状态的 SKU系统会在订单录入画面中提示，无法录入订单。销售、退货等操作不受影响。 513“P”状态，表示废除状态。这种

13、SKU也不能再下订单，但还可以继续销售，但系统中对 P状态商品所做的修改不能下达到 POS机。 。从业务角度要求这种 SKU不应该有收货记录，也不可能有销售记录。这些 P状态 SKU将逐步从系统中删除。60 作业程序 61 全国供货商单品“N、P”状态修改流程 提交 总部 MST62 区域供货商单品“N、P”状态修改流程区域采购经理 提交 区域 MSTA总部采购经理|文件编号 CB- OB -WI-022文件名称生效日期 2006年 5月 1日版 次 第 1版虚拟 SKU与流水倒扣 SKU在系统中的运作 页 次 共 1页10 目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20 适用范围本

14、管理手册适用于公司采购部。30 相关文件（无）40 名词解释（无） 50 职责51 虚拟 SKU与流水倒扣 SKU在系统中的运作 511 虚拟 SKU5111 为使系统更加准确，减少不必要的库存差异。5112 商品 999021999031是系统中定义的，用于销售所贴 SKU号错误但一时又找不到正确 SKU、SKU 号脱落或无法确认该商品条码的商品。系统中该商品的售价为 1元，成本依据本部门综合平均毛利倒推而来，在用该 SKU销售时以销售额作为销售数量，这样不会造成该部门的销售毛利忽高忽低。5113 需使用虚拟 SKU时，应填写“提折价单”：51131“提折价单”应填写完整，标明商品名称、规格

15、型号、必要时注明厂商名称、部门号和日期，便于日后查验；51132“提折价单”上， “SKU-UPC”一栏填虚拟 SKU51133 单据上原因应填写清楚、明了；51134 签字齐全(填表人、批准人、收银员)。51135 填表人告知部门经理备案并查找正确 SKU。51136 将单据交收银台结款，并由收银员交金库，再转给审计，待商品部找到正确 SKU后由审计结转销售。5114 退货：|51141 顾客退货时，收银员向审计查询是否已结转销售：如已结转：按真实 SKU为顾客办理退货：如未结转：按虚拟 SKU为顾客办理退货。51142 使用虚拟 SKU注意事项：51143“提折价单”上注明商品的详细资料，

16、以备日后查找正确SKU；51144 找到正确的 SKU后，及时将虚拟 SKU结转销售，保证其库存为零。 5115 流水倒扣 SKU51151 为适应采购业务的需要，方便销售。51152 使用流水倒扣 SKU的几种情况：A产品不封样，需经过测量、出图，计算出产品价值(如 24部窗帘、31部橱柜)：B单品众多，价格不固定且每次进货会与上次不同(如 28部图书)51153 使用流水倒扣 SKU需使用销售小票和特殊订单：A31 部橱柜在销售时顾客需到特殊订单部填写测量单、交测量费。特单部人员通知厂家到顾客家中测量，出图后通知顾客到特殊订单部交尾款，厂家为顾客安装完毕，到店内 MST对帐，再由 MST下

17、订单，收货部做无实物收货，特殊银台按实际销售金额(测量费+尾款)转销售。B24 部窗帘在销售时需顾客提供尺寸或厂家到顾客家中测量，填写特殊订单，计算出窗帘的总价值，到特银台以销售额作为销售数量进行销售；28 部图书使用销售小票，将销售额作为销售数量进行销售。51154 系统中所设定的流水倒扣 SKU：A商品131142、138236、138238、138237、140765、153064、162347、162346是(101 店)系统中定义的用于销售 31部特殊订单商品“橱柜” 。不管采购合同签订是经销还是代销，系统中所有厂家均定义为经销且每个厂家只有一个 SKU。该商品的售价为 117 元，

18、成本为 1元。在前台销售时，该 SKU的售价可以直接将整套橱柜的价格(订金十尾款)在收|银台上覆盖，成本是在 MST做订单时依据该套橱柜的价值和采购合同的扣点计算出来直接维护在订单上。B商品 138485、138486、138488、153476 是(101 店)系统中定义的专门用于销售 24部窗帘、28 部图书的商品。系统厂家定义为代销，每个厂家可以依据该商品不同类定义一到几个 SKU。商品的售价为 1元，成本依据采购合同中该类产品的扣率倒推而来。在前台销售时需将该商品的销售额作为销售数量，在销售时不会影响部门毛利。由于此商品是没有库存而进行销售，因此，销售到一定时期此商品会出现很高的负库存。51155 使用流水倒扣 SKU注意事项：A特殊订单部要将所有票据保存完整(订金小票)，同一顾客的测量单和特殊订单一起归档。B店内 MST做订单时每套橱柜的售价、成本计算准确，录入准确，每套橱柜只下一张订单。对于 24部窗帘、28 部图书在负库存积累到一定程度，采购需依据负库存补下一张订单调平负库存，以便期末结款。C收货部做无实物收货时不得山现少收、多收现象，签章齐全。D特银台转销售时每套橱柜只转一次(测量费和尾款一同转)即销售数量为1，结转时销售要与收货一一对应，避免山现负库存并保证每期结转斤该厂家库存为零。