《记录管理制度》记录清单.pdf

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1、精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 记 录 清 单 QR-3.5.3-01 使用部门/项目部:序 号 编 号 记录名称 记录主管部门 需填写部门 保存部 门 传递对象 1 QR-3.5.1-01 编写/更改文件审批表 人事行政部 各相关部门 2 QR-3.5.1-02 文件收/发登记表 人事行政部 各部门、道具厂、项目部 3 QR-3.5.1-03 外来文件流转处理单 人事行政部 各相关部门（人员）4 QR-3.5.1-04 有效文件清单 人事行政部 各部门、道具厂、项目部 5 QR-3.5.1-05 文件借阅申请 人事行政部 各相关人员 6 QR-3.5.1-06 检查表 人事行政部 各

2、部门、道具厂、项目部 7 QR-3.5.3-01 记录清单 人事行政部 各部门、道具厂、项目部 8 QR-3.5.3-02 工程技术资料归档移交单 人事行政部 项目部、行政人事部 9 QR-3.2.4-01 质量目标展开表 人事行政部 各部门、道具厂、项目部 10 QR-3.2.4-02 质量目标评价报告 人事行政部 各部门、道具厂、项目部 11 QR-5.1-01 年度/应急培训计划 人事行政部 各部门、道具厂、项目部 12 QR-5.1-02 职工教育办班申请表 人事行政部 相关部门、行政人事部 13 QR-5.1-03 职工外读申请表 人事行政部 相关人员、相关部门负责人、行政人事部 1

3、4 QR-5.1-04 管理人员能力考评表 人事行政部 各部门负责人、行政人事部 精品文档交流 序 号 编 号 记录名称 记录主管部门 需填写部门 保存部 门 传递对象 15 QR-6.1-01 租赁/采购生产设备申请单 工程部 道具厂、项目部、工程部 16 QR-6.1-02 机械设备进场验收单 工程部 道具厂、项目部 17 QR-6.1-03 移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表 项目部 机管员 18 QR-6.1-04 设备维修、保养记录 工程部 道具厂、项目部维修保养人员、工程部 19 QR-6.1-05 设备报废申请 工程部 道具厂、项目部、工程部 20 QR-7.1-01 招标/投

4、标文件评审表 预算审核部 人事行政部、设计部、工程部、预算审核部 21 QR-7.1-02 合同/修订合同评审表 预算审核部 设计部、材料部、工程部、人事行政部、预算审核部、项目部 22 QR-7.1-03 合同台帐 预算审核部 预算审核部 23 QR-7.1-04 合同履行情况检查表 预算审核部 预算审核部 24 QR-8.1-01 合格供应商评价记录 材料部 道具厂、项目部、设计部、材料部 25 QR-8.1-02 合格供应商名录 材料部 材料部 26 QR-8.1-03 合格供应商业绩评定表 材料部 道具厂、项目部、工程部、材料部 27 QR-8.1-04 要料计划 材料部 项目部 28

5、 QR-8.1-05 采购物料清单 材料部 道具厂 29 QR-8.1-06 物料验证记录 材料部 项目部、道具厂 30 QR-8.1-07 材料/半成品降级或改作它用记录 材料部 项目部、道具厂、技术质量部 31 QR-8.2-08 物料/半成品报废单 材料部 项目部、道具厂、技术质量部 32 QR-8.1-09 领料单 材料部 道具厂、项目部 精品文档交流 序 号 编 号 记录名称 记录主管部门 需填写部门 保存部 门 传递对象 33 QR-8.1-10 物料紧急放行申请单 材料部 道具厂、项目部 34 QR-9.1-01 分包方评价表 预算审核部 预算审核部、工程部 35 QR-9.1-

6、02 合格分包方名录 预算审核部 预算审核部 36 QR-9.1-03 分包人员名册 项目部 项目部 37 QR-9.1-04 分包方业绩评定表 工程部 项目部、工程部 38 QR-10.1(1)-01 图纸会审记录 项目部 项目部 39 QR-10.1(1)-02 混凝土浇灌令 项目部 项目部、工程部 40 QR-10.1(1)-03 模板拆除（安全）申请表 工程部 项目部 41 QR-10.1(1)-04 施工生产计划表 工程部 项目部、工程部 42 QR-10.1(1)-05 月度施工进度计划表 工程部 项目部、道具厂、工程部 43 QR-10.1(1)-06 技术、安全交底记录 项目部

7、 项目部、道具厂、技术质量部 44 QR-10.1(1)-07 实样定标记录 项目部 项目部、技术质量部 45 QR-10.1(1)-08 施工日记 项目部 项目部 46 QR-10.1(1)-09 特殊过程控制记录 项目部 项目部相关管理人员 精品文档交流 序 号 编 号 记录名称 记录主管部门 需填写部门 保存部 门 传递对象 47 QR-10.1(1)-10 年度回访计划 客服部 客服部 48 QR-10.1(1)-11 维修记录 客服部 项目部相关维修人员、验证人员 49 QR-10.3-01 设计任务书 设计部 设计部 50 QR-10.3-02 项目联系单 设计部 设计部 51 Q

8、R-10.3-03 设计评审记录 设计部 设计部 52 QR-10.3-04 设计部工作联系单 设计部 设计部、各部门 53 QR-10.3-05 设计文件清单 设计部 设计部 54 QR-10.3-06 设计验证记录 设计部 设计部 55 QR-10.3-07 设计确认记录 设计部 设计部、顾客（必要时）56 QR-10.3-08 设计更改记录 设计部 设计部 57 QR-10.3-09 设计变更通知单 设计部 设计部、建设单位、监理单位、施工单位 58 QR-10.3-10 图纸签收单 设计部 设计部、建设单位、监理单位、施工单位 59 QR-11.4.1-01 质量整改指令单 技术质量部

9、 工程部 技术质量部、工程部、项目部、道具厂 60 QR-11.4.1-02 工程严重质量问题报告表 技术质量部 工程部 技术质量部、工程部、项目部、道具厂 精品文档交流 序 号 编 号 记录名称 记录主管部门 需填写部门 保存部 门 传递对象 61 QR-11.4.1-03 工程质量事故报告表 技术质量部 工程部 技术质量部、工程部、项目部、道具厂 62 QR-11.4.1-04 让步接受记录 工程部 项目部、道具厂、工程部、顾客 63 QR-11.5(1)-01 计量器具配备申请表 技术质量部 项目部、道具厂、材料部、设计部 64 QR-11.5(1)-02 计量器具周期检定计划 技术质量

10、部 技术质量部 65 QR-11.5(1)-03 计量器具检定通知单 技术质量部 技术质量部 66 QR-11.5(1)-04 复核检验单 技术质量部 项目部、道具厂、材料部、设计部 67 QR-11.5(1)-05 计量器具报废（封存）单 技术质量部 相关部门(人员)技术质量部 68 QR-11.5(1)-06 计量器具台帐 技术质量部 项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质量部 69 QR-11.5（2）-01 自检计量设备检查记录 技术质量部 技术质量部 70 QR-12.1-01 年度内审方案 人事行政部 人事行政部 71 QR-12.1-02 内审实施计划 人事行政部 人事行政部 7

11、2 QR-12.1-03 审核检查表 人事行政部 审核员、被审核部门负责人 73 QR-12.1-04 不合格报告 人事行政部 审核员、被审核部门负责人 74 QR-12.1-05 内审报告 人事行政部 审核组长、管理者代表 精品文档交流 序 号 编 号 记录名称 记录主管部门 需填写部门 保存部 门 传递对象 75 QR-12.2.6-01 有关方满意调查表 客服部 公司各部门、项目部、道具厂 76 QR-12.2.6-02 信息汇总表 客服部 公司各部门、项目部、道具厂 77 QR-13.1-01 质量信息分析报告 人事行政部 公司各部门、道具厂、项目部 78 QR-13.1-02 纠正措

12、施和预防措施要求表 人事行政部 公司各部门、道具厂、项目部 79 QR-13.3-01 管理评审计划 人事行政部 人事行政部 80 QR-13.3-02 管理评审报告 人事行政部 人事行政部 编制人:日期:精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 编写/更改文件审批表 QR-3.5.1-01 编写 更改 文件名称 文件编号 编写部门 编写/更改原因：编写者：日期：编写/更改内容：（可附表）编写者：日期：部门意见：部门负责人：日期：文件拟办 发放范围：办公室审核：主任：日期：发放份数：审核（审批）：总工程师：日期：管理者代表：日期：审批：总经理：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 外来文

13、件流转处理单 QR-3.5.1-03 NO：收文日期 来文机关 密级 来文编号 收文编号 年 月 日 主 题 份数 编号 附 件 名 称 人事行政部经理拟办意见：签名：年 月 日 送文日期 领导或部门 签收 还文日期 批示 办理摘要：签名：年 月 日 备 注 归档 日期 归档 签收 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 有效文件清单 QR-3.5.1-04（年度）序号 文件编号 文件名称 备注 部门：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 文件借阅申请 QR-3.5.1-05 借阅部门 文件名称 文件编号 分 发 号 份 数 借阅日期 归还日期 借阅理由：借阅人：日期：审核：办公室：日

14、期 审批：管理者代表：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 检 查 表 QR-3.5.1-06 单位名称/工程名称 时间 被查部门/项目部/车间 检查内容 检查人 检查记录：陪同（被查）者确认：日期：复查意见：复查人：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 文件收/发登记表 QR-3.5.1-02 序号 文件名称 文件编号 分发号 份数 使用部门 日期 收人/发人 备注 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 记 录 清 单 QR-3.5.3-01 使用部门/项目部:序 号 编 号 记录名称 填写部门/岗位 保存部门 保存期限 传递对象 编制人:日期:精品文档交流 上海华际建筑装

15、饰有限公司 工程技术资料移交单 QR-3.5.3-02 移交 部门 接受 部门 移交人 接受人 序 资 料 名 称 编 号 总数 份数 备注 移交日期:精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 质 量 目 标 展 开 表 QR13.1.201 部门（项目部）：NO：序号 目 标 值 问 题 点 对 策 措 施 责任人 实 施 情 况 检 查(年度填)总 结 精品文档交流 海华际建筑装饰有限公司 质量目标评价报告 QR13.1.202 部门（项目部）：NO：主持人：评价时间：评价时段：年 季度 参加评价人员：评价内容：评价意见：签名：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 年度/应急培训计划

16、 QR5.101 年度 应急 NO：上报部门 计划时段 培训目的与要求：（可附培训计划安排表）填表人：年 月 日 人事行政部意见 签名：年 月 日 审批：总经理：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 职工教育办班申请表 QR5.102 NO：主办单位 人 数 教育内容 学习期限 周 课 时 办班目的及要求 人事行政部意见 签名：日期：总经理意见 签名：日期：课程名称 教材名称及来源 教时安排 教 师 考试名称 考核方法 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 职工外读申请表 QR5.103 NO：上报部门 姓 名 培训岗位 性 别 培训期限 周课时 出生年月 外读目的及要求：项目

17、部意见：项目经理：年 月 日 审核：人事行政部：年 月 日 审批：总经理：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 管理人员能力考评表 QR5.104 NO：姓名 性别 年龄 现任岗位 考评时段 考 评 内 容 工作态度：工作能力：培训有效性 工作业绩（质量管理制度、岗位的工作标准和目标）：综合考评意见：考评人：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 租赁/采购生产设备申请单 QR6.101 NO：序 设备名称 型号/规格 设备用途 租赁（采购数量）拟选择租赁（采购商）备 注 经办人：日期：审核：工程部负责人：日期：审批：分管副总经理：日期：精品文档交流 海华际建筑装饰有

18、限公司 设 备 报 废 单 QR6.105 NO：设备名称 编 号 适用范围 型号/规格 购置日期 检定机构 报 废 原 因 申请：工程部：日期：审批：分管副总经理：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 机械设备进场验收单 QR6.102 NO：项目/车间 验收人员/日期 序 验收项目 验收内容 结果 结论 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表QR6.103 NO：单位名称 工作电压 220380 评定结论 完好 待修理 报废 工程名称 仪表型号 绝缘电阻（M）问题及处理意见 设备名称 回路编号 阻 值 阻 值 阻 值 阻 值 阻 值 阻 值 阻

19、 值 阻 值 阻 值 阻 值 相 别 A B B C C A A O B O C O A 地 B 地 C 地 测验结果 上次测验日期 注：施工现场移动电具及手持电动工具应半年测试一次。测试合格后贴上标签，方可使用。检测人：机管员：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 设备维修、保养记录 QR6.104 NO：设备名称 设备编号 维修机构 维修费用 发票编号 维修、保养内容：维修、保养人：日期：维修、保养验证：工程部：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 招标/投标文件评审表 QR7.101 招标 投标 NO：项目名称 工程概况 招 标 文 件 评 审 顾客明示要求：顾客隐

20、含要求：与产品相关的法律法规要求：企业附加要求：预算审核部：年 月 日 精品文档交流 审批意见：参加 弃权 总经理：年 月 日 投 标 文 件 评 审 投标文件评审内容 评审意见 评审部门 评审人/日期 报价是否合理，顾客要求是否满足 是 否 预算审核部 与产品有关的法律法规要求是否符合 是 否 人事行政部 技术措施和强制性要求能否满足 是 否 设计部 施工方法、施工进度、文明施工是否落实 是 否 工程部 质保措施是否满足质量目标、安全措施是否落实 是 否 工程部 人力资源配备是否满足 是 否 人事行政部 审批意见：总经理或副总经理：年 月 日 上海华际建筑装饰有限公司 合同/修订合同评审表

21、QR7.102 合同 修订合同 工程合同 采购合同 劳务合同 其他合同 NO：项目名称 工程概况 合同评审内容：1、与各类要求不一致的情况是否都已得到解决 2、合同条款是否符合法律法规要求（工程施工、验收和保修），文本是否符合示范文本要求 精品文档交流 修改合同评审内容：1、对修订条款是否满足产品的有关要求给予确认 2、修订条款是否符合法律法规要求 3、与原合同的衔接 评审部门 评审意见 评审人 日期 预算审核部 设计室 材料部 工程部 人事行政部 项目部 总工程师 审批意见：总经理或副总经理：年 月 日 上海华际建筑装饰有限公司 合同履约情况检查表 QR7.104 NO：工程名称 合同编号

22、工程造价 精品文档交流 履 约 情 况 1、工程款的收取：2、工期的要求：3、质量目标的实施：4、安全生产的保证措施实施：5、过程中顾客的新要求（设计、合同变更）：意见：预算审核部：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 合 同 台 帐 QR7.103 NO：序 顾客名称 合同编号 合同内容 签订日期 有效期限 合同金额 联系人 电 话 服务的项目 精品文档交流 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 合格供应商评价记录 QR8.101 NO：供方名称 联系人/电话 选定产品名称 规格型号 备 注 评价内容 1、预审资料(供货厂家、经销商)齐全 较齐全 不齐全 2、履约情况 良好

23、较好 一般 3、价格比较 高 偏高 不高 4、产品质量 良好 较好 一般 5、售后服务 好 中 差 6、其他 评价意见：推荐结论：合格 临时选用 不合格 项目部经理：（道具厂厂长）：日期：设计室主任：日期：材料部经理：日期：审批：分管副总经理：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 合格供应商业绩评定表 QR8.103 NO：供方名称 联系人/电话 供货记录：项目部/道具厂意见：项目经理/道具厂厂长：日期：业绩评定 1、送货情况 及时 不及时 2、履约情况 良好 较好 一般 3、价格比较 高 偏高 不高 4、产品质量 良好 较好 一般 5、售后服务 好 中 差 6、其他 工程部意见：工程

24、部经理：日期：评定结论：保持 取消 材料部经理：日期：审批：分管副总经理：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 要 料 计 划 QR8.104 NO：序 材料名称 规格 单位 数量 送料日期 制表人：项目经理：日 期：日 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 材料/半成品降级或改作它用记录 QR-8.1-07 项目部/车间 日 期 材料/半成品 名 称 数 量 单 位 不合格事实及评审结论：评 审 人：年 月 日 降级或改作它用的部位和去向:项目部：日 期：审核意见：技术质量部：日 期：总工程师意见：总工程师：日 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 物资/半成品报废单 Q

25、R-8.2-08 项目部/车间 日 期 材料/半成品 名 称 数 量 单 位 不合格事实及评审结论：评审人：年 月 日 确 认：项目经理：年 月 日 审 核：技术质量部：年 月 日 审 批：副总经理(必要时)：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 领 料 单 QR8.109 NO：领料班组 领料日期 物资名称 规格 单位 数量 备 注 主管：发料：领料：制单：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 物料紧急放行申请单 QR8.110 NO：项目名称 使用部位 物料名称 规格/数量 申请原因：申请人：日期：项目部意见：项目经理：日期：审批意见：总工程师：日期：精品文档交流 上海华际

26、建筑装饰有限公司 合格供应商名录 QR8.102 NO：序 供方名称 供应物资范围 联系人 电 话 地 址 备 注 制表：年 月 日 批准：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 采购物料清单 QR8.105 NO：序 材料名称 规格 单位 数量 单价 小计 质量标准 采购日期 备 注 编制人：日 期：审批人：日 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 物 料 验 证 记 录 QR8.106 物资名称：NO：序 进货日期 凭证编号 规格 单位 数量 供应商（生产厂）合格证/准用证/质保书 初验 复试状态 验收人/日期 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 分包方评价表 QR9

27、.101 NO：劳务分包方名称 法人代表 法人法册地址 法人委托人 驻市地址 联系电话 资质证书 营业执照 经营手册 评 价 内 容 施工资质（经营许可和资质证明）：（质量保证、施工管理能力）：人员结构和素质：机具装备；技术、质量、安全、施工管理的保证能力：工程业绩和信誉：预算审核部：年 月 日 工程部：年 月 日 审批：分管副总经理：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 合格分包方名录 QR9.102 （年度）NO：序 分包方名称 资质等级 地 址 电 话 联系人 分包范围 编制：年 月 日 审批：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 分包方业绩评定表 QR9.1

28、04 NO：分包方名称 项目部 评 定 内 容 工期：质量：安全：其他：项目部：年 月 日 合同的履约：质量保证能力：综合管理能力：工程部：年 月 日 审批意见：分管副总经理：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 分包人员名册 QR9.103 NO：序 姓 名 性别 家庭地址 进场日期 身份证 上岗证 特操证 工种 备 注 编制：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 图纸会审记录 QR10.1(1)01 NO：建设单位 项目名称 设计单位 审图范围 会审记录（可附页）：参审人员 会 签 记录人：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 混凝土浇灌令 QR1

29、0.1(1)02 NO：工程名称：分项工程名称：砼标号：浇捣砼数量：砼来源：浇捣日期：前道工序验收情况：验收人：年 月 日 项目经理审核（审批）：项目经理：年 月 日 工程部审批：工程部经理：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 模板拆除（安全）申请表 QR10.1(1)03 NO：单位名称 工程名称 砼浇捣日期 设计拆模强度 砼实际强度 试块报告编号 拆除部位 监护人 拆模警戒范围 拆除班组 拆模安全技术措施：申请人：年 月 日 监理单位：年 月 日 工地审批负责人：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 技术、安全交底记录 QR10.1(1)06 NO：工程名称：

30、交底人：交底项目：交底日期：接受交底人员 签名：技术安全交底内容 备注 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 实样定标记录 QR10.1(1)07 NO：项目名称 样板项目 定标内容 施工员：年 月 日 样板要求 项目经理：年 月 日 检 查 项目经理：年 月 日 确 认 总工程师：年 月 日 精品文档交流 QR10.1(1)08 上海华际建筑装饰有限公司 施 工 日 记 工程名称：建设单位：20 范 年 月 日 20 年 月 日 项目经理：精品文档交流 最高 上 气候 午（睛、雨、雪）年 月 日星期 施 工 日 记 气温最低 下 工 种 班组长 姓 名 内 容 分部分项工程 名 称 实 际

31、 工 作 量 M3(M2)完 成 工 作 量 M3(M2)实 际 工 作 人 数 质 量 安 全 砂浆、砼试块 隐蔽工程验收 及技术复核记录 材料、结构件、机 具 进 退 场 发生停工情况 进 场 加 班 情 况 其 它 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 特殊过程控制记录 QR10.1(1)09 NO：单位工程名称 特殊过程部位 施工日期 工艺确认：质量员：年 月 日 人员确认：施工员：年 月 日 材料确认：材料员：年 月 日 机械确认：机管员：年 月 日 过程监控记录：施工员：年 月 日 备注：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 年度回访计划 QR10.1(1)10 NO：序 工程

32、名称 回访时间 内 容 备注 编制人：签名：日期：审核：客服部经理：日期：审批：主管领导：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 维 修 记 录 QR10.1(1)11 NO：建设单位 工程名称 建筑面积（造价）修理日期 存在的问题：维修措施实施记录：保修负责人：年 月 日 验证：验证人：年 月 日 顾客意见：签章：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 施工生产计划表 QR10.1(1)04 NO：序 项目部 项目名称 建筑面积（造价）开工日期 竣工日期 完成工程量（万元）月末形象进度 备 注 编制人：年 月 日 批准人：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司

33、月度施工进度计划表 QR10.1(1)05 项目名称 项目部 序 日期 分项工程工序名称 年 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 精品文档交流 编制人：年 月 日 审批：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司公司 施工组织设计（专项方案）审批表 QR-10.2-01 建设单位_ 施工单位_ 编 制 人_ 设计单位_ 工程名称_ 编制日期_ 审 核 项目经理:年 月 日 工程部：年 月 日 设计部：年 月 日 技术质量部:年 月 日 审批:总工程师：

34、年 月 日 精品文档交流 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 设 计 任 务 书 QR10.301 NO：工程项目名称：活动内容 设计编号：设计阶段起迄时间 完成内容 评审 验证 确认 活动时机 主持人 参加人员 设计人员 姓名 技术职称/职务 涉及的内外部接口 设计策划更新记录：设计部主管：年 月 日 总工程师：年 月 日 保存部门：保存期限：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 设计评审记录 QR10.302 NO：工程项目名称：设计阶段：方案设计 施工图设计 设计人员：设计编号：评审阶段：设计输入评审 设计输出评审 其它评审 评审日期：评审内容：评审结论：识别问题及必要措施：评审人

35、员签字 姓名：部门：职务（职称）：姓名：部门：职务（职称）：评审记录人签字：年 月 日 姓名：部门：职务（职称）：姓名：部门：职务（职称）：评审结论批准人签字：年 月 日 措施实施记录：实施人：年 月 日 确认人：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 设计文件清单 QR10.303 NO：工程项目名称：方案设计 施工图设计 设计编号：设计人员 组长：组员：设计起迄日期：图号 设计文件名称 张数 设计人 图号 设计文件名称 张数 设计人 共计 拟表人/日期 批准人/日期 精品文档交流 保存部门：保存期限：上海华际建筑装饰有限公司 设计验证记录 QR10.304 NO：工程项目名称：

36、方案设计 施工图设计 设计编号：验证范围：验证内容：1、类似设计比较和重要计算（必要时）：2、是否满足设计输入的要求：3、给出装饰材料工艺要求的信息：4、包含或引用接受准则：5、对安全使用（施工）所必须的规定：识别问题及必要措施：验证人员签字 姓名：部门：职务（职称）：姓名：部门：职务（职称）：验证记录人签字：年 月 日 姓名：部门：职务（职称）：姓名：部门：职务（职称）：验证批准人签字：年 月 日 措施实施记录：实施人：年 月 日 确认人：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 设计确认记录 QR10.305 NO：工程项目名称 设计编号：设计阶段 方案设计 施工图设计 主持部门

37、 主持人/日期 设计方 自我确认 顾客（顾客代表）确认 确认后采取 的必要措施 再确认记录 设计方 年 月 日 顾客 年 月 日 参加确认人员 记录人 批准人 姓名 职称/职务 单位 姓名 职称/职务 单位 年 月 日 年 月 日 精品文档交流 保存部门：保存期限：上海华际建筑装饰有限公司 设计更改记录 QR10.306 NO：工程项目名称 重大更改 一般更改 设计编号：设计阶段 方案设计 施工图设计 设计人员 提出更改部门/人员 提出更改时间 更改审核 审核人/日期 更改原因与内容 对更改评审和验证 意见 更改批准 批准人/日期 对更改确认结论（含对未更改/已施工部门的影响 必要措施记录 附

38、件 精品文档交流 保存部门：保存期限：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 质量整改指令单 QR-11.4.1-01 单位_项目部 工程/物件名称_编号_ 检查 部门 存 在 问 题 处 理 意 见 签 收 人 年 月 日 签 发 人 年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 工程严重质量问题报告表 QR-11.4.1-02 工程名称：填报单位：填表日期：分部分项工程名称 事故性质 部 位 发生日期 事故 情况 事故原因 事故处理 返工 损失 事 故 工 程 量 事故费用 材料费（元）合 计 人工费（元）其它费用（元）耽 误 工 作 日 验 证 技术质量部负责人：填表人：日 期：日

39、 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 QR-11.4.1-04 让步接受记录 单 位 工 程 名 称 施 工 单 位 让 步 内 容 报告人：年 月 日 工程部意见 负责人：年 月 日 顾 客 意 见 单位盖章：经办人：年 月 日 备 注 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 计量器具配备申请表 QR-11.5(1)-01 申请 部门 申请 日期 序 器具名称 规格(数量)用 途 审批意见:审批人:年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 计量器具检定通知单 QR-11.5(1)-03 部门/项目部/道具厂：序 器具名称 编 号 送检日期 备 注 本单位 出 厂 制表：年

40、月 日 批准：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 复核检验单 QR-11.5(1)-04 测量日期：项目(物件)名称 产生偏仪器 上次测量人员 上次测量工程部位(物件)复核内容说明：复核人员：日期：确认：项目经理/厂主任：日期：审核：总工程师：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 计量器具报废(封存)单 QR-11.5(1)-05 器具 名称 编 号 本单位 出 厂 报废/封存原因：申请报废/封存人：日期：部门/项目部/厂意见：签名：日期：技术质量部意见：签名：日期：审核：总工程师：日期：审批：总经理：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 计量器具周期规定计划

41、QR-11.5(1)-02 年 月 日 年 月 日 序 器具名称 本单位 编号 使用部 门(人)检定 机构 检 定 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制表：年 月 日 审核：年 月 日 批准：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 计量器具台帐 QR-11.5(1)-06 序 器具 名称 型号 编号 制造厂 技 术 特 证 检定机构(部门)启用(管检)日期 报废 日期 使用部门(人)备注 测量 范围 分度 值 精度 等级 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 自检计量设备检查记录 QR-11.5（2）-01 检查日期：序 号 设备名称 及编号 检 定

42、内 容 检查人/日期 外 观 示 值 要 求 实 测 要 求 实 测 检查人：审批人：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 _年度内审方案 QR-12.1-01 编制部门/人 编制日期 第 一 次 内 审 日 期 覆盖 部门 覆盖 条款 第 二 次 内 审 日 期 覆盖 部门 覆盖 条款 审批:管理者代表：日 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 内审实施计划 QR-12.1-02 目 的 范 围 依 据 审 核 组 组长：组员：审 核 时 间 日 程 安 排 时 间 审核员 部门(项目、车间)及审核条款 编制人：管理者代表：日 期：日 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 内审

43、检查表 QR-12.1-03 被查部门 审核日期 准 备 人 批 准 人 序 标准条款号 审核内容 审 核 记 录 备注 审核员：陪同人员：日 期：日 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 不 合 格 报 告 QR-12.1-04 受审核部门 审核日期 不合格事实陈述:不符合:标准 GB/T190001-2008 第_条款规定 规范 GB/T50430-2007 第_条款规定 公司程序文件_ 第_条款规定 不合格类型:口体系性 口实施性 口效果性 不合格程序:口严重 口轻微 审 核 员：日 期：责任部门/人：日 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 内 审 报 告 QR-12.1-

44、05 审 核 目 的 范 围 依 据 1、ISO9001：2008 标准 2、GB/T50430、3、公司质量手册、程序文件、管理制度、施工组织设计、工程合同 4、法律法规、标准规范 审 核 组 组长：组员：审 核 时 间 内审综述(可附页)见附页 审核结论：审核组长：日 期：审 批：管理者代表：日 期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 发包方满意调查表 QR12.2.601 NO：顾客名称 电 话 地 址 邮 编 负 责 人 联系人 服务项目 服务时间 以下各项由顾客填写（请在内打）1、合同履约情况 2 好 5 一般 3 差 2 2、工程的质量水平 2 好 5 一般 3 差 2 3、服

45、务态度和质量 2 好 5 一般 3 差 2 4、是否耐心解签客户的提问 1 好 5 一般 3 差 2 5、是否积极帮助客户解决各类问题 1 积极 5 一般 3 差 2 6、是否及时办理有关服务项目 2 及时 5 一般 3 差 2 满意率（项的得分系数）/50100%综合评价 很满意 满意 不满意 用户附言：签名：年 月 日 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 信 息 汇 总 表 QR12.2.602 NO：顾客名称 日期 内 容 处理人员 处理时间 处理结果 精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 数据分析报告 QR13.101 NO：数据收集部门（人）：数据来源：数据产生时段：应用的统计

46、技术（方法）：分析描述（可附页）：报告部门（人）：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 纠正措施和预防措施要求表 QR13.102 NO：信息来源：不合格（潜在不合格）描述：报告人：日期：原因分析及影响程度：责任部门（人）：日期：纠正措施和预防措施计划：责任部门（人）：日期：人事行政部：日期：管理者代表：工程部：日期：日期：实施情况：1、各项措施是否已完成 （）2、发现的不合格（项）是否得到纠正 （）3、反映出的潜在不合格原因是否已消除（预防措施填）（）4、措施实施情况是否有记录可查 （）责任部门（人）：日期：验证：人事行政部：日期：技术质量部：日期：实施效果评审：管理者代表：日期：精

47、品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 管理评审计划 QR13.301 NO：评审的时间安排 评审目的和要求 评审的 依据 评审的 主题 参加的 人员 评审准备工作要求 计划编制：签名：日期：管理者代表审核：签名：日期：总经理批准：签名：日期：精品文档交流 上海华际建筑装饰有限公司 管理评审报告 QR13.302（可附页）NO：时 间 地 点 主 持 人 评审人员 评审目的 评审内容 评审后的结论 改进要求（附评审改进措施）报告分发范围 人事行政部：签名：日期：管理者代表：签名：日期：总经理：签名：日期：【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更 精品文档交流 多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】