记录管理制度记录清单002.doc

《记录管理制度记录清单002.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《记录管理制度记录清单002.doc（83页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海华际建筑装饰有限公司记 录 清 单 01 使用部门/项目部:序号编 号记录名称记录主管部门需填写部门保存部 门传递对象1编写/更改文件审批表人事行政部各相关部门2文件收/发登记表人事行政部各部门、道具厂、项目部3外来文件流转处理单人事行政部各相关部门（人员）4有效文件清单人事行政部各部门、道具厂、项目部5文件借阅申请人事行政部各相关人员6检查表人事行政部各部门、道具厂、项目部7记录清单人事行政部各部门、道具厂、项目部8工程技术资料归档移交单人事行政部项目部、行政人事部9质量目标展开表人事行政部各部门、道具厂、项目部1002质量目标评价报告人事行政部各部门、道具厂、项目部115.1-01年度

2、/应急培训计划人事行政部各部门、道具厂、项目部125.1-02职工教育办班申请表人事行政部相关部门、行政人事部135.1-03职工外读申请表人事行政部相关人员、相关部门负责人、行政人事部145.1-04管理人员能力考评表人事行政部各部门负责人、行政人事部156.1-01租赁/采购生产设备申请单工程部道具厂、项目部、工程部166.1-02机械设备进场验收单工程部道具厂、项目部176.1-03移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表项目部机管员186.1-04设备维修、保养记录工程部道具厂、项目部维修保养人员、工程部196.1-05设备报废申请工程部道具厂、项目部、工程部207.1-01招标/投标文件

3、评审表预算审核部人事行政部、设计部、工程部、预算审核部217.1-02合同/修订合同评审表预算审核部设计部、材料部、工程部、人事行政部、预算审核部、项目部227.1-03合同台帐预算审核部预算审核部237.1-04合同履行情况检查表预算审核部预算审核部248.1-01合格供应商评价记录材料部道具厂、项目部、设计部、材料部258.1-02合格供应商名录材料部材料部268.1-03合格供应商业绩评定表材料部道具厂、项目部、工程部、材料部278.1-04要料计划材料部项目部288.1-05采购物料清单材料部道具厂298.1-06物料验证记录材料部项目部、道具厂308.1-07材料/半成品降级或改作它

4、用记录材料部项目部、道具厂、技术质量部318.2-08物料/半成品报废单材料部项目部、道具厂、技术质量部328.1-09领料单材料部道具厂、项目部338.1-10物料紧急放行申请单材料部道具厂、项目部349.1-01分包方评价表预算审核部预算审核部、工程部359.1-02合格分包方名录预算审核部预算审核部369.1-03分包人员名册项目部项目部379.1-04分包方业绩评定表工程部项目部、工程部3810.1(1)-01图纸会审记录项目部项目部3910.1(1)-02混凝土浇灌令项目部项目部、工程部4010.1(1)-03模板拆除（安全）申请表工程部项目部4110.1(1)-04施工生产计划表工

5、程部项目部、工程部4210.1(1)-05月度施工进度计划表工程部项目部、道具厂、工程部4310.1(1)-06技术、安全交底记录项目部项目部、道具厂、技术质量部4410.1(1)-07实样定标记录项目部项目部、技术质量部4510.1(1)-08施工日记项目部项目部4610.1(1)-09特殊过程控制记录项目部项目部相关管理人员4710.1(1)-10年度回访计划客服部客服部4810.1(1)-11维修记录客服部项目部相关维修人员、验证人员4910.3-01设计任务书设计部设计部5010.3-02项目联系单设计部设计部5110.3-03设计评审记录设计部设计部5210.3-04设计部工作联系单

6、设计部设计部、各部门5310.3-05设计文件清单设计部设计部5410.3-06设计验证记录设计部设计部5510.3-07设计确认记录设计部设计部、顾客（必要时）5610.3-08设计更改记录设计部设计部5710.3-09设计变更通知单设计部设计部、建设单位、监理单位、施工单位5810.3-10图纸签收单设计部设计部、建设单位、监理单位、施工单位5901质量整改指令单技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂6002工程严重质量问题报告表技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂6103工程质量事故报告表技术质量部工程部技术质量部、工程部、项目部、道具厂6204让步接受记录工程

7、部项目部、道具厂、工程部、顾客6311.5(1)-01计量器具配备申请表技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部6411.5(1)-02计量器具周期检定计划技术质量部技术质量部6511.5(1)-03计量器具检定通知单技术质量部技术质量部6611.5(1)-04复核检验单技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部6711.5(1)-05计量器具报废（封存）单技术质量部相关部门(人员)技术质量部6811.5(1)-06计量器具台帐技术质量部项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质量部6911.5（2）-01自检计量设备检查记录技术质量部技术质量部7012.1-01年度内审方案人事行政部人事行政部71

8、12.1-02内审实施计划人事行政部人事行政部7212.1-03审核检查表人事行政部审核员、被审核部门负责人7312.1-04不合格报告人事行政部审核员、被审核部门负责人7412.1-05内审报告人事行政部审核组长、管理者代表7501有关方满意调查表客服部公司各部门、项目部、道具厂7602信息汇总表客服部公司各部门、项目部、道具厂7713.1-01质量信息分析报告人事行政部公司各部门、道具厂、项目部7813.1-02纠正措施和预防措施要求表人事行政部公司各部门、道具厂、项目部7913.3-01管理评审计划人事行政部人事行政部8013.3-02管理评审报告人事行政部人事行政部编制人: 日期:上海

9、华际建筑装饰有限公司 编写/更改文件审批表 01编写 更改文件名称文件编号编写部门编写/更改原因：编写者： 日期：编写/更改内容：（可附表）编写者： 日期：部门意见：部门负责人： 日期：文件拟办发放范围：办公室审核：主任： 日期：发放份数：审核（审批）： 总工程师： 日期：管理者代表： 日期：审批：总经理： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 外来文件流转处理单 03收文日期来文机关密级来文编号收文编号年 月 日主题份数编号附件名称人事行政部经理拟办意见： 签名： 年 月 日送文日期领导或部门签收 还文日期批示办理摘要：签名：年月日备注归档日期归档签收上海华际建筑装饰有限公司 有效文件清单 04（

10、 年度）序号文件编号文件名称备注部门： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 文件借阅申请 05借阅部门文件名称文件编号分 发 号份 数借阅日期归还日期借阅理由：借阅人： 日期：审核：办公室： 日期审批： 管理者代表： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 检 查 表 6单位名称/工程名称时间被查部门/项目部/车间检查内容检查人检查记录：陪同（被查）者确认： 日期：复查意见： 复查人： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 文件收/发登记表 02序号文件名称文件编号分发号份数使用部门日期收人/发人备注上海华际建筑装饰有限公司记 录 清 单 01 使用部门/项目部:序号编 号记录名称填写部门/岗位保存部门保存期限

11、传递对象编制人: 日期: 上海华际建筑装饰有限公司 工程技术资料移交单 02 移交部门接受部门移交人接受人序资 料 名 称编 号总数份数备注移交日期: 上海华际建筑装饰有限公司 质 量 目 标 展 开 表 01部门（项目部）： ：序号目 标 值问 题 点对 策 措 施责任人实 施 情 况 检 查(年度填)总 结海华际建筑装饰有限公司 质量目标评价报告 02部门（项目部）： ：主持人：评价时间：评价时段： 年 季度参加评价人员：评价内容： 评价意见： 签名： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 年度/应急培训计划 5.101 年度 应急 ：上报部门计划时段培训目的与要求：（可附培训计划安排表） 填表

12、人： 年 月 日人事行政部意见 签名： 年 月 日审批： 总经理： 年 月 日上海华际建筑装饰有限公司 职工教育办班申请表 5.102主办单位人 数教育内容学习期限周 课 时办班目的及要求人事行政部意见签名： 日期：总经理意见签名： 日期：课程名称教材名称及来源教时安排教 师考试名称考核方法上海华际建筑装饰有限公司 职工外读申请表 5.103上报部门姓 名培训岗位性 别培训期限周课时出生年月外读目的及要求： 项目部意见： 项目经理： 年 月 日审核： 人事行政部： 年 月 日审批： 总经理： 年 月 日上海华际建筑装饰有限公司 管理人员能力考评表 5.104姓名性别年龄现任岗位考评时段考评内容

13、工作态度：工作能力：培训有效性工作业绩（质量管理制度、岗位的工作标准和目标）：综合考评意见： 考评人： 年 月 日上海华际建筑装饰有限公司 租赁/采购生产设备申请单 6.101序设备名称型号/规格设备用途租赁（采购数量）拟选择租赁（采购商）备 注经办人： 日期：审核： 工程部负责人： 日期：审批： 分管副总经理： 日期：海华际建筑装饰有限公司 设 备 报 废 单 6.105设备名称编 号适用范围型号/规格购置日期检定机构报废原因申请： 工程部： 日期：审批： 分管副总经理： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 机械设备进场验收单 6.102项目/车间验收人员/日期序验收项目验收内容结果结论上海华际

14、建筑装饰有限公司 移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表6.103单位名称工作电压220380评定结论完好 待修理 报废 工程名称仪表型号绝缘电阻（M）问题及处理意见设备名称回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值相 别A BB CC AA OB OC OA 地B 地C 地测验结果上次测验日期注：施工现场移动电具及手持电动工具应半年测试一次。测试合格后贴上标签，方可使用。 检测人： 机管员： 年 月 日上海华际建筑装饰有限公司 设备维修、保养记录 6.104设备名称设备编号维修机构维修费用发票编号维修、保养内容： 维修、保养人： 日期：维修、保养验证： 工程部： 日期：上海华际建筑装饰有

15、限公司 招标/投标文件评审表 7.101 招标 投标 ：项目名称工程概况招标文件评审顾客明示要求：顾客隐含要求：与产品相关的法律法规要求：企业附加要求：预算审核部： 年 月 日审批意见：参加 弃权 总经理： 年 月 日投标文件评审投标文件评审内容评审意见 评审部门评审人/日期报价是否合理，顾客要求是否满足 是 否 预算审核部与产品有关的法律法规要求是否符合 是 否 人事行政部技术措施和强制性要求能否满足是 否 设计部施工方法、施工进度、文明施工是否落实是 否 工程部质保措施是否满足质量目标、安全措施是否落实是 否 工程部人力资源配备是否满足是 否 人事行政部审批意见： 总经理或副总经理： 年

16、月 日上海华际建筑装饰有限公司 合同/修订合同评审表 7.102合同 修订合同 工程合同 采购合同 劳务合同 其他合同 ：项目名称工程概况合同评审内容：1、与各类要求不一致的情况是否都已得到解决2、合同条款是否符合法律法规要求（工程施工、验收和保修），文本是否符合示范文本要求修改合同评审内容：1、对修订条款是否满足产品的有关要求给予确认2、修订条款是否符合法律法规要求3、与原合同的衔接评审部门评审意见评审人日期预算审核部设计室 材料部工程部人事行政部项目部总工程师审批意见： 总经理或副总经理： 年 月 日上海华际建筑装饰有限公司 合同履约情况检查表 7.104工程名称合同编号工程造价履约情况1

17、、 工程款的收取：2、 工期的要求：3、 质量目标的实施：4、 安全生产的保证措施实施：5、 过程中顾客的新要求（设计、合同变更）：意见：预算审核部： 年 月 日上海华际建筑装饰有限公司 合 同 台 帐 7.103序顾客名称合同编号合同内容签订日期有效期限合同金额联系人电 话服务的项目上海华际建筑装饰有限公司合格供应商评价记录 8.101供方名称联系人/电话选定产品名称规格型号备 注评价内容1、预审资料(供货厂家、经销商) 齐全 较齐全 不齐全2、履约情况 良好 较好 一般3、价格比较 高 偏高 不高4、产品质量 良好 较好 一般5、售后服务 好 中 差6、其他评价意见：推荐结论： 合格 临时

18、选用 不合格 项目部经理： （道具厂厂长）： 日期： 设计室主任： 日期：材料部经理： 日期：审批： 分管副总经理： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 合格供应商业绩评定表 8.103供方名称联系人/电话供货记录：项目部/道具厂意见： 项目经理/道具厂厂长： 日期：业绩评定1、送货情况 及时 不及时 2、履约情况 良好 较好 一般3、价格比较 高 偏高 不高4、产品质量 良好 较好 一般5、售后服务 好 中 差6、其他工程部意见： 工程部经理： 日期：评定结论： 保持 取消 材料部经理： 日期：审批： 分管副总经理： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 要 料 计 划 8.104序材料名称规格单位数

19、量送料日期制表人： 项目经理：日 期： 日 期：上海华际建筑装饰有限公司 材料/半成品降级或改作它用记录 8.1-07项目部/车间日 期材料/半成品 名 称数 量单 位 不合格事实及评审结论： 评 审 人： 年 月 日 降级或改作它用的部位和去向: 项目部： 日 期： 审核意见： 技术质量部： 日 期： 总工程师意见： 总工程师： 日 期：上海华际建筑装饰有限公司 物资/半成品报废单 8.2-08项目部/车间日 期材料/半成品名 称数 量单 位不合格事实及评审结论：评审人： 年 月 日确 认：项目经理： 年 月 日审 核： 技术质量部： 年 月 日审 批： 副总经理(必要时) ： 年 月 日上

20、海华际建筑装饰有限公司 领 料 单 8.109领料班组领料日期物资名称规格单位数量备 注主管： 发料： 领料： 制单：上海华际建筑装饰有限公司 物料紧急放行申请单 8.110项目名称使用部位物料名称规格/数量申请原因：申请人： 日期：项目部意见： 项目经理： 日期：审批意见： 总工程师： 日期：上海华际建筑装饰有限公司 合格供应商名录 8.102序供方名称供应物资范围联系人电 话地 址备 注 制表： 年 月 日 批准： 年 月 日上海华际建筑装饰有限公司 采购物料清单 8.105序材料名称规格单位数量单价小计质量标准采购日期备 注编制人： 日 期： 审批人： 日 期： 上海华际建筑装饰有限公司 物 料 验 证 记 录 8.106物资名称： ：序进货日期凭证编号规格单位数量供应商（生产厂）合格证/准用证/质保书初验复试状态验收人/日期