度假村项目shuju.pdf

《度假村项目shuju.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度假村项目shuju.pdf（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、度假村项目建议书 一、概 况 1.1 旅游概况 凉州是 丝绸之路”重镇，素有 五凉古都”之称，现以中国旅游标志 铜奔马而闻名海内外。凉州地处河西走 廊东端，黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大 地理景观的交 汇过渡地带，东接古浪石峡，西临肃南草原，南靠祁连山脉，北抵腾格里沙漠，地域辽阔，地形复杂。由于其独特的干旱气 候，保存了丰富的历史文物资源和自然资源，有旅游景点 160 多处，馆藏文物4 万多件，如：汉简、铜奔马、凉造新泉、西 夏碑、古钟楼、海藏寺、白塔寺遗址、天梯山石窟等名胜已成 为丝绸之路旅游的重要景点。凉州地形地貌独特，山川气候宜 人。海拔界于10204878 米之间，由于高低差距较大

2、，形成 沙漠、绿洲、浅山、高峰四大自然景观区，为发展沙漠滑翔、探险、浅山狩猎、休闲、高山攀援、雪峰寻奇创造了得天独厚 的条件。昌隆湖地处凉州城西 25 公里处的丰乐镇昌隆村南端，湖区总面积约 280 亩。湖区上端为湖泊湿地，中游建有小型 水库，库区面积药 180 亩，下游为湖泽鱼池和果园林地。湖 谷前临平川绿野，后拥山冈丘陵，湖区内景点丰富，周围有多 处文化遗址，具有得天独厚的地域优势。2002 年 4 月丰乐镇 党委、政府利用昌隆湖特殊的区域优势，规划新建 昌隆湖度 假村”，新建渔塘面积16675 平方米，栽植垂柳、果槐、白杨、沙枣、榆树等各类风景树 21000 多株，同时整修了道路，初 步

3、形成休闲、娱乐、餐饮、垂钓为一体的度假胜地。1.2 项目的必要性 今日丰乐，在改革开放政策的指引下，全镇各项事业都取得 了长足的发展。2002 年全镇社会总产值实现 12215.9 万元,农民人均纯收入达 2630 元。草食畜牧、商贸运输、农副产品 加工等产业迅猛发展，2002年完成乡镇企业总产值11888.9 万元。随着旅游业的兴起，旅游产业被列入丰乐镇新的经济增 长点受到镇党委、镇政府高度重视。积极招商引资，大力发展 旅游业，已成为丰乐镇经济发展不可缺少的一部分。，加强生态环境保护的需要。昌隆湖附近平川荒滩、山岗丘 陵具有丰富的自然资源和深厚的文化底蕴，多少年来一直被弃 置，资源得不到开发

4、利用，无草、无树、生态失衡，生态环境 得不到保护和治理。该项目的建设，使昌隆村的旅游资源得到 充分开发利用，既改善了生态环境，乂开发了一个新的旅游景 区。改革开放 20 多年来，丰乐镇的各项事业得到了长足发展，农民的物质生活水平有了很大提高，经济实力不断增强，特别 是近几年，镇党委、政府积极招商引资，大力发展外向型经济，建成以国道 312 线为依托，以丰乐堡街为中心，南北辐射 0.7 公里，东西辐射 3 公里的新集镇开发区。到丰乐镇投资建设的 客商和建设项目逐年增加，开放的丰乐镇急需一处可供人们观 光旅游、休闲度假、洽谈生意的旅游胜地。旅游业是一个产业关联度高，综合带动性强，辐射牵引力大 的产

5、业。昌隆湖的开发建设将带动昌隆村的交通、餐饮以及相 关服务业的快速发展。近年来，随着农业机械化程度的不断提 高，农村出现了剩余劳动力，昌隆湖的开发、建设是丰乐镇及 周边农村剩余劳动力就业致富的需要。1.3 项目的可行性，得到了丰乐镇党委、镇政府的高度重视。丰乐镇党委、政 府十分重视旅游业的发展，多次组织有关人员对该镇可开发的 旅游资源进行调查论证，认为该镇昌隆湖景区文化底蕴深厚，自然条件独特，开发旅游具有得天独厚的地域优势和广阔的发 展前景。拟开发新建 丰乐镇昌隆湖度假村”，并进行了短期规 划，力争在三年内生态植被得以改善，五年内把荒山、荒滩建 成湖光山色、休闲、垂钓、娱乐、避暑的渡假胜地。,

6、泉眼分布广，水虽大，清澈透明，且水矿物质含虽丰富，是 饮用、洗浴的上乘产品，中游建有小型水库，是乘舟游览、潜 水游泳的理想之地。下游的鱼池是休闲垂钓的好去处。,为到昌隆湖观光旅游、休闲度假的游客提供了快捷、便利的 交通服务。，为度假村的开发建设奠定了基础；移动公司、联通公司均在丰乐镇修建的 信息传输塔，保障了昌隆湖景区通 讯畅通。，无任何污染，空气清新，气温适宜，是休闲娱乐 的理想之地。第二章 客源市场分析 2.1 昌隆湖客源预测 环城游憩带（即 ReBAM）”理论是当前研究客源市场的重要 方法，它指发生于大城市郊区、主要为城市居民光顾的游憩设 施、场所和公共空间，特定情况下还包括位于城郊的外

7、来旅游 者经常光顾的各级旅游目的地，一起形成的环大都市游憩活动 频发地带。国内ReBAM 研究表明城市居民旅游和休闲出游市 场，随距离增加而衰减：80%的出游市场集中在距城市 500 公里以内的范围；在旅游中心城市出发的非本居民的目的地选 择范围，主要集中在距城市 250 公里半径圈内。凉州区周边 城市众多，主要有民勤、古浪、天祝、白银、兰州、西宁、金 昌、张掖等。这些城市总人口近 400万，其中白银、兰州、西宁、金昌、张掖等地 307.38 万人，人均GDP 高（约 9000 元/人年），出游观光回归自然的动机强烈，其它社会条件也 较优越，因此它们将是凉州区主要的潜在客源市场，这些城市 人口

8、可能到凉州旅游的规模，总出游率若按城市总人口 10%计算，可为凉州提供大约 30 万人次的游客规模。凉州区处于 新欧亚大陆桥的必经之地，陕西、新牌、山西、河南、四川、等省区距凉州较远，但交通便捷，也可成为凉州的潜在客源市 场。由以上分析可知，凉州处于兰州、白银、西宁、金昌、张掖等地的ReBAM 范围中，凉州旅游区处于周边城市区域 游 憩地环带”的重叠区，可发展成为周边城市区域居民共同的游 憩地，这使凉州发展周边城市旅游市场有着得天独厚的条件。2.2 客源市场分析,凉州区旅游行业接待人次和营业收入稳步递增，旅游客源结 构以国内旅客为主，旅游方式为散客与团队并重，逗留天数为 0.5 1 天，旅游动

9、机以休闲娱乐、朝圣、度假、考察等为主，以2002 年为例，2002 年接待国内外旅游者 56 万人次，如 果其中有4%的旅游者前来昌隆湖旅游，每年可接待约 2.24 万人次。，双休日为周边地区居民提供了一至二日游的机会。以 2002 年 近一”黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析，接待旅游 者 5.01 万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内、省 内短途旅游已逐步成为游客重点选择的目标，受到社会的普遍 肯定。说明随着 五一”、+一”等中长假 黄金旅游周”的规范化 和区域化发展，凉州的重点客源市场的发展也逐步扩大。若潜 在客源市场的 30 万人次有 7%选择昌隆湖龙泉度假村，每年 将有 2.

10、1万人次前来观光旅游。，旺季 4-10 月接待游客近万人。该项目开发建设以后，将为 周边地区人们提供一个全新的旅游度假、休闲、娱乐、住宿场 所，如按 ReBAM 潜在客源理论预测，丰乐周边城市金川、张 掖到昌隆湖游玩的按城市总人口 1%计算，可为昌隆湖年提供 2 万人次的游人规模。2.4 以上分析表明，昌隆湖龙泉度假村如此建成后，游客人 数将会大幅度增加，年接待游客可达 2 万人次。第三章 建 设内容与投资规模 3.1 景区现状 昌隆湖地形呈峡谷状，湖谷前临平川绿野后拥 山岗丘陵，湖区面积 280 亩，湖区上端为湖泊湿地，泉眼分 布很广，水虽大，清澈透明、且水矿物质含虽丰富。中游建有 小型水库

11、，库区面积约 180 亩，库容约 8 万亩。下游为湖泽 鱼池和果园林地。现已建成占地面积为 16675 平方米的鱼塘 5 个，占地面积为 280 平方米的娱乐、餐饮、住宿服务设施。已栽植各类风景树 2.1 万珠。后面的山岗丘陵急需绿化，前面 的平川荒滩急需开发。3.2 建设内容及规模，购置气艇 3 个。,平川荒滩，栽种天然野生植物及各类风景树。购置山上喷灌 处理设施。第四章 投资估算和资金来源 4.1 投资估算 该项目预计总投资 192.5 万元，详细预算见附 表。4.2 资金来源申请国债资金 80 万元，银行贷款 50 万元，自筹资金 62.5 万元。第五章 项目实施步骤 该项目建设期 为两

12、年，2003 年 6 月至 2005 年 6 月。2003 年 6 月底完 成项目建议书的编制、项目立项、论证、施工图设计、资金筹 措等工作。2003 年 8 月争取破土动工建设。2004 年 3-4 月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树 20 余万株。2005 年 6 月 工程全部完工，交付使用。第六章 项目效益评估 6.1 经济效益 项目建成后，预计 2005 年当年总收入 95 万元。其中：游泳池按 6-9 月实际 使用天数120 天计算，每天进入 100 人，游泳费 2 元/人，营 业额为 2.4 万元；网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按 5-10 月实际使用天数180 天计算，每天使用时间

13、为 8 小时，每小 时消费 5 元/人，按每天进入 400 人次小时计算，年营业额 为 36 万元；餐厅、娱乐室、茶座按 4-10 月实际使用天数 210 天计算，每天有 50 人就餐和娱乐，每人消费 20 元，年 营业额为 21 万元；住宿按 4-10 月实际使用天数 210 天计 算，每天有 20 人留宿，每人消费 80 元，年营业额为33.6 万元；其它营业性收入每年 2 万元。，共计 62.05 万元。A、雇员工资，按每人每年 0.3 万元计，每年 13X 0.3=3.9 万元。B、管理费用，按收入 5%计，每年 4.75 万元。C、水费（包 括饮用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于绿

14、化），每年 10 万元。D、电费，每年 5 万元。E、年折旧及维修费（按 头重脚轻总额 192.5 万元计，折旧匀限 25 年），每年 7.7 万 元。F、维修费，每年 5 万元。G、低值易耗品，每年 10 万 元。H、其它费用，如燃料费等每年 10 万元。I、营业税参 考饮食行业税率 6%计征，每年 5.7 万元。盈亏平衡点=固定成本/（营业额一可变成本一税金）X100%=32.45/（95-23.9-5.7）100%=49.62%通过盈亏平衡计算，当盈亏平 衡点V 49.62%时，该项目产生效益。投资回收期=出现盈 余年份一出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=6-32.95/95=5.65（年）6.2 社会效益，既可扩大社会就 业机会，乂带动了社会其它产业的发展，形成地方经济协同发 展，共同进步的良好局面。，有利于丰乐镇昌隆村生态环境 的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保 护资源。第七章 结论建议 7.1 本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社 会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协 调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社 会力虽参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。7.2 该项目涉及的景点设施、场地复杂，且数虽多，建议开发 商科学规划、科学管理。