OP-02记录控制程序.pdf

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1、精品文档管理体系文件管理体系文件文件编号：文件编号：OP-10OP-10版版本本：A/0A/0生生效效日日期期：东莞华深光电科技东莞华深光电科技有限公司有限公司供应商管理程序供应商管理程序2009-2-102009-2-10页页次次：1 1ofof5 5索索引引章章节节内内容容页页次次1.01.0目目的的2 22.02.0适用范围适用范围2 23.03.0职职责责2 24.04.0定定义义2 25.05.0作业程序作业程序2 26.06.0相关文件相关文件4 47.07.0相关记录相关记录4 4编制编制/日期日期审核审核/日期日期可编辑批准批准/日期日期精品文档*本文件及其内容为本公司之财产,

2、未经授权不得复制*可编辑精品文档管理体系文件管理体系文件文件编号：文件编号：OP-10OP-10版版本本：A/0A/0生效日期：生效日期：2009-2-102009-2-10页页次次：2 2ofof5 5东莞华深光电科技有东莞华深光电科技有限公司限公司序号1供应商管理程序供应商管理程序修订履历版本01修订内容初稿发行修 订 者日期批 准可编辑精品文档*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*管理体系文件管理体系文件文件编号：文件编号：OP-10OP-10版版本本：A/0A/0生效日期：生效日期：2009-2-102009-2-10页页次次：3 3ofof5 5东莞华深光电科技东莞华深光

3、电科技有限公司有限公司供应商管理程序供应商管理程序可编辑精品文档1.01.0 目的目的为使供货商的制程能力及质量水平能符合本厂之需求而定之.2.02.0 适用范围适用范围对提供原物料或质量有关的供货商之寻找、评鉴、登录及考核等均属之.3.03.0 职职责责3.1 供货商之寻找及资格初审采购单位/工程部3.2 供货商之评鉴评鉴小组:工程部/品质部3.3 供货商之核准总经理3.4 供货商之分等及评核资材部主办,工程/品质部协办3.4.1 交期采购3.4.2 质量品质部4.04.0 定定义义(略略)5.05.0 运作程序运作程序5.1 记录表单的编码由文控统一按文件控制程序规定进行。5.2 表单的修

4、订/废止.2.1当记录表单格式有变更或表单废止时，由提出者填写文件修订/废止申请单，随同二/三阶文件进行审批，批准后交文控负责更新或废止。5.3 记录的收集与填写5.3.1 记录由相关文件进行保管，每月上旬各部门统一收集本部门上月之记录。5.3.2 记录要求填写字迹端正清楚、内容内容详细真实、项目填写齐全、数据准确可靠，各部门负责人应对部门的记录的真实性和完整性负责，且指定专人负责本部门的记录的定期收集、分类归档保管和查阅处理,记录之填写均不能以铅笔或红色笔书写。5.3.3 凡经最终核准后之记录，若需修改时，须经最终核准人员签名确认。5.4 记录的保管期限与保存5.4.1 所有与管理体系有关的

5、记录表单由文控统一作成记录一览表，其内容：记录名称、记录编号、版本、保存部门、保存期限（一般品质记录最少保存 1 年，、环境记录最少保存期限为 2 年，有害物质管理记录最少保存期限为 4 年）等由各责任部门确认。文控负责每半年将 记录一览表 更新发放至各部门，各部门文件管理员需进行核对。可编辑精品文档*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*管理体系文件管理体系文件文件编号：文件编号：OP-10OP-10版版本本：A/0A/0生效日期：生效日期：2009-2-102009-2-10页页次次：4 4ofof5 5东莞华深光电科技东莞华深光电科技有限公司有限公司供应商管理程序供应商管理程序

6、可编辑精品文档5.4.2 保管期限之制定应考虑产品之追溯性。若客户有特别要求时，应符合客户之要求。5.4.3 记录的保存部门应依记录的性质或时间分类存档，且传真纸须影印后再存档。5.4.4 当记录需装箱储存时，在外箱上注明记录的性质与编号范围等。5.4.5 记录保存时，应考虑其储存环境，以防止记录的损坏丢失。5.5 记录的借阅5.5.1 非职务上需要，记录保管部门为保护记录，应拒绝非相关人员调阅记录。内部相关人员查阅，须经部门主管批准。5.5.2 当公司外界人员调阅记录时，应由总经理或管理者代表批准。5.5.3 当合同有要求时，商定期内的记录可提供给顾客查阅。5.6 记录的销毁各部门每年对记录

7、整理一次，将超过保存期限的记录作销毁处理，并填写过期记录处理记录表。5.6.1 评核单位:(A).管理办公室采购单位为主办单位，负责供货商交期与配合成绩之评核及总成绩之汇整.(B).品质部和工程部为协办单位，负责供货商交货质量成绩之评核，并适时提供主办单位汇整所需之数据。5.6.2 评核周期：每年 2 次，分别为上半年和下半年各一次。5.6.3 评核方式：5.6.3.1 评核项目为质量、交期及配合度三项，其比重及评分方式如下：A.品质（50%）：品质得分（1不良批数/进料批数）50 分B.交期（40%）：交期得分1（逾期批数/实际批数）40 分(交期以订购单之指定交货日为准，若有逾期交货或因质

8、量验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视之）.C.配合度(10%)配合度得分由采购视供货商每月配合之状况评分.5.6.3.2 供货商之评核成绩为质量、交期及配合度三项得分之合计，其统计记录及管理方式如下：可编辑精品文档*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*管理体系文件管理体系文件文件编号：文件编号：OP-10OP-10版版本本：A/0A/0生效日期：生效日期：2009-2-102009-2-10页页次次：5 5ofof5 5东莞华深光电科技东莞华深光电科技有限公司有限公司供应商管理程序供应商管理程序A.品质：由品质部依进料检验结果统计质量分数并填写供货商进料质量报表,经品质主管审核

9、后,交采购人员统计.B.交期及配合度:采购人员依厂商交期及配合度汇总填写供应商评审记录表 经单位主管审核,呈总经理(含)以上主管核准后存档.5.6.3.3 供货商评核分等级与奖惩：A 评核成绩依下表区分为 A、B、C 三级,评核成绩列为 A、B、C 级由采购单位办理奖惩,应奖惩之厂商由采购单位汇总于供应商评审记录表,呈总经理(含)以上主管核准后办理有关缩短及延长应付货款票期之奖惩）.B.评核后之处置：等 级得 分处 置A90 分以上者.1.酌情增加订购量或分包量.2.享受优先承制本公司开发样品资格.B6090 分为 b 级维持订购量及分包量C未达 60 分1.减少订购量或分包量.2.由采购单位通知改善内未改善者,取消资格.6.06.0 相关文件相关文件:7.1 采购管理程序7.7.相关记录相关记录:7.1 供货商调查资料卡7.2 供货商评鉴表7.3 绿色合格供货商一览表7.4 供应商评审记录表 可编辑精品文档*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*可编辑