OP-02记录控制程序(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上东莞华深光电科技有限公司管理体系文件文件编号： OP-10供应商管理程序版 本 ： A/0生效日期： 2009-2-10页 次 ： 1 of 5索 引 章 节 内 容 页 次 1.0 目 的 22.0 适用范围 23.0 职 责 24.0 定 义 25.0 作业程序 26.0 相关文件 4 7.0 相关记录 4 编制/日期审核/日期批准/日期*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*专心-专注-专业东莞华深光电科技有限公司管理体系文件文件编号： OP-10供应商管理程序版 本 ： A/0生效日期：2009-2-10 页 次 ： 2 of 5修 订 履 历序号版

2、本修 订 内 容修 订 者日期 批 准101初 稿 发 行 *本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*东莞华深光电科技有限公司管理体系文件文件编号：OP-10供应商管理程序版 本 ： A/0生效日期：2009-2-10页 次 ： 3 of 51.0目的为使供货商的制程能力及质量水平能符合本厂之需求而定之.2.0适用范围对提供原物料或质量有关的供货商之寻找、评鉴、登录及考核等均属之.3.0职 责3.1 供货商之寻找及资格初审 采购单位/工程部3.2 供货商之评鉴 评鉴小组:工程部/品质部3.3 供货商之核准 总经理 3.4 供货商之分等及评核 资材部主办, 工程/品质部协办3.4.1 交

3、期 采购3.4.2 质量 品质部4.0定 义(略)5.0运作程序5.1记录表单的编码由文控统一按文件控制程序规定进行。 5.2表单的修订/废止 5.2.1 当记录表单格式有变更或表单废止时，由提出者填写文件修订/废止申请单，随同二/三阶文件进行审批，批准后交文控负责更新或废止。 5.3记录的收集与填写 5.3.1记录由相关文件进行保管，每月上旬各部门统一收集本部门上月之记录。5.3.2记录要求填写字迹端正清楚、内容内容详细真实、项目填写齐全、数据准确可靠，各部门负责人应对部门的记录的真实性和完整性负责，且指定专人负责本部门的记录的定期收集、分类归档保管和查阅处理, 记录之填写均不能以铅笔或红色

4、笔书写。5.3.3凡经最终核准后之记录，若需修改时，须经最终核准人员签名确认。5.4记录的保管期限与保存5.4.1所有与管理体系有关的记录表单由文控统一作成记录一览表，其内容：记录名称、记录编号、版本、保存部门、保存期限（一般品质记录最少保存1年，、环境记录最少保存期限为2年，有害物质管理记录最少保存期限为4年）等由各责任部门确认。文控负责每半年将记录一览表更新发放至各部门，各部门文件管理员需进行核对。*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*东莞华深光电科技有限公司管理体系文件文件编号： OP-10供应商管理程序版 本 ： A/0生效日期：2009-2-10页 次 ： 4 of 55

5、.4.2保管期限之制定应考虑产品之追溯性。若客户有特别要求时，应符合客户之要求。 5.4.3记录的保存部门应依记录的性质或时间分类存档，且传真纸须影印后再存档。 5.4.4当记录需装箱储存时，在外箱上注明记录的性质与编号范围等。 5.4.5记录保存时，应考虑其储存环境，以防止记录的损坏丢失。 5.5记录的借阅 5.5.1非职务上需要，记录保管部门为保护记录，应拒绝非相关人员调阅记录。内部相关人员查阅，须经部门主管批准。5.5.2当公司外界人员调阅记录时，应由总经理或管理者代表批准。5.5.3当合同有要求时，商定期内的记录可提供给顾客查阅。5.6记录的销毁各部门每年对记录整理一次，将超过保存期限

6、的记录作销毁处理，并填写过期记录处理记录表。5.6.1 评核单位 :(A).管理办公室采购单位为主办单位，负责供货商交期与配合成绩之评核及总成绩之汇整. (B).品质部和工程部为协办单位，负责供货商交货质量成绩之评核，并适时提供主办单位汇整所需之数据。5.6.2 评核周期：每年2次，分别为上半年和下半年各一次。5.6.3 评核方式：5.6.3.1 评核项目为质量、交期及配合度三项，其比重及评分方式如下：A.品质（50%）：品质得分（1不良批数/进料批数）50分B.交期（40%）：交期得分1（逾期批数/实际批数）40分(交期以订购单之指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交期者，皆

7、以逾期批数视之）.C.配合度(10%)配合度得分由采购视供货商每月配合之状况评分.5.6.3.2 供货商之评核成绩为质量、交期及配合度三项得分之合计，其统计记录及管理方式如下： *本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*东莞华深光电科技有限公司管理体系文件文件编号： OP-10供应商管理程序版 本 ： A/0生效日期：2009-2-10 页 次 ：5 of 5A.品质：由品质部依进料检验结果统计质量分数并填写供货商进料质量报表,经品质主管审核后,交采购人员统计.B.交期及配合度:采购人员依厂商交期及配合度汇总填写供应商评审记录表 经单位主管审核, 呈总经理(含)以上主管核准后存档.5.

8、6.3.3 供货商评核分等级与奖惩：A 评核成绩依下表区分为A、B、C三级,评核成绩列为A、B、C级由采购单位办理奖惩,应奖惩之厂商由采购单位汇总于供应商评审记录表 ,呈总经理(含)以上主管核准后办理有关缩短及延长应付货款票期之奖惩）.B.评核后之处置：等 级 得 分 处 置A 90分以上者. 1.酌情增加订购量或分包量.2.享受优先承制本公司开发样品资格. B 6090分为b级 维持订购量及分包量 C 未达60分 1.减少订购量或分包量. 2.由采购单位通知改善内未改善者,取消资格.6.0 相关文件: 7.1 采购管理程序 7.相关记录: 7.1 供货商调查资料卡 7.2 供货商评鉴表 7.3 绿色合格供货商一览表 7.4 供应商评审记录表 *本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*