内审检查记录表（安全）.docx

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1、工程总承包管理体系检查记录表口质量管理口环境管理口职业健康安全 管理口项目管理受审核单位土木工程总承包部审核日期2011年7月26日序号程序文件检查内容检查记录备注1、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲4. 2组织机构安全生产部负责安全环境管 理，安全总监一人，副部长 一人，临电管理一人2、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲4. 3安全生产责 任制编制了安全生产责任制，根 据岗位进行分工3、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲5.3信息协商交 流一会议记 录有安全交接班会议记录4、BUCG-SM04-01 职业健康安

2、全、环境管理程 序大纲5.4信息协商交 流一协商交 流（电话传 真记录、相 关部门间协 商交流记 录、收发文 件记录、居 民来访记 录、业主要 求等）有详细的收发文登记；有与 业主等相关部门往来的函 件；未整理电话记录5、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲人员能力安全管理都取得了安全生产 考核证书，并按要求已经年 检6、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲作业人员项目有此项纪录7、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲6.2分包方整体 能力分包安全生产许可证在项目 部留存8、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管

3、理程 序大纲6.3设备设施该项资料在项目工程总承包管理体系检查记录表口质量管理口环境管理口职业健康安全 管理口项目管理受审核单位土木工程总承包部审核日期2011年7月26日序号程序文件检查内容检查记录备注9、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲7. 3. 1目标管理管理目标明确10、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲7. 3.2法律法规法律法规按规定已更新11、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲 7. 3. 5. 15安全教育与 交底此项资料在项目部12、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲7.

4、 3. 5.6安全技术交 底此项资料在项目部13、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲7. 3.6现场运行控 制抽查现场检查记录，有详细 的记录和整改反馈O14、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲7. 3. 7相关方控制此项资料在项目15、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲7. 3.8设备设施验 收此项资料在项目16、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲8. 2监测、测量此项资料在项目17、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲8. 3合规性评价有针对法律法规遵循情况的 合

5、规性评价记录工程总承包管理体系检查记录表口质量管理口环境管理口职业健康安全 管理口项目管理受审核单位土木工程总承包部审核日期2011年7月26日序号程序文件检查内容检查记录备注18、BUCG-SM04-01 职业健康安 全、环境管理程 序大纲8.4不符合、纠 正、预防根据施工现场检查情况进行 分析汇总，对存在的隐患问 题进行分析，提出正对性整 改措施并进行整改19、BUCG-SM04-02 危险源辨识、 风险评价与风险 控制程序6.5危险源辨识有危险源登记表，并进行评 价，填写了重大危险源清单， 其中措施明确20、BUCG-SM04-02 危险源辨识、 风险评价与风险 控制程序6.6管理方案根

6、据重大危险源清单编制了 管理方案21、BUCG-SM04-02 危险源辨识、 风险评价与风险 控制程序6. 7风险控制（稍 有危险、一般 危险、显著危 险、重大危险 源）重大危险源根据管理方案进 行了分级控制22、BUCG-SM04-02 危险源辨识、 风险评价与风险 控制程序6.8重大危险源 更新适时更新23、BUCG-SM04-03 环境因素识别 与评价6. 5环境因素识 别有环境因素识别评价表，根 据识别填写有重要环境因素 清单24、BUCG-SM04-03 环境因素识别 与评价6. 6管理方案根据重要环境因素清单的控 制措施，编写管理方案25、BUCG-SM04-03 环境因素识别 与

7、评价6. 5运行控制此项资料在项目26、BUCG-SM04-03 环境因素识别 与评价6. 5重要环境因 素更新适时更新27、BUCG-SM04-04事故报告调查 与处理事故调查处 理资料有相关的制度、规定28、BUCG-SM04-05应急准备与响应6. 1潜在事故、 突发事件确 定有相关制度、规定工程总承包管理体系检查记录表口质量管理口环境管理口职业健康安全 管理口项目管理受审核单位土木工程总承包部审核日期2011年7月26日序号程序文件检查内容检查记录备注29、BUCG-SM04-05应急准备与响 应6. 2. 1应急预案有各种突发事故应急预案30、BUCG-SM04-05应急准备与响 应

8、6. 2.2应急设备、 设施有办公楼有突发事件应急预 案31、BUCG-SM04-05应急准备与响 应6. 2.3教育培训有计划、培训记录、考卷及 小结32、BUCG-SM04-06污染物排放控 制6. 1环报设施配 置此项在项目部33、BUCG-SM04-06污染物排放控 制6. 2. 1审批手续此项在项目部34、BUCG-SM04-06污染物排放控 制6. 2.2废水排放控 制此项在项目部35、BUCG-SM04-06污染物排放控 制6. 2.3废气、粉尘 排放控制此项在项目部36、BUCG-SM04-06污染物排放控 制6. 2.4噪声排放控 制此项在项目部37、BUCG-SM04-06污染物排放控 制6. 2.5固体废弃物 排放控制此项在项目部38、BUCG-SM04-06污染物排放控 制6.3监测测量此项在项目部39、BUCG-SM04-06污染物排放控 制6.4不符合纠正 与预防根据检查情况有分析汇总和 不符和纠正与预防