物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.pdf

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1、收货流程配送入库收货流程配送入库相关部门：配送中心运输组、收货部配送中心送货投单配送中心送货投单工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员执行人员：录入员核单核单工作内容：核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作外箱辨识外箱辨识相关部门：收货员、理货员、配送中心运输员工作内容：依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实收数量，并签名确认。单交录入员考前须知：因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检即可执行人员：录入员工作依据：收货员已做收货动作的配送出库单工作要求：录入员录入系统并在配

2、送出库单上并盖“已录入专用章系统操作：在系统中录入执行部门：录入员检验商品数量、品质检验商品数量、品质录入系统录入系统打印配送入库单打印配送入库单工作要求：在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认系统操作：打印配送出库单执行部门：收货员、理货员签名复核签名复核工作依据：已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单执行部门：录入员工作依据：已签名复核的配送入库单文件归档文件归档工作要求：给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“执行人员：录入员相关部门：收货部、门店财务工作要求：收货资料及时审核；收货资料当日装订并及时移交财务附件附件(五五)收货完毕收货完毕页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！收

3、货流程直送订单收货流程直送订单相关部门：供给商供给商送货投单供给商送货投单工作依据：于供给商的商品直送订货单 件、所送商品；加盖有供给商单位公章的送货单工作要求：供给商将订货单递交收货窗口核单核单执行人员：收货员工作依据：供给商所投商品直送订货单件工作内容：核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号外箱辨识外箱辨识相关部门：收货员、营运人员、供给商工作依据：直送订货单、供给商所送商品、供给商的送货单工作内容：按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在直送订货单上签名确认检验商品数量、品质检验商品数量、品质相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的直送订

4、货单工作要求：录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入专用录入录入章执行部门：录入员工作依据：已录入、保存的送货验收单打印送货验收单打印送货验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单并保存执行部门：收货员、营运人员、供给商签名复核签名复核工作依据：已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单执行部门：录入员文件归档文件归档工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供给商的送货验收单盖“收货专用章“相关部门：收货主管、录入员、财务部收货完毕收货完毕工作要求：收货资料及时审核。当日装订及时移交财务。页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！收货流程永续订单收货流程永

5、续订单相关部门：供给商送货投单送货投单工作依据：于供给商的商品永续订单件、所送商品；加盖有供给商单位公章的送货单工作要求：供给商将订货单递交收货窗口执行人员：收货员工作内容：核查永续订单正确性、有效性；填写收货资料目录；在永续订货单上填写收货编号相关部门：收货员、营运主管、供给商根据商品的质量确认其价格根据商品的质量确认其价格工作依据：永续订单、供给商所送商品、供给商的送货单工作内容：营运主管依商品质量确认价，并签名确认；收货员按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在永续订单上签名确认检验商品数量检验商品数量相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的永续订货单工作要求：录入员录入系

6、统并在永续订货单上盖“已录入专用录入录入章系统操作：(需录入业务员代码和备注栏录入收货编号)执行部门：录入员打印送货验收单打印送货验收单工作依据：已录入、保存的永续验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单执行部门：收货员、营运人员、供给商工作依据：已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单执行部门：录入员文件归档文件归档工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供给商的送货验收单盖“收货专用章“核单核单签名复核签名复核相关部门：收货主管、录入员、财务部收货完毕收货完毕工作要求：收货资料及时审核。当日装订及时移交财务。页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

7、退货流程退货流程执行人员：营运人员收集待退商品收集待退商品考前须知：查询是否符合该商品所属供给商的退货条件工作内容：收集需退的商品，并记下商品名称、数量，交信息部录入员执行人员：信息部录入员制单退货申请单制单退货申请单系统操作：在系统中制退货申请单相关部门：采购部，信息部经理、录入员工作内容：信息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心 退货审主管审单主管审单核；商品是否需做退货动作；退货总金额权限大小决定谁签字生效执行部门：收货录入员工作内容：在打印的退货单上签名确认，填写收货编号系统操作：打印退货单页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！执行部门：收货录入员文件归档文件归档工作依据：已签

8、名复核的退货单工作要求：给供给商的退货单不盖“收货专用章“相关部门：录入员、收货主管、财务部退货完毕退货完毕工作要求：收货资料及时审核。当日装订及时移交财务。换货流程换货流程申请单位填写换货申请单申请单位填写换货申请单nono被申请单位是被申请单位是否同意换货否同意换货nonoyesyes收货主管签核收货主管签核yesyes换货执行换货执行换货完毕换货完毕相关部门：供给商、营运人员工作要求：由申请单位认真填写换货申请单注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位相关部门：供给商、营运人员工作要求：取得联系确认可以进展更换的商品名称、数量；换货的时间、地点执行人员：收货主管工作要求：及

9、时审核、并交收货组收货员考前须知：必须考虑换货的总金额由换货金额大小决定相关部门核准相关部门：收货组收货员、供给商、营运人员、防损员执行部门：收货组收货员工作要求：严格按换货原那么执行换货动作执行人员：录入员工作要求：换货单及时整理并留底备查保存期限为半年页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！标标题题部门部门类别仓库流程PFTPS001配送仓采购收货流程采购收货流程采购采购/业务业务配送仓配送仓编码主导部门财务部财务部说说明明页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！采购订单仓管签收订单1仓管须认真核对订单量、到货量、厂家送货单量。2收货如在超订单 3%以内时可正常收货；超订单 3%以上那么须由业

10、务主管确认方可收货入库。所有超订单数量须分单入库，如“订单号-1。仓管收货员按订货单与供给商的送货单据收货3跳货须先同采购主管确认前方可入库，事后须索要采购订单。4首批到货需给采购主管确认货品质，且厂家送货单上单价不符的必须由采购主管沟通确认。管管理理操操作作流流程程业务助理签核并输单仓管写入库单财务部核单做帐5 入库单须由采购、财务、仓库主管签核。仓管存档做帐作作用用关键制度关键制度核核准准明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚审审 核核关键表单关键表单类别编码?采购订单?货品入库单?制制表表仓库流程标标配送流程配送流程PFTPS002页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！题题部门部门主导

11、部门配送仓业务部业务部配送仓配送仓财务部财务部说说明明商场订单1业务负责收集各商场订单及审核作业；2业务必须审核好订单，并依据现有库存量做好各单品包括充货分货单；主管审单业务助理做分货单管管理理操操作作流流程程业务主管签核仓库主管签核3配货员接到分货单后于14:30前同仓管一起领取单品，仓管根据实际单品做好记录并消减进销存物料卡；仓管 15:30 前完成发货后，进展必要的货品整理。配货员照单领货15:30 前完成型态转换/调拨有充货跨仓调货4充货或跨仓调货必须填写?商品转换单?或?调拨单?，并须由相关主管签核。5送货单一式四份，对单点数无误后，由财务盖章留底单、仓管一联，另两联随货到商场；6仓

12、管须于次日前完成?送货单?与?分货单?的核对，并及时将差异剩余货品收回仓库及归位，并进展帐务记录及进销存物料卡记录。7验收单数量如有异常，那么仓库主管必须追踪处理并呈报总经理批核。配货贴码订单转送货单并打印财务盖章并留底单备查对单点数包装物流发货装车直送主管审核验收单异常财务改单核单作业追踪处理且呈总经理批核作作用用关键制度关键制度核核准准明确配送流程及各部门相关职责及要求关键表单关键表单审审 核核?分货单?订货单?送货单?商品转换单?调拨单?制制表表页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！收货作业所涉及的管理表格收货作业所涉及的管理表格编号业务员：单位名称：开票地址及：开户银行及帐号：送货地址

13、、联系人、：联系业务联系人：合同号：合同评审日期杭州订单分公订单号号杭州下单时间杭州下单签字：评审签字手机：部门职务：操作业务个人业务业务员收货登记表业务员所在地区业务员下单时间税号：法人代表：临安市锦南街道杨岱路59号内宽内结算发货数量数量单价总价付款方式备注序号产品名称型号高123封箱打包一体机无动力辊道透明打包带净重10KG21001套01米10001卷210001000货到调试合格付全款运费发票接收人签开票时间：要求杭州发货日期10月25日要求货物到货日期：杭州实际发货日期页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！税普票号码开票人签字字杭州发货人签字结款时间结款金额结款记录人余款备注归档价

14、数份经手人存档时间存档人签字送货单归档日期经理审核签字：业务员签字公司货物的收货凭证日期说明：1、业务员下单时，先按表格内容填写，公司发货时业务员在此表签字，以此为业务员收到 2、操作流程：业务员下单填写上交本表、合同、技术参数等合同评审签字下订单签字发货员签字开票签字业务员签字货单归档签字存档签字 3、本表有指定内勤保管，每完成一个流程后及时归档，且必须按照上述流程操作页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！公司供给收货记录表公司供给收货记录表日期产品名称产品规格客户名称数量运费支付取货日期备注【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！