物流管理收货流程图与收货作业的管理表格(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上收货流程（配送入库）相关部门：配送中心运输组、收货部工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员配送中心送货投单执行人员：录入员工作内容：核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在 配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作核单相关部门：收货员、理货员、配送中心运输员工作内容：依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实收数量，并签名确认。单交录入员注意事项：因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检即可外箱辨识检验商品数量、品质执行人员：录入员工作依据：收货员已做收货动作的配送出库单工作要求：录入员录入系统

2、并在配送出库单上并盖“已录入”专用章系统操作：在系统中录入录入系统执行部门：录入员工作要求：在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认系统操作：打印配送出库单打印配送入库单执行部门：收货员、理货员工作依据：已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单文件归档收货结束签名复核执行部门：录入员工作依据：已签名复核的配送入库单工作要求：给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“执行人员：录入员相关部门：收货部、门店财务工作要求：收货资料及时审核；收货资料当日装订并及时移交财务附件(五) 收货流程（直送订单）相关部门：供应商工作依据：传真于供应商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的

3、送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口供应商送货投单执行人员：收货员工作依据：供应商所投商品直送订货单（传真件） 工作内容：核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号核单外箱辨识相关部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在直送订货单上签名确认检验商品数量、品质相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的直送订货单工作要求：录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用章系统操作：录入执行部门：录入员工作依据：已录入、保存的送货验收单工作要求：在打印的送货验收

4、单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单并保存打印送货验收单执行部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单签名复核执行部门：录入员工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“文件归档相关部门：收货主管、录入员、财务部工作要求：收货资料及时审核。当日装订及时移交财务。收货结束收货流程（永续订单）相关部门：供应商工作依据：传真于供应商的商品永续订单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口送货投单执行人员：收货员工作内容：核查永续订单正确性、有效性；填写收货资料目录；在永续订

5、货单上填写收货编号核单相关部门：收货员、营运主管、供应商工作依据：永续订单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：营运主管依商品质量确认价，并签名确认；收货员按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在永续订单上签名确认根据商品的质量确认其价格检验商品数量相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的永续订货单工作要求：录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用章系统操作：(需录入业务员代码和备注栏录入收货编号)录入执行部门：录入员工作依据：已录入、保存的永续验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单打印送货验收单签名复核执行部门：收货员、营运人员

6、、供应商工作依据：已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单执行部门：录入员工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“文件归档相关部门：收货主管、录入员、财务部工作要求：收货资料及时审核。当日装订及时移交财务。收货结束退货流程执行人员：营运人员注意事项：查询是否符合该商品所属供应商的退货条件工作内容：收集需退的商品，并记下商品名称、数量，交信息部录入员执行人员：信息部录入员 系统操作：在系统中制退货申请单相关部门：采购部，信息部经理、录入员工作内容：信息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心退货审核；商品是否需做退货动作；退货总金额权限大小决定谁签字生

7、效主管审单执行部门：收货录入员工作内容：在打印的退货单上签名确认，填写收货编号系统操作：打印退货单制单（退货申请单）收集待退商品退货执行相关部门：收货员、营运人员、供应商、收货录入员工作依据：已确认的退货和已确认的退货审批单工作要求：在退货审批单上填写收货编号；按商品退货原则将商品退给供应商，填写实退数量，并签名确认。单交收货录入员执行人员：收货录入员工作内容：录入员录入系统，并退货审批单上盖“已录入”专用章系统操作：(需在备注栏录入收货编号)录入财务确认传单供应商相关部门：财务部 工作依据：系统中所生成退货审批单、实际供应商未付款余额系统操作：财务在系统中查询该供应商应付账款余额执行人员：营

8、运人员 需要文档：已审核的退货审批单工作要求：必须确认供应商收到或获悉退货信息执行部门：收货录入员工作依据：已签名复核的退货单工作要求：给供应商的退货单不盖“收货专用章“文件归档打印退货单签名复核执行部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：已做退货动作的退货审批单、打印的退货单相关部门：录入员、收货主管、财务部工作要求：收货资料及时审核。当日装订及时移交财务。退货结束换货流程相关部门：供应商、营运人员工作要求：由申请单位认真填写换货申请单注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位等申请单位填写换货申请单 no被申请单位是否同意换货相关部门：供应商、营运人员工作要求：取得联系确认可以

9、进行更换的商品名称、数量；换货的时间、地点noyes 收货主管签核执行人员：收货主管 工作要求：及时审核、并交收货组收货员注意事项：必须考虑换货的总金额由换货金额大小决定相关部门核准相关部门：收货组收货员、供应商、营运人员、防损员执行部门：收货组收货员工作要求：严格按换货原则执行换货动作换货执行 yes执行人员：录入员工作要求：换货单及时整理并留底备查保存期限为半年换货结束标题采购收货流程类 别仓库流程编 码PFTPS001主导部门配送仓部门采购/业务配送仓财务部说 明管理操作流程仓管收货员按订货单与供应商的送货单据收货采购订单仓管签收订单仓管写入库单业务助理签核并输单财务部核单做帐仓管存档做

10、帐1）仓管须认真核对订单量、到货量、厂家送货单量。5）入库单须由采购、财务、仓库主管签核。2）收货如在超订单3%以内时可正常收货；超订单3%以上则须由业务主管确认方可收货入库。所有超订单数量须分单入库，如“订单号-1”。3）跳货须先同采购主管确认后方可入库，事后须索要采购订单。4）首批到货需给采购主管确认货品质，且厂家送货单上单价不符的必须由采购主管沟通确认。作 用明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚关键制度关键表单采购订单货品入库单核 准审 核制 表标题配送流程类 别仓库流程编 码PFTPS002主导部门配送仓部门业务部配送仓财务部说 明管理操作流程配货员照单领货（15:30前完成）商场

11、订单业务助理做分货单财务盖章并留底单备查主管审核验收单1）业务负责收集各商场订单及审核作业；5）送货单一式四份，对单点数无误后，由财务盖章留底单、仓管一联，另两联随货到商场；2）业务必须审核好订单，并依据现有库存量做好各单品（包括充货）分货单；3）配货员接到分货单后于14:30前同仓管一起领取单品，仓管根据实际单品做好记录并消减进销存物料卡；仓管15:30前完成发货后，进行必要的货品整理。4）充货或跨仓调货必须填写商品转换单或调拨单，并须由相关主管签核。主管审单业务主管签核配货贴码对单点数包装型态转换/调拨订单转送货单并打印有充货跨仓调货装车直送物流发货追踪处理且呈总经理批核财务改单核单作业仓

12、库主管签核6）仓管须于次日前完成送货单与分货单的核对，并及时将差异剩余货品收回仓库及归位，并进行帐务记录及进销存物料卡记录。7）验收单数量如有异常，则仓库主管必须追踪处理并呈报总经理批核。异常作 用明确配送流程及各部门相关职责及要求关键制度关键表单分货单订货单送货单商品转换单调拨单核 准审 核制 表收货作业所涉及的管理表格 业务员收货登记表编号业务员：业务员所在地区业务员下单时间单位名称：税号：开票地址及电话： 开户银行及帐号：法人代表：送货地址、联系人、电话：临安市锦南街道杨岱路59号业务联系人：联系电话：手机：部门职务：合同号：合同评审日期评审签字个人业务（ ）操作业务（ ）分公订单号杭州

13、订单号杭州下单时间杭州下单签字序号产品名称（型号）内宽内高发货数量结算数量单价总价付款方式备注1封箱打包一体机1套21000210002无动力辊道1米10001000货到调试3透明打包带1卷合格付全净重10KG款12*0.6运 费开票时间：税（普）票号码开票人签字发票接收人签字要求杭州发货日期10月25日要求货物到货日期：杭州实际发货日期杭州发货人签字结款时间结款金额结款记录人余款备注送货单归档日期归档价数 份经手人存档时间存档人签字经理审核签字：业务员签字日期说明：1、业务员下单时，先按表格内容填写，公司发货时业务员在此表签字，以此为业务员收到公司货物的收货凭证 2、操作流程：业务员下单填写上交（本表、合同、技术参数等） 合同评审签字下订单签字发货员签字开票签字业务员签字货单归档签字存档签字 3、本表有指定内勤保管，每完成一个流程后及时归档，且必须按照上述流程操作日 期产品名称产品规格客户名称数量运费支付取货日期备注公司供应收货记录表 （ ）专心-专注-专业