公司信息安全管理制度(修订版)1.pdf

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1、信息安全管理制度信息安全管理制度一、总则一、总则为了加强公司内所有信息安全的管理,让大家充分运用计算机来提高工作效率，特制定本制度。二、计算机管理要求二、计算机管理要求1.IT 管理员负责公司内所有计算机的管理,各部门应将计算机负责人名单报给IT 管理员，IT 管理员（填写计算机 IP 地址分配表）进行备案管理.如有变更,应在变更计算机负责人一周内向 IT 管理员申请备案。2.公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人,如果其他人要求上机（不包括 IT 管理员)，应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机,出现问题所带来的一切责任应由计算机负

2、责人承担。3.计算机设备未经 IT 管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向 IT 管理员报告，IT 管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。4.日常保养内容：A计算机表面保持清洁B应经常对计算机硬盘进行整理,保持硬盘整洁性、完整性；C下班不用时，应关闭主机电源。5计算机 IP 地址和密码由 IT 管理员指定发给各部门,不能擅自更换.计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘)应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。6.禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用

3、人员对硬盘格式化操作.7.计算机的内部调用：A。IT 管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移或调换.B。计算机在公司内调用，IT 管理员应做好调用记录,调用记录单经副总经理签字认可后交IT 管理员存档。8.计算机报废：A。计算机报废，由使用部门提出,IT 管理员根据计算机的使用、升级情况,组织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按固定资产管理规定到财务部办理报废手续.B.报废的计算机残件由IT 管理员回收，组织人员一次性处理。C.计算机报废的条件:1)主要部件严重损坏,无升级和维修价值;2）修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。三、环境管理三、环境管理1。计算

4、机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。2.应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计算机周围。3.服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅自进入。四、软件管理和防护四、软件管理和防护1.职责:A.IT 管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。B。计算机负责人负责软件的使用及日常维护.2.使用管理：A.计算机系统软件:要求IT管理员统一配装正版Windows专业版，办公常用办公软件安装正版office专业版套装、正版ERP 管理系统，制图软件安装正版CAD 专业版,杀毒软件安装安全杀毒套装，邮件软件安装闪电邮，及自主开发等各种

5、正版及绿色软件。B.禁止私自下载或安装软件、游戏、电影等，如工作需要安装或删除软件时，向 IT 管理员提出申请，经检查符合要求的软件由IT 管理部员或在 IT 管理员的监督下进行安装或删除。C。计算机负责人应管理好计算机的操作系统或软件的用户名、工号、密码。若调整工作岗位，应及时通知 IT 管理部员更改相关权限.不得盗用他人用户名和密码登录计算机，或更改、破坏他人的文件资料，做好局域网上共享文件夹的密码保护工作。D.计算机负责人应及时做好业务相关软件的应用程序数据备份（刻录光盘），防止因机器故障或被误删除而引起文件丢失。E.计算机软件在使用过程中如发现异常或出现错误代码时，计算机负责人应及时上

6、报IT 管理员进行处理.3。升级、防护：A.如操作系统、软件需要更新及版本升级,则由 IT 管理员负责升级安装、购买等.B。U 盘、软盘在使用前，必须先采用杀毒软件进行扫描杀毒,无病毒后再使用。C.由 IT 管理员协助计算机负责人对计算机进行病毒、木马程序检测和清理工作，要求定期更新杀毒软件.五、硬件维护五、硬件维护1.要求：A。IT 管理部员负责计算机或相关电脑设备的维护。B。对硬件进行维护的人员在拆卸计算机时,必须采取必要的防静电措施。C。对硬件进行维护的人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原.D.对于关键的计算机设备应配备必要的断电、继电保护电源。E.IT 管理部员应按设备

7、说明书进行日常维护,每月一次.2.维护:A。计算机的使用、清洁和保养工作，由计算机负责人负责；B。IT 管理员必须经常检查计算机及外设的状况，及时发现和解决问题.六、网络管理六、网络管理A.禁止浏览或登入反动、色情、邪教等不明非法网站、浏览非法信息以及利用电子信箱收发有关上述内容的邮件；不得通过互联网或光盘下载安装传播病毒以及黑客程序.B。禁止私自将公司的受控文件及数据上传网络与拷贝传播。七、维修流程七、维修流程当计算机出现故障时，应立即停止操作，上报公司 IT 管理员，填写公司电脑维修记录表;由 IT管理员负责维修.八、奖惩办法八、奖惩办法由于计算机设备是我们工作中的重要工具。因此,IT 管

8、理员将计算机的管理纳入对各计算机负责人的绩效考核范围，并将严格实行.从本制度公布之日起：1.凡是发现以下行为，IT 管理员有权根据实际情况处罚并追究当事人及其直接领导的责任，严重的则交由上级部门领导对其处理。A.私自安装和使用未经许可的软件(含游戏、电影),每个软件罚 50 元。B.计算机具有密码功能却未使用，每次罚10 元。C.下班后，计算机未退出系统或关闭显示器的，每次罚10 元。D。擅自使用他人计算机或外设造成不良影响的，每次罚50 元.E.浏览登入反动、色情、邪教等不明非法网站，传播非法邮件的，每次罚100 元。F如有私自或没有经过IT 管理部审核更换计算机IP 地址的,每次罚 10 元.G如有拷贝受控文件及数据，故意删除共享资料软件及计算机数据的，按损失酌情进行处罚。2.凡发现由于:违章作业，保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置,而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。九、附则九、附则1本制度为公司计算机管理制度，要求每一位计算机负责人必须遵守该制度.2本制度由 IT 管理员负责编制与修改.3本制度由公司总经理批准后执行。编制/日期：IT 管理员审核/日期:批准/日期: