质量体系质量评审报告.pdf

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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分管理评审报告JL.-4.6-04公司管理评审工作在总经理主持下，于公司管理评审工作在总经理主持下，于20182018 年年 1 1 月月 2020 日顺日顺利完成。具体情况报告如下：利完成。具体情况报告如下：一、评审目的一、评审目的为确保开发公司环境体系持续有效的开发，全面的满足为确保开发公司环境体系持续有效的开发，全面的满足GB/T24001-2004GB/T24001-2004 环境管理体系标准要求环境管理体系标准要求,实现公司可持续发展。实现公司可持续发展。二、评审内容

2、二、评审内容1 1、评审环境方针的适宜性，环境体系运行的有效性；、评审环境方针的适宜性，环境体系运行的有效性；2 2、评审环境方针和目标是否被全体员工所理解，、评审环境方针和目标是否被全体员工所理解，20182018 年公年公司环境目标、指标完成情况；司环境目标、指标完成情况；3 3、现有组织机构的适宜性，以及资源配置情况；、现有组织机构的适宜性，以及资源配置情况；4 4、按公司环境管理体系要求，各职能部门与各生产单位之、按公司环境管理体系要求，各职能部门与各生产单位之间的关系是否适合环境管理体系运行要求；间的关系是否适合环境管理体系运行要求；5 5、各项环境控制活动的资源能否满足环境管理体系

3、要求；、各项环境控制活动的资源能否满足环境管理体系要求；6 6、是否有重大的纠正、预防措施需管理评审确认；、是否有重大的纠正、预防措施需管理评审确认；7 7、环境管理体系文件是否需做进一步修改。、环境管理体系文件是否需做进一步修改。三、参加评审人员三、参加评审人员公司领导层：公司领导层：总经理、副总经理、管理者代表总经理、副总经理、管理者代表管理层：生产部、质检部、经营部、人力行政部管理层：生产部、质检部、经营部、人力行政部1 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分四、评审综述四、评审综述首先，

4、公司管理者代表向总经理和参加会议的同志报告了公司首先，公司管理者代表向总经理和参加会议的同志报告了公司20112011 年度内审及环境体系运行情况。管理者代表指出，公司的体系年度内审及环境体系运行情况。管理者代表指出，公司的体系运行情况证实了总经理制定的环境管理体系方针和目标适合我公司运行情况证实了总经理制定的环境管理体系方针和目标适合我公司目前及今后发展的方向，目前及今后发展的方向，对顾客的承诺达到了预期的目的，对顾客的承诺达到了预期的目的，公司有关公司有关部门提供的统计数字表明，部门提供的统计数字表明，公司环境目标制订准确，公司环境目标制订准确，公司的组织机构公司的组织机构设置合理，公司的

5、资源配置满足了环境体系运行的需要。设置合理，公司的资源配置满足了环境体系运行的需要。其次，其次，听取了各部门的综合报告，听取了各部门的综合报告，人力行政部自体系建立运行以人力行政部自体系建立运行以来，采取多种形式，认真贯彻公司的环境方针及目标，如：培训、通来，采取多种形式，认真贯彻公司的环境方针及目标，如：培训、通知等让员工、知等让员工、供方、供方、顾客及社会相关方面了解公司的环境目标。顾客及社会相关方面了解公司的环境目标。对公对公司环境因素进行了调查、司环境因素进行了调查、评价。评价。确定了公司重要环境因素，确定了公司重要环境因素，收集了相收集了相关的环境方面的法律法规，关的环境方面的法律法

6、规，为环境目标的完成，为环境目标的完成，确立了法律依据。确立了法律依据。为为了满足质量、环境管理体系运行要求，明确了职能标准及上岗要求，了满足质量、环境管理体系运行要求，明确了职能标准及上岗要求，对员工定期培训，对员工定期培训，培训计划实施率为培训计划实施率为 98%98%，合格率为合格率为 95%95%，内部有效内部有效沟通为沟通为 90%90%。生产部在生产过程中严格执行作业指导书，工艺执行准确率为生产部在生产过程中严格执行作业指导书，工艺执行准确率为95%95%，减少不合理消耗。，减少不合理消耗。经营部对所有供方按体系要求进行评价，评价后选择合格供方，经营部对所有供方按体系要求进行评价，

7、评价后选择合格供方，编制合格供方一览表，编制合格供方一览表，并把公司的环境目标以电话形式告知供方及顾并把公司的环境目标以电话形式告知供方及顾客。客。人力资源部为完成质量目标，对过程业绩及产品符合性进行监人力资源部为完成质量目标，对过程业绩及产品符合性进行监督，督，质检部对环境的合规性进行了评价，质检部对环境的合规性进行了评价，真实的反映出质量环境目标真实的反映出质量环境目标2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分的完成情况，的完成情况，对污染物定期检测，对污染物定期检测，检测率达检测率达 10

8、0%100%。在内审中对存在在内审中对存在的问题确认了责任部门，的问题确认了责任部门，对其不合格项按体系要求制定纠正措施，对其不合格项按体系要求制定纠正措施，并并加以验证。加以验证。对生产中潜在的不合格，对生产中潜在的不合格，制定了预防措施。制定了预防措施。各部门一致认各部门一致认为公司环境管理体系文件运行已经达到了公司环境管理控制的预期为公司环境管理体系文件运行已经达到了公司环境管理控制的预期效果，效果，可操作性比较强。可操作性比较强。通过控制，通过控制，一方面进一步规范了公司的管理一方面进一步规范了公司的管理控制活动；控制活动；另一方面公司的管理水平通过推行环境管理体系各项管理另一方面公司

9、的管理水平通过推行环境管理体系各项管理工作得到了有效的提高，取得了预期策划的效果。工作得到了有效的提高，取得了预期策划的效果。在实施审核过程中没有发现严重不符合项及系统不合格项。在实施审核过程中没有发现严重不符合项及系统不合格项。对一对一般的不符合项都已得到了及时的纠正，般的不符合项都已得到了及时的纠正，通过审核，通过审核，有效的提高了环境有效的提高了环境管理体系运行的质量，在实际工作中完全符合管理体系运行的质量，在实际工作中完全符合 GB/T24001-2004GB/T24001-2004 环境环境管理体系标准要求。管理体系标准要求。改进建议：改进建议：1 1生产部：生产部：建议改善生产车间

10、作业条件和工作环境。建议改善生产车间作业条件和工作环境。3 3人力行政部：建议配置专业消防器材和安全警示牌。人力行政部：建议配置专业消防器材和安全警示牌。五、评审结论五、评审结论1 1、环境方针是适宜的。自公司推行环境管理体系以来，公司确、环境方针是适宜的。自公司推行环境管理体系以来，公司确定的目标宗旨完全符合市场经济对我公司的基本要求，定的目标宗旨完全符合市场经济对我公司的基本要求，我公司的发展我公司的发展基本能够满足市场经济改革的需要，基本能够满足市场经济改革的需要，公司的管理体现了现代企业制度公司的管理体现了现代企业制度的贯彻与实施，的贯彻与实施，顶尖的质量赢得了市场的份额和信誉，顶尖的

11、质量赢得了市场的份额和信誉，一流的服务达一流的服务达到了顾客满意。到了顾客满意。2 2、评审环境方针和目标是否被全体员工所理解。在环境管理实、评审环境方针和目标是否被全体员工所理解。在环境管理实际工作中，际工作中，通过认真地学习和贯彻，通过认真地学习和贯彻，公司制定的方针、公司制定的方针、目标得到全体目标得到全体3 3页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分员工认识和理解，并以此指导我们日常各项管理工作。员工认识和理解，并以此指导我们日常各项管理工作。3 3、评审各职能部门、各职能部门与生产车间之间

12、的关系是否适、评审各职能部门、各职能部门与生产车间之间的关系是否适合环境管理体系运行要求。合环境管理体系运行要求。经过一阶段的运行看，经过一阶段的运行看，各职能部门职责比各职能部门职责比较明确，较明确，有效的发挥了各项管理部门的职能，有效的发挥了各项管理部门的职能，通过环境活动，通过环境活动，基本上基本上适应了公司颁布的环境体系文件的规定程序，适应了公司颁布的环境体系文件的规定程序，满足了管理工作的各项满足了管理工作的各项要求。要求。4 4、资源能否满足环境控制要求。从实际工作来看，各岗位人员、资源能否满足环境控制要求。从实际工作来看，各岗位人员已经按着公司的职能和能力要求配备了齐全的专业人员

13、，已经按着公司的职能和能力要求配备了齐全的专业人员，特别是在环特别是在环境控制活动中能正确使用和遵守环境体系管理原则，境控制活动中能正确使用和遵守环境体系管理原则，充分发挥各职能充分发挥各职能作用，满足了环境控制要求。作用，满足了环境控制要求。5 5、纠正与预防措施实施情况。实践证明，公司环境控制管理活、纠正与预防措施实施情况。实践证明，公司环境控制管理活动达到了预期的效果，动达到了预期的效果，环境管理和控制得到了进一步的加强，环境管理和控制得到了进一步的加强，特别是特别是在纠正与预防措施实施情况进行监督和检查，在纠正与预防措施实施情况进行监督和检查，并对有关情况做到了及并对有关情况做到了及时

14、检查、准确记录、完整归档。对在监督和检查过程中发现的问题，时检查、准确记录、完整归档。对在监督和检查过程中发现的问题，及时得到纠正和处理。及时得到纠正和处理。6 6、环境管理体系文件是否需做进一步修改。目前公司质量体系、环境管理体系文件是否需做进一步修改。目前公司质量体系文件运行比较规范，基本满足了文件运行比较规范，基本满足了 ISO14001ISO14001：20042004 环境管理体系标准环境管理体系标准的要求，尚需进一步完善。的要求，尚需进一步完善。最后，最后，总经理在听取大家发言的基础上就公司环境管理体系进一总经理在听取大家发言的基础上就公司环境管理体系进一步完善、步完善、提高体系运

15、行管理水平提出了具体的要求。提高体系运行管理水平提出了具体的要求。要在巩固环境管要在巩固环境管理成果的基础上，理成果的基础上，不断提高各级各类人员的环境管理水平，不断提高各级各类人员的环境管理水平，特别是要特别是要进一步加强全体员工环境管理体系标准的培训工作。进一步加强全体员工环境管理体系标准的培训工作。生产部门要把生生产部门要把生4 4页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分产过程控制，产过程控制，环境管理，环境管理，要不断加强和完善，要不断加强和完善，要通过环境管理的运行要通过环境管理的运行提高公司环境体系管理水平。提高公司环境体系管理水平。太多毒鸡汤告诉你，你想要的岁月都会给你，可它没告诉你，你想要的，岁月凭什么给你！5 5页脚内容页脚内容