ManagementReview质量体系管理评审.pptx

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1、 2006年管理评审1管理评审输入资料2006年年4月月质量部体系分部 2006年管理评审22005年度管理评审议程安排(2006年4月7日,星期四13:00开始） 2006年管理评审3质量体系运行情况 - 接受外部审核情况回顾体系监测质量体系运行时间审核内容审核机构审核情况2005-4-1415ISO监督审核BVQI已顺利通过2005-7-6CCC工厂检查中国质量认证中心已顺利通过2005-11-1630工厂产品检验奉贤计量质量检测所已顺利通过2005-12-2M-PACT断路器KEMA产品认证KEMA已顺利通过2005-12-2风能产品CSA产品认证CSA已顺利通过2005-10-1120

2、06-4-4Bohai II-DNV船级认证挪威船级社部分项目已通过 - 内部审核去年进行了2次内部审核，共发现10个不符合项，都已完成纠正措施的跟踪。 - 程序文件完善完成了29次文件更改。 2006年管理评审4 - 2005年度CCC新增项目完成情况回顾体系监测质量体系运行序号 申请编号申请时间产品名称型号申请标题1A2005CCC0301-281552 2005-6-20户外低压成套开关设备(低压成套开关设备)AK40C In=630A100A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=690V; 50Hz;IP65CCC-05-0112A2005CCC0301-299096 2005-8

3、-18户外低压成套开关设备(低压成套开关设备)AK40C In=630A400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=690V; 50Hz;IP65CCC-05-0103A2005CCC0301-316803 2005-10-31 低压成套开关设备MLS In=4000A1600A，65kA;Ue=380V,Ui=690V;50HZ;IP41CCC-05-0214A2005CCC0301-316509 2005-10-27 低压成套开关设备MLS In=2500A1000A 50kAUe=380V,Ui=690V;50Hz;IP55CCC-05-0225A2005CCC0307-33275

4、9 2005-12-26 M-PACT空气断路器MP.2F，MP.2W；Ue：AC500V；In：800，1000，1250，1600，2000，2500，3200，4000；Ui：1000V；H型：Icu：65KA；Ics：65kA；Icw：65kA 1s；3Pole，4PoleCCC-05-0246A2005CCC0307-332758 2005-12-26 M-PACT空气断路器MP.1F，MP.1W；Ue：AC500V；In：400，800，1000，1250，1600，2000，2500A；Ui：1000V；A型：Icu：50kA；Ics：50kA；Icw：50kA 1s；D型：Ic

5、u：65KA；Ics：65kA；Icw：CCC-05-023 2006年管理评审5 - 2005年度CCC变更申请完成情况回顾体系监测质量体系运行序号申请编号申请时间产品名称型号申请标题1A2005CCC0301-2652352005-4-18低压抽出式成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）AK2000/ In=2000A1000A,80kA;Ue=380V;Ui=660V;50Hz;IP4105-3C-0012A2005CCC0301-2651872005-4-18低压成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）AK2000/ In=3200A2500A,80kA;Ue=380V,Ui=5

6、00V;50Hz;IP4105-3C-0023A2005CCC0301-2651862005-4-18低压成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）AK2000/ In=5000A4000A,100kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz;IP4105-3C-0034A2005CCC0301-2651852005-4-18低压成套开关设备和控制设备(低压成套开关设备)MLS/ In=2000A1000A,50kA;Ue=380V;Ui=660V;50Hz;IP4105-3C-0045A2005CCC0301-2651842005-4-18低压抽出式成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备

7、）MLS/ In=3200A2500A,80kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz;IP4105-3C-0056A2005CCC0301-2651832005-4-18低压抽出式成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）MLS/ In=5000A4000A,100kA;Ue=380V,Ui=690V;50Hz;IP4105-3C-0067A2005CCC0301-2651822005-4-18低压照明配电设备AK10B/ In=200A-125A,Icw=10KA;Ue=220V/380V,Ui=690V;50Hz;IP4005-3C-0078A2005CCC0301-26518120

8、05-4-18低压动力配电设备AK30B/ In=400A-100A,Icw=30KA;Ue=380V,Ui=690V;50Hz;IP4005-3C-0089A2005CCC0301-2651802005-4-18低压动力配电设备AK30C/ In=800A-400A,Icw=65KA;Ue=380V,Ui=690V;50Hz;IP4005-3C-00910A2005CCC0301-3169162005-10-26低压成套开关设备MLS/ In=2000A1000A,50kA;Ue=380V;Ui=660V;50Hz;IP41CCC-05-01511A2005CCC0301-316915200

9、5-10-26低压成套开关设备MLS/ In=3200A2500A,80kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz;IP41CCC-05-01612A2005CCC0301-3169142005-10-26低压成套开关设备MLS/ In=5000A4000A，100kA;Ue=380V,Ui=690V;50Hz;IP41CCC-05-017 2006年管理评审6 - 2005年度CCC变更申请完成情况回顾 （续）体系监测质量体系运行序号申请编号申请时间产品名称型号申请标题13A2005CCC0301-3169132005-10-26低压成套开关设备AK2000/ In=2000A1000A

10、,50kA;Ue=380V;Ui=660V;50Hz;IP41CCC-05-01814A2005CCC0301-3169122005-10-26低压成套开关设备 AK2000/ In=3200A2500A,80kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz;IP41CCC-05-01915A2005CCC0301-3169112005-10-26低压成套开关设备AK2000/ In=5000A4000A,100kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz;IP41CCC-05-02016A2005CCC0301-3049452005-9-6低压抽出式成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）

11、AK2000/ In=2000A1000A,Icw=50kA;Ue=380V;Ui=660V;50Hz;IP41商标变更-117A2005CCC0301-3049542005-9-6低压抽出式成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）AK2000/ In=3200A2500A,80kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz;IP41商标变更-218A2005CCC0301-3049532005-9-6低压成套开关设备和控制设备(低压成套开关设备)AK2000/ In=5000A4000A,100kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz;IP41商标变更-319A2005CCC0301

12、-3049522005-9-6低压成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）MLS/ In=2000A1000A,50kA;Ue=380V;Ui=660V;50Hz;IP41商标变更-420A2005CCC0301-3049512005-9-6低压成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）MLS/ In=3200A2500A,80kA;Ue=380V,Ui=500V;50Hz;IP41商标变更-521A2005CCC0301-3049502005-9-6低压抽出式成套开关设备和控制设备（低压成套开关设备）MLS/ In=5000A4000A，100kA;Ue=380V,Ui=690V;50Hz

13、;IP41商标变更-622A2005CCC0301-730212005-4.20M-PACT空气断路器MP.2F,MP.2W;Ue=AC415V;In:800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000A;Icu=Ics=80kA; Icw=65kA 1s;B类;3P,4P05-CCC-01223A2005CCC0301-730232005-4.20M-PACT空气断路器MP.1F,MP.1W;Ue=AC415V;In:400,800,1000,1250,1600,2000,2500A;Icu=70kA;Ics=65kA;Icw=65kA 1s;B类;3P,4P05-

14、CCC-01224A2005CCC0307-2997372005-8-19M-PACT空气断路器MP.2F，MP.2W；Ue:415V；In：800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000A；Ui:1000V，Icu：80kA；Ics:80kA；Icw：65kA；3Pole，4Pole05-CCC-01425A2005CCC0307-2997382005-8-19M-PACT空气断路器MP.1F，MP.1W；Ue：AC415V；In：400,800,1000,1250,1600,2000,2500A；Ui;1000V；Icu:70kA；Ics：65kA；Icw:6

15、5kA；3Pole，4Pole05-CCC-013 2006年管理评审7顾客满意度调查情况 - 调查时间: 2006年1月-2006年3月 - 涉及产品: 开关柜、 元器件(断路器等)、变压器 - 调查方式: 从414份合同定单中抽取发放调查表210份（50.7%) - 反馈情况: 发放： 210份 发放率: 50.7% 收到: 72份 反馈率： 34.2%体系监测顾客满意度调查 2006年管理评审8 反馈客户分布 涉及产品类型分布体系监测顾客满意度调查断路器 3%开关柜 75%变压器 22%代理商 3%最终用户 74%盘厂 1%安装公司 7%项目总包 14%供电局 1% 2006年管理评审9

16、 调查项目销售服务1.销售咨询、报价及时、准确性 4.技术交底的完整、正确性2.客户沟通交流情况 5.满足交货期要求的能力3.产品包装、运输情况 6.产品装箱资料、附件齐全性产品性能1.标识醒目、说明书通俗易懂 5.产品结构和外观2.产品调试、安装简易程度 6.产品运行稳定、可靠性3.产品操作性能 7.产品维护保养难易程度4.产品所体现的技术水平 8.产品运行安全性 售后服务1.服务及时性、解决问题响应速度化 3.维修服务质量2.服务人员的技术水平、工作态度 4.用户技术培训、技术支持 公司处理客户投诉的时效性和态度 公司的整体企业形象体系监测顾客满意度调查 2006年管理评审10 调查结果顾

17、客满意度指数: 79.45 -销售服务: 80.82 -产品性能: 79.04 -售后服务: 79.03 - 公司形象: 78.19 2004年度调查结果比较顾客满意度指数: 80.27 -销售服务: 79.81 -产品性能: 81.29 -售后服务: 78.17 - 公司形象: 80.56 体系监测顾客满意度调查顾客满意度指数分值等级非常满意: 100满意: 80-99尚可尚可: : 60-7960-79不满意: 40-59非常不满意: 0-39 2006年管理评审11体系监测顾客满意度调查销售服务 客户较满意 满足交货期要求的能力79.17 客户沟通交流情况79.44 客户较不满意 产品的

18、包装、运输情况78.06 非常不满意事例 技术交底的完整性和正确性 78.33 产品性能 客户较满意 标识醒目以及说明书通俗易懂 80.00 产品的操作性能 81.67 产品的运行可靠性 81.11 产品所体现的技术水平 83.06 非常不满意事例 产品维修保养难易程度 76.94 售后服务 客户较满意 售后服务人员的技术水平、工作态度 81.11 客户较不满意 售后服务的维修服务质量 79.17 非常不满意事例 售后服务的及时性和解决问题响应速度 77.78 其他 公司处理客户投诉的时效性和态度 76.67 我公司的整体企业形象 79.72 2006年管理评审12体系监测顾客满意度调查 各项

19、调查分的升降幅度上升上升34分的项目分的项目服务及时性和解决问题响应速度化，产品所体现的技术水平上升上升22.9分的项目分的项目客户沟通交流情况下降下降34分的项目分的项目产品结构和外观下降下降22.9分的项目分的项目销售咨询报价及时性、准确性，公司处理客户投诉的时效性和态度，公司的整体企业形象 2006年管理评审13体系监测顾客满意度调查客户反馈1.售后服务不及时，很拖，说好什么时候过来为我们服务的，却没有来，不来也没有提前打招呼。 (调查编号No.001）2.售后服务不及时，整改不到位。(调查编号No.042)3.技术交底太慢，任何小的修改都要一周以上的时间，对我们的生产有一定的影响。约定

20、的技术服务时间应履行承诺。 (调查编号No.001）4.二次技术交底不完整。 (调查编号No.042)5.在制造、发货、安装及调试中存在一些问题：设计更改不及时，难以和工程承包项目节奏匹配 (调查编号No.035)6.公司装箱单中对随机资料标识不太清楚，今后请注意这点。 (调查编号No.027) 7.在制造、发货、安装及调试中存在一些问题：1）资料标识可能有问题2）有的包装在运输中破损，望改进。 (调查编号No.035)8.接电缆不方便，小车进出不方便，开关不灵活，摇进摇出费力，标志不清楚，开关笨重。(调查编号No.054)9.我单位使用的P/V II-7.2(JR)型设备后仓门螺栓不易拆装。

21、电流检测二次回路调试时，不易接线。(调查编号No.002)10.我单位使用的上述产品近期发生了5次辅助触点性能不良，造成操作失控现象，有1起分闸线圈损坏现象。(调查编号No.002)11.断路器要考虑可吊处。 (调查编号No.022) 2006年管理评审14IQC检验分部质量回顾统计数据CJV电气变压器机加工总计检验批量1911726008 6438 8286 59849 合格批量1903325838 6410 8235 59516 05 年度合格率99.56% 99.35% 99.57% 99.38% 99.44% 05年度目标99.20%99.20%99.40%99.40%99.30%04

22、年度合格率99.13%99.41%99.26%99.37%99.32% 2005年度IQC分部共完成来料检验批量59849批，比2004年的55112批增加了10%左右；其中CJV19117批、电气制造部26008批、变压器制造部6438批，机加工制造部8286批。来料检验合格率稳步增长，由04年度的99.32%提升到99.44%，其中CJV和变压器制造部的一次合格率增长最快，分别由99.13%、99.26%提升到99.56%、99.57%；良好地实现了年初制定的年度目标。过程监测供方来料质量控制 2006年管理评审1505年质量表现年质量表现: 检验批量检验批量 一次合格率一次合格率A类缺陷

23、率类缺陷率B类缺陷率类缺陷率C类缺陷率类缺陷率05年 59849 99.44% 0.00% 0.24% 0.31% 04年55112 99.32%0.03%0.40%0.25%05年目标 99.30%0.05%0.30%0.35% 05年全年中除7月份99.03%和12月份99.10%之外，其余月份均超过年度目标99.30%。其中，A类缺陷率首次实现0缺陷率；B类和C类缺陷也均达到了年初制定的目标。99.52%99.58%99.65%99.55%99.59%99.40%99.03%99.39%99.67%99.65%99.45%99.10%99.44%85.00%87.50%90.00%92.

24、50%95.00%97.50%100.00%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec平均值目标0.00%0.25%0.50%0.75%1.00%1.25%1.50%1.75%2.00%A 不合格率B 不合格率C 不合格率合格率Yield%合格率合格率%不合格率不合格率%目标值目标值99.3%供方来料质量控制-ALL2005年来料质量月度统计汇总 2006年管理评审16CJV25.2%DZ51.1%BZ8.4%JG15.3%A0.0%B43.5%C56.5%来料缺陷状况缺陷类别缺陷频次缺陷率A00.00%B14543.54%C18856.46%Total33310

25、0.00%制造部缺陷频次比例CJV8425.23%DZ17051.05%BZ288.41%JG5115.32%Total333100.00%缺陷原因频次频率缺少相关证明113.20%包装/搬运不良123.49%型号或规格不符7622.09%外观和表面处理不良6117.73%尺寸不良9126.45%性能不良7321.22%不满足3C要求102.91%缺件82.33%其他20.58%Total344100.00%51.1%尺 寸 不 良型 号 或 规 格 不 符性 能 不 良外 观 和 表 面 处 理 不 良包 装 /搬 运 不 良缺 少 相 关 证 明不 满 證要 求Others91767361

26、1211101026.522.121.217.7 3.5 3.2 2.9 2.9 26.5 48.5 69.8 87.5 91.0 94.2 97.1100.0050100150200250300350020406080100DefectCountPercentCum %PercentCount供方来料质量控制-ALL 2006年管理评审1705年质量表现年质量表现: 检验批量 一次合格率 A类缺陷率B类缺陷率C类缺陷率05年 19117 99.56% 0.00% 0.16% 0.28% 04年 13388 99.13% 0.02%0.63% 0.22%05年目标 99.20% 0.05% 0

27、.35% 0.40% 平均一次合格率由04年的99.13%上升至99.56%,除1月份99.12%、6月份99.15%和12月份99.15%略低于目标值99.20%之外，均达到年初制定的目标。在新的一年，重点放在关键供应商的来料控制上，以提高整体来料的合格率。CJV来料质量月度统计汇总99.12%99.60%99.66%99.38%99.79%99.15%99.60%99.73%99.68%99.71%99.96%99.15%99.56%85.00%87.50%90.00%92.50%95.00%97.50%100.00%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

28、平均值目标0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%B 不合格率C 不合格率合格率Yield%合格率合格率%不合格率不合格率%供方来料质量控制-CJV目标值目标值99.2% 2006年管理评审18B35.7%A0.0%C64.3%CJV来料缺陷状况缺陷类别缺陷频次缺陷率A00.00%B3035.71%C5464.29%Total84100.00%缺陷原因频次频率缺少相关证明00.00%包装/搬运不良00.00%型号或规格不符78.75%外观和表面处理不良1617.50%尺寸不良4958.75%性能不良1215.00%不满足3C要求10.00%缺件00.00%其他00.00%T

29、otal85100.00%尺 寸 不 良外 观 和 表 面 处 理 不 良性 能 不 良型 号 或 规 格 不 符471412 758.717.515.0 8.8 58.7 76.2 91.2100.001020304050607080020406080100DefectCountPercentCum %PercentCount供方来料质量控制-CJV 2006年管理评审1905年质量表现年质量表现: 检验批量 一次合格率 A类缺陷率 B类缺陷率 C类缺陷率05年 26008 99.35% 0.00% 0.21% 0.44% 04年 27888 99.41% 0.01% 0.28% 0.30%

30、05年目标 99.20% 0.05% 0.35% 0.40% 平均一次合格率稍低于04年的99.41%，现为99.35%,但完成了的年度目标99.20%；造成本年度低于上一年度的原因有两方面，一是本年的例外采购比例外采购比04年有了很大的增加年有了很大的增加；二是原来的许多特性检验项目现在纳入了来料检验许多特性检验项目现在纳入了来料检验的范围的范围，从而保证更早的发现来料缺陷。新的一年，将在来料检验工作量增加的基础上，继续提高来料产品质量。DZ来料质量月度统计汇总99.57%99.62%99.51%99.59%99.73%99.54%98.65%99.30%99.58%99.48%98.88%

31、99.07%99.35%85.00%87.50%90.00%92.50%95.00%97.50%100.00%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec平均值目标0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%A 不合格率B 不合格率C 不合格率合格率Yield%合格率合格率%不合格率不合格率%供方来料质量控制-DZ目标值目标值99.2% 2006年管理评审20A0.0%B31.8%C68.2%DZ来料缺陷状况缺陷类别缺陷频次缺陷率A00.00%B5431.76%C11668.24%Total170100.00%缺陷原因频次频率缺少相关证明105.59

32、%包装/搬运不良126.70%型号或规格不符6938.55%外观和表面处理不良1810.06%尺寸不良137.26%性能不良3720.67%不满足3C要求105.59%缺件84.47%其他21.12%Total179100.00%型 号 或 规 格 不 符性 能 不 良外 观 和 表 面 处 理 不 良尺 寸 不 良包 装 /搬 运 不 良不 满 證要 求缺 少 相 关 证 明缺 件Others69371813121010 8 238.520.710.1 7.3 6.7 5.6 5.6 4.5 1.1 38.5 59.2 69.3 76.5 83.2 88.8 94.4 98.9100.002

33、0406080100120140160180020406080100DefectCountPercentCum %PercentCount供方来料质量控制-DZ 2006年管理评审212005年DZ来料缺陷状况供方型号供方型号/ /规格不符规格不符: : 供应商原因69批次：1.完全发货错误64批次; 2.标识遗漏/不清7批次；3.产品兼容/升级造成3批次; 内部原因8批次:定单描述有误/不清8批次. 分类例外采购合格供方合计过程元件不合格频次134334468来料不合格批次22148170过程元件不合格比率28.6%71.4%1来料不合格比率12.9%87.1%1供方来料质量控制-DZ例外采

34、购不合格例外采购不合格 过程共发现134次，占过程不合格总频次(468次)的28.6%; 来料检验不合格170批次,例外采购不良22批次,占比12.9%。型号/规格不符原因供应商原因我方原因发货错误产品标识遗漏/不清产品兼容/升级定单描述有误/不清不合格批次50738 2006年管理评审2205年质量表现年质量表现: 检验批量 一次合格率 A类缺陷率 B类缺陷率 C类缺陷率05年 6438 99.57% 0.00% 0.43% 0.00% 04年 6064 99.26% 0.16% 0.48% 0.10%05年目标 99.40% 0.05% 0.25% 0.30% 平均一次合格率比较04年有较

35、大的提升，从99.26%提至99.57%；除8月份98.93%和12月份98.64%之外均达到了年初制定的目标99.40%。其中变压器的关键物料铜带质量通过提高进口铜带的比率和控制关键供应商的质量等措施，获得了较大程度的提高；新的一年要继续抓提供关键物料的关键供应商的质量控制。BZ来料质量月度统计汇总100.00% 100.00%99.70%100.00%99.44%99.60%99.31%98.93%99.85%99.76%99.60%98.64%99.57%85.00%87.50%90.00%92.50%95.00%97.50%100.00%JanFebMarAprMayJunJulAug

36、SepOctNovDec平均值目标0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%A 不合格率B 不合格率C 不合格率合格率Yield%合格率合格率%不合格率不合格率%供方来料质量控制-BZ目标值目标值99.4% 2006年管理评审23B100%C0%A0%BZ来料缺陷状况缺陷类别缺陷频次缺陷率A00.00%B28100.00%C00.00%Total28100.00%缺陷原因频次频率缺少相关证明13.57%包装/搬运不良00.00%型号或规格不符00.00%外观和表面处理不良1346.43%尺寸不良1035.71%性能不良414.29%不满足3C要求00.00%缺件00.00%其

37、他00.00%Total28100.00%外 观 和 表 面 处 理 不 良尺 寸 不 良性 能 不 良Others1310 4 146.435.714.3 3.6 46.4 82.1 96.4100.001020020406080100DefectCountPercentCum %PercentCount供方来料质量控制-BZ 2006年管理评审2499.77%99.19%100.00%99.30%98.94%99.29%98.39%99.01%99.84%99.77%99.58%99.28%99.38%85.00%87.50%90.00%92.50%95.00%97.50%100.00%J

38、anFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec平均值目标0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%A 不合格率B 不合格率C 不合格率合格率Yield%合格率合格率%不合格率不合格率%05年质量表现年质量表现: 检验批量 一次合格率 A类缺陷率 B类缺陷率 C类缺陷率05年 8286 99.38% 0.00% 0.40% 0.22% 04年 7772 99.370.00% 0.40% 0.23%05年目标 99.40% 0.05% 0.25% 0.30% 平均一次合格率相比较04年略有提高，从99.37%提至99.38%，但略低于年度制订的目标99.4

39、0%,这主要是由于上半年开始，大量的开关柜体开始外协，外协商对于加工特点还不够熟悉产生挺多的不合格批外协商对于加工特点还不够熟悉产生挺多的不合格批所致。04年度新出现覆铝锌板和喷塑质量问题，也分别进行了改进和跟踪，也分别获得了较大的改善。新的一年，将继续提高对外协厂商的质量控制，并配合好柜体外包质量控制工作。JG来料质量月度统计汇总供方来料质量控制-JG目标值目标值99.4% 2006年管理评审25A0.0%B64.7%C35.3%JG来料缺陷状况缺陷类别缺陷频次缺陷率A00.00%B3364.71%C1835.29%Total51100.00%缺陷原因次数频率缺少相关证明00.00%包装/搬

40、运不良00.00%型号或规格不符00.00%外观和表面处理不良1628.07%尺寸不良2136.84%性能不良2035.09%不满足3C要求00.00%缺件00.00%其他00.00%Total57100.00%尺 寸 不 良性 能 不 良外 观 和 表 面 处 理 不 良Others212016 036.835.128.1 0.0 36.8 71.9100.0100.001020304050020406080100DefectCountPercentCum %PercentCount供方来料质量控制-JG 2006年管理评审26供应商合格供方年度质量审核得分状况（总分40分）2005年度供应

41、商评审会议分数2324-3334数量1518549%6.02% 74.30% 19.68%2315344924-33185供方来料质量控制-Supplier 2006年管理评审272005年供方改进跟踪上述为部分B类缺陷跟踪情况，详细记录请见:质量信息质量信息Product产品监测产品监测IQC进货检验进货检验IQC StatY2005来料质量统计来料质量统计汇总汇总-2005.xls序号不合格品报告编号产品/零件/材料发生日期供应商编号缺陷描述缺陷等级检验工位原因分析纠正措施实际完成时间完成状况1EI050103断路器(VB1-13.8-1000-1200ML18-DC110V)1-9I00

42、01CN01、2台断路器通电后弹簧无法储能;2、2台断路器通电后不能合闸。BIQC二次回路不通修理1-12完成2MI050202覆铝锌板(2*1250*2500)2-5E1066CN0在生产过程中发现图号为8GD.050.038,16件中2件;图号8GD.040.056,32件中5件;折边双层出现开裂现象。BPQC材料机械性能不良造成不合格部分退货,通知供方现场分析原因和提供原因分析报告。2-6完成3EI050308铜接头(OT/UT)3-11E2011CN0镀银层厚度要求不小于6um，实际厚度为0.12-0.44um.BIQC镀层厚度不足;技术对于厚度要求不明确退货，技术让步接收3-11完成

43、4EI050502高压断路器(PVCB-40.5/2000-31.5,DC220V)5-12E1199CN05台PVCB不能电动储能，储能电机不能停止，防跳继电器不防跳BIQC储能电机继电器开断能力不足及断路器振动引起供方现场维修5-18完成5BI050603后模块(LLA11YY049)6-10E0104CN0图样要求16-2.8;但来料其中有一个孔为3.3BIQC供方模具修理时轴销偏大引起退货6-10完成6MI050603覆铝锌板2.0X1250X25006-23E1086CN0开包检查发现表面有水渍、黑点;折弯试验时发现开裂问题BIQC供方质量问题退货6-23完成7TI050702熔断器

44、座(5GD.754.100/101)7-7大连一互尺寸不符合图纸要求BIQC供方没有按图制作退货7-6完成8BI050801GDZ-58插头座组件8-9E0100CN0经试装与宁波东驰插座配合不上BIQC两家供方模具尺寸不一致，互换性不好所致退货8-9完成9BI050905抽屉母线LLA11CP011/0349-20E0004CN0尺寸30.00实测为30.23;和模块配合间隙偏大BIQC尺寸超差1、技术评审;生产应急,同意让步接收 2、通知供方以后来料需改进9-20完成10MI051103铜排硫化11-24庞统企业搭界面有硫化粉粒子；表面发红；尺寸不到位BIQC供应商质量问题退工艺供应商返工

45、11-24完成11TI051203风机GFDD860-125AGFDD860-125B12-1E4028CN0GFDD860-125A 2台 电容脱落GFDD860-125B 1台BIQC供方运输/包装问题退换跟进供方分析12-15完成供方来料质量控制-Supplier 2006年管理评审28序号来源产品/过程/零件/材料缺陷描述根本原因纠正措施当前完成状态1售后服务西屋灭弧室/VB2出厂产品在用户处试验时耐压击穿灭弧室真空度止灭性不好供方改进焊接材料及测试设备持续监控进一步改进2售后服务欠压线圈/MPACT有对地击穿现象在用户处高温、高湿环境下耐绝缘能力不够设计改进电子元件布置，控制温升，改

46、进导线绝缘强度已完成3过程庆华减速箱/VB2在特性测试时拐臂断裂拐臂热处理后有裂纹，使强度不够对热处理后元件要求供方按我公司要求必须进行全检探伤已完成4售后服务SCR750综保南京大学项目15只运行2年左右内部出现咔哒声，无信号输出到电脑内部元件不可靠GE Multilin Tech Team 进行技术分析，改进不可靠元件；并现场免费更换发现的不良品。GE内部供应商有待继续改进5售后服务上海一互电流互感器变比错误, 经用户现场检测变比不是50/5，而是75/5。供应商制造质量问题供应商更换互感器，并加强过程控制和出货检验；进料检验严格按照程序，抽样检验变比已完成2005年来料问题过程、售后反馈

47、行动计划供方来料质量控制-Supplier 2006年管理评审292006年来料质量控制目标ABCCJV0.05%0.25%0.30%0.60%99.40%电气电气0.05%0.25%0.40%0.70%99.30%变压器变压器0.05%0.15%0.30%0.50%99.50%机加工机加工0.05%0.25%0.30%0.60%99.40%风能风能0.30%0.70%1.00%2.00%98.00%公司公司0.05%0.25%0.35%0.65%99.35%分部分部缺陷类别缺陷类别一次不合格率一次不合格率目标（目标（%）一次一次合格率合格率目目标（标（%）供方来料质量控制-ALLA、IQC在

48、24小时内完成仓库报交的待检物料。 B、来料一次合格率：C、对过程反馈质量问题4小时内给出处置意见。D、根据05年度供方评审结果，对1.江苏天港(PV-I, FC) ，2.江山电器(接地刀），3. 提供真空泡的供应商，4. GE内部供应商，5.上海汇昌(Mylar膜）需质量改进关键供方进一步实施改进措施，使其来料一次合格率比05年提高50%以上。 2006年管理评审30断路器产品质量监测综述2005年度开关检验分部共完成检验台量10969台，其中VCB 4961台、其中VB2 4751台、ZN28- 210台；ACB 6008台,其中MPACT- 2702台、Whitegoods- 3306台

49、。产品一次交检合格率 VCB M-PACT2005年 96.68% 98.82% 2005年目标 97% 98.5%2004年 96.08% 98.06%产品监测断路器制造质量控制 2006年管理评审31产品监测M-Pact2005年产品一次合格率目标为年产品一次合格率目标为98.5%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec平均值 目标0.000.040.080.120.160.20A DPUB DPUC DPU一次合格率YTPTarget合格率%DPU检验台数检验台数一

50、次合格率一次合格率A类类B类类C类类缺陷数缺陷数DPU缺陷数缺陷数 DPU缺陷数缺陷数 DPU05年年6008 98.82% 10.000230 0.005 390.006 04年年956698.06%20.0002240.003 160 0.017 目标值目标值98.5% 2006年管理评审32产品监测M-Pact缺陷来源分类：O th e rs框三工位本四工位本三工位W J2 0本二工位M P R O 1 7线圈电机W J3 0 H本六工位 3 2 2 2 3 6 6 91 01 21 6 4 . 2 2 . 8 2 . 8 2 . 8 4 . 2 8 . 5 8 . 51 2 . 71