建厂项目可行性研究报告课件.pptx

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1、米黄玉深加工项目建厂可研报告制作人：何晓明主讲人：*Mi Huangyu funeral supplies Construction Research Report十堰天赐石艺有限公司目录目录CONTENTSCONTENTS项目规划01投资规划03营销策略05项目进度07项目背景02市场分析04项目建设06经济效益分析08项目规划项目规划3 3产能：年消耗产能：年消耗2.62.6万吨荒料万吨荒料资源：发挥矿山优势资源：发挥矿山优势发展：米黄玉产业链发展：米黄玉产业链总体规划总体规划经济效益经济效益社会效益社会效益税收：税收：40004000多万多万就业：就业：200200多个岗位多个岗位发展：

2、带动周边产业升级发展：带动周边产业升级投资：投资：10206.5210206.52万元万元产值：产值：2 2亿元亿元/年年利润利润：5622.775622.77万元万元4 4项目规划项目规划项目规划土地总面积项目规划土地总面积8686亩，项目产品原料主要以本公司开采的米黄玉荒料为主。以米黄玉骨灰桶为基础产亩，项目产品原料主要以本公司开采的米黄玉荒料为主。以米黄玉骨灰桶为基础产品，建立米黄玉骨灰桶（盒）产品及米黄玉附属产品和大理石板材加工生产线，依托谭山及周边米黄玉矿品，建立米黄玉骨灰桶（盒）产品及米黄玉附属产品和大理石板材加工生产线，依托谭山及周边米黄玉矿产资源优势，建成规模化、区域性的米黄玉

3、加工产业基地。可实现工厂目标，年总产值达产资源优势，建成规模化、区域性的米黄玉加工产业基地。可实现工厂目标，年总产值达2 2亿元。亿元。家居产品：家居产品：将军柱、罗马柱、空心柱、线条、栏将军柱、罗马柱、空心柱、线条、栏杆、背景墙、洗手盘、帝王杆、背景墙、洗手盘、帝王桌、壁炉、灯饰产品、桌、壁炉、灯饰产品、复合板、米黄玉大板和岗石人造石等。复合板、米黄玉大板和岗石人造石等。殡葬产品：殡葬产品：骨灰桶（盒）及附属产品。骨灰桶（盒）及附属产品。工艺品：工艺品：家居摆件、工艺雕刻品家居摆件、工艺雕刻品大理石：大理石：玛尔灰、卡萨灰、新柏斯高灰玛尔灰、卡萨灰、新柏斯高灰项目简介项目简介项目产品规划项目

4、产品规划5 5项目规划项目规划序号序号名称名称单位位指指标说明明1 1项目总投资项目总投资(含流动资金含流动资金)万元万元10206.5210206.52 2 2建设投资建设投资(基建、设备等基建、设备等)万元万元7020.527020.52设备设备35333533万元万元3 3其他投资其他投资万元万元686686 4 4流动资金流动资金万元万元25002500 5 5营业收入营业收入(含税含税)万元万元2033820338生产期平均生产期平均6 6毛利润总额毛利润总额万元万元12452.8412452.84生产期平均生产期平均7 7利税利税万元万元10419.0410419.04生产期平均生

5、产期平均8 8税后利润税后利润万元万元5622.725622.72生产期平均生产期平均9 9项目投资回收期项目投资回收期年年4 4年年税后税后1010总投资利润率总投资利润率%55.0955.09税后年利润率税后年利润率主要经济指标表主要经济指标表项目背景项目背景6 6市场需求市场需求中国老年人口超过2亿。老龄化及城镇化发展，殡葬业高速增长。统计数据显示，随着房地产市场的热度回升，近几年我国石材行业的市场一直保持增长的态势。广东云浮、福建南安作为我国两大石材出口基地，已占到全球石材贸易额的15%以上。项目背景项目背景7 7必要性与可行性必要性与可行性米黄玉矿储量巨大米黄玉矿储量巨大矿区面积矿区

6、面积1.44371.4437平方公里平方公里米黄玉工艺石和板材石米黄玉工艺石和板材石-品质优异品质优异-已建立河南、云浮、已建立河南、云浮、水头、深圳等渠道水头、深圳等渠道.渠道畅通、价格稳定渠道畅通、价格稳定目前米黄玉坯料价格不稳定，未能实现价值最大化。目前米黄玉坯料价格不稳定，未能实现价值最大化。通过产品精、深加工，进入终端产品市场才能价值最大化。通过产品精、深加工，进入终端产品市场才能价值最大化。8 8第一期完成工厂的基础建设，配置年产8万个骨灰桶（盒）生产线。骨灰桶（盒）产值达3000多万；第一期第一期第二期第二期第三期第三期第四期第四期第二期完成完成线条、河栏、将军柱等家居建材类产品

7、线配置，丰富生产线，完成员工培训及设备磨合。第三期完成工艺雕刻、复合板等产品生产线的配置；同时实现骨灰桶生产线的产能年产量达20万个中期目标；第四期完成岗石板生产线的配置，实现产业链的全覆盖，达到产值2亿元以上，实现骨灰桶产能50万个远期目标。投资规划投资规划逐步实现投资目标逐步实现投资目标市场分析市场分析9 9米黄玉产品加工基地米黄玉产品加工基地河南镇平，在中部地区属于最大的玉石类产品加工基地，因其地理位置优势，原材料成本和人工成本原材料成本和人工成本较低较低，已形成年产150150万万个米黄玉骨灰桶（盒）的加工基地。福建水头地理位置靠近沿海，与厦门市经济特区厦门市经济特区接壤接壤。近年来，

8、水头镇石材产业规模不断扩大。其中米黄玉米黄玉在水头已有一定的市场需求和稳定的市场渠道。广东云浮是国内最大的石材产业基地，因其靠近靠近沿海，加工技术和生产管理先进沿海，加工技术和生产管理先进，云浮一直保持国内石材产业的领先地位。大部分米黄玉加工厂已有5至10年的米黄玉产品加工历史！广东云浮广东云浮福建水头福建水头河南镇平河南镇平竞争优势分析竞争优势分析市场分析市场分析1010资金条件金条件：本项目产值达2亿元，年净利润总额4900余万。交通条件交通条件：项目所在地谭山镇石材加工园区.距离原料产地近，交通便利，运输成本低。资源条件源条件：勘探设计院勘探论证，公司矿山矿石储量达300万吨左右，持续开

9、采30年以上。政策条件政策条件：该项目取得了当地政府的大力支持，未来在税收、土地等方面，可享受相关政策优惠.工工艺技技术条件条件：本项目引进美国意大利等国最先进设备，结合传统工艺技术，达到国际领先水平.1111市场分析市场分析米黄玉在玉石殡葬行业所占比重米黄玉在玉石殡葬行业所占比重米黄玉米黄玉30%晚霞晚霞红红20%仿岫玉仿岫玉10%黑金黑金刚刚10%汉汉白玉白玉10%仿仿蓝蓝田玉田玉10%其他其他10%米黄玉骨灰桶占比图米黄玉晚霞红仿岫玉黑金刚汉白玉仿蓝田玉其他米黄玉米黄玉5%晚霞晚霞红红20%仿岫玉仿岫玉10%汉汉白玉白玉10%仿仿蓝蓝田玉田玉10%鲁鲁山山绿绿10%木制木制30%琉璃琉璃

10、5%米黄玉骨灰盒占比图米黄玉晚霞红仿岫玉汉白玉仿蓝田玉鲁山绿木制琉璃1212市场分析市场分析米黄玉产品利润估算米黄玉产品利润估算平均利润率可达平均利润率可达51.54%51.54%；项目年产值；项目年产值2 2亿元亿元0100020003000400050006000大板（1.6 cm厚）线条（2.4*0.1*0.03）骨灰桶（23cm23cm*27cm）骨灰桶（20cm20cm）骨灰盒（30*20*16cm）将军柱（20*50，20*25，30*10cm）拼版（2.4*1.6*0.016m）复合板岗石板（1.6cm厚）大理石年产值（万元）大板（1.6 cm厚）线条（2.4*0.1*0.03）

11、骨灰桶（23cm23cm*27c骨灰桶（20cm20cm）骨灰盒（30*20*16cm）将军柱（20*50，20*25，拼版（2.4*1.6*0.016m）复合板岗石板（1.6cm厚）大理石020040060080010001200140016000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%米黄玉产品利润估算比例图原材料成本加工成本利润利润率THANK YOUSUCCESS2023/2/113可编辑1414市场分析市场分析公司矿山与其他米黄玉矿区产能对比公司矿山与其他米黄玉矿区产能对比序号序号矿山名称山名称产能（吨）能（吨）产品及用

12、途品及用途产品品品品质荒料价格荒料价格营销方式方式1十堰天赐15000工艺石雕刻板材石家装坯料骨灰桶等边角料烟灰缸等石质细腻颜色深黄透光性好经线杂乱3500-7000元/吨直销互联网展会销售2内乡淅川50000坯料骨灰桶等板材石家装颜色发乌黑线明显成材率高600-1200元/吨直销3大坡15000板材石家装坯料骨灰桶等边角料烟灰缸等石质较细颜色浅黄经线较多2000元/吨直销4陕西八道河10000工艺石雕刻坯料骨灰桶等石质细腻颜色深黄透光性差600-4000元/吨直销1515营销策略营销策略骨灰桶销售渠道分析骨灰桶销售渠道分析米黄玉骨灰桶销售主要以批发直销为主,主要通过以下几条销售路线：台湾地区

13、：东南亚国家：福建广东市场：国内骨灰盒：其他产品：台商收购汽运、海运台商收购汽运、海运台北、台中、高雄汽运、海运新加坡、吉隆坡等地汽运、海运新加坡、吉隆坡等地代理商广州、厦门、福建等台商收购汽运、海运台商收购汽运、海运河南商人批发市场台北、台中、高雄北京、河北、保定、山东、四川等灯罩、聚宝盆、元宝等广州、深圳、中山等地1616营销策略营销策略生产及原材料生产及原材料7070%按产值产值2 2亿元亿元估算，未来公司矿山米黄玉荒料年开采量应达到2 2万吨万吨原材料公司自给原材料公司自给70%70%项目所在地周边区域郧县、郧西、南漳、内乡、淅川等地米黄玉储量丰富.可通过以下两个方式来实现原材料控制：

14、(1)公司与政府合作公司与政府合作:通过政府整合谭山部分高污染、高耗能、手续不齐的小矿山和加工企业，避免资源浪费，合理配置米黄玉矿产资源。(2)建立坯料供应商分级管理制度建立坯料供应商分级管理制度:应按其供应能力分为ABC三个等级，通过供应商保障原材料采购来源。原材料周边收购占比原材料周边收购占比3 30%0%1616华北战略n公司战略布局华北市场，公司计划在天津、雄安新区成立经营机构，未来持续几十年的建设周期将存在大量的石材需求，为公司大理石和米黄玉的市场销售提供了新的增长点；市场战略布局完成后，将以京津冀为中心，辐射整个华北市场。n雄安新区是由中共中央、国务院在2017年4月1日决定设立的

15、国家级新区，地处北京、天津、保定腹地；起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。u公司已建立河南、云浮、深圳等地区的营销公司已建立河南、云浮、深圳等地区的营销网点网点u未来将布局全国市场，立足华中、华南，延未来将布局全国市场，立足华中、华南，延伸到天津、雄安新区和江浙地区，从而实现伸到天津、雄安新区和江浙地区，从而实现华东、华北市场的业务拓展。为工厂生产的华东、华北市场的业务拓展。为工厂生产的产品，提供稳定的销路。产品，提供稳定的销路。营销策略营销策略1818项目建设项目建设生产纲领生产纲领序号产品名称年产量单价（元）年产值(万元)备注1大板

16、（1.6 cm厚）520005002600米黄玉大板;荒料40002 线条（2.4*0.1*0.03）73000根7205256加工费5元/cm;荒料30003骨灰桶（22cm23cm）19000个760 1444 出厂价480元/个4骨灰桶（18cm19cm）19000个出厂价280元/个5骨灰桶（20cm20cm）21000个280588风水球坯料6骨灰盒（30*20*16cm）36000个30010807将军柱（20*50，20*25，30*10cm）4400套1500660坯料12000元/立方8拼版（2.4*1.6*0.016m）420003001260500元/吨；渣子板9复合板、

17、马赛克420005002100500元/吨；渣子板10岗石板（1.6cm厚）1800002003600300元/吨，石粉11大理石500003501750190颗大理石；3600元/立方 合计 203381919项目建设项目建设工艺流程工艺流程第一期规划，投资年产8万个骨灰桶的生产线。荒料锯切坯料桶盖分离钻桶掏芯桶（盖）车口抛光雕刻经文成品包装荒料锯切坯料定型车边打钻掏芯盒体打磨抛光雕刻包装骨灰桶生产骨灰桶生产工艺流程工艺流程骨灰盒生产骨灰盒生产工艺流程工艺流程其他产品生产线购置，分别在第二期、第三期、第四期完成。2020项目建设项目建设设备及厂房设备及厂房项目总投资：项目总投资：10206.

18、5210206.52万元万元设备总投资：设备总投资：35333533万元万元流动资本金：流动资本金：25002500万元万元2121项目建设项目建设人员与培训人员与培训组织定员组织定员n项目实行董事长领导下的总经理负责制，公司总经理、副总经理负责公司全面工作，组织实施生产。n员工计划：董事长一人、总经理一人、副总经理二人、财务总监一人，总工1人，高级技术工3人，熟练工人180人，其他人员8人。员工培训员工培训n在镇平招聘熟知骨灰桶加工工艺的总工和高级技工；其他熟练工可从谭山本地招聘，应具备初中以上文化程度，有较强的责任心。n组织员工赴镇平培训学习骨灰桶的传统加工工艺。提高员工的整体素质及设备操

19、作技能。2222项目进度项目进度 日期（月）名称20172017年年20182018年年1010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212项目前期工作阶段项目前置批复项目招投标阶段项目施工阶段项目设备安装、试运行阶段项目验收阶段本项目尚在论证阶段，项目实施预估进度如下表：2323产值估算产值估算1 1经济效益分析经济效益分析依据年消耗依据年消耗2.6万吨荒料及市万吨荒料及市场价格估算，年价格估算，年销售收入人民售收入人民币 20338万元万元。u毛利润总额：10206.52万元 u所得税：1874.26万元 u年净利润：估算结果估算结果u利润

20、率：51.23%u所得税率：25%u年平均上交税收4796.27万元 计算依据计算依据计算依据计算依据依据估算数据：税后年投资收益率达依据估算数据：税后年投资收益率达51.23%.51.23%.5622.775622.77万元2424经济效益分析经济效益分析财务结论财务结论评价评价u经计算，本项目各项财务评价指标较好。达产年销售收入为20338万元；项目计算期年平均上交税收4796.27万元，年均税后净利润为5622.77万元。项目投资利税率为51.23%；项目税后投资回收期约为4年（含基建期及达产期）；经过上述分析，项目从财务经济角度是可行的，项目具有一定的抗风险能力。结论结论结论结论THANKSTHANKSTHANK YOUSUCCESS2023/2/126可编辑