乳制品工厂建厂可行性研究报告.docx

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1、北方民族大学年产 10 万吨液态乳工厂建厂可行性争辩报告1.总论工程名称；北方民族大学年产 10 万吨液态乳工厂工程单位；北方民族大学年产 10 万吨液态乳工厂争辩工作概况；从市场前景，原料供给，燃料价格，交通状况环保投资回报等多方面来探讨北方民族大学年产 10 万吨液态乳工厂建厂的可行性报告。结论及建议。原始资金到位的话可以建厂2.工程背景与进展概况工程提出的背景；银川有丰富的奶源巨大人口消费市场，以及国家政策大力扶植，可为相关产业进展供给巨大动力，因此提出建厂方案。投资环境；依据银川市 2023 年第六次全国人口普查主要数据公报， 全市常住人口为 1993088 人。0-14 岁人口为 3

2、31567 人，占 16.64%；15-64 岁人口为 1536690 人，占 77.10 %；65 岁及以上人口为 124831 人，占 6.26%； 这是一个巨大潜在消费市场，可以为公司带来可观的利润。工程建设的必要性；工程建设符合国家产业政策与行业进展规划，是调整农业产业构造和增加就业时机重要途径大力进展畜牧业，调整畜牧业构造，突出进展奶类生产，乐观推动乳业产业化进程，提高反当动物产品尤其是牛乳在国民膳食中比重，是我国“十一五”期间农业进展的总体思路和指导方针。近年来， 我国乳类的生产、加工和消费得到了很快的进展，乳业的进展尤其是乳产品加工业的进展已经成为国家重点扶持的产业。乳业是同人类

3、生存与进展关系最为亲热的“安康产业”，是目前我国农村和城郊经济的一个的经济增长点，乳业的进展可以带动饲养业和乳品工业的进展，从而带动销售环节，制造和增加社会就业时机，促进第一、二、三产业的同步进展。乳业是农村产业构造调整的突破口， 也是建立三元种植业构造，实行农牧结合的支撑点。牛乳被称为人类的“液风光包”和“白色血液”，养分丰富，钙磷比例恰当，对预防儿童和老人缺钙症极为重要。牛乳同时也是维生素的重要来源，对促进儿童的身体和智力发育有着良好作用。多年来，很多国家乐观扩大本国的乳产品生产和消费。日本战后通过实施“一杯牛乳强壮一个民族”行动，极大地改善了国民的身体素养，儿童平均身高已超过我国。现在，

4、越来越多的人已经生疏到，乳业的进展是关系着提高全民安康水平和提高中华民族身体素养的大事。人民的养分状况也是衡量一个国家经济和科学文化兴旺程度的标志。正由于乳在人类进步与社会进展中的重要地位，世界卫生组织早已将人均乳产品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的主要指标。目前，我国乳产品的年人均占有量仅约 10kg， 大大低于 100kg 的世界平均水平，与进展中国家的近 50kg 也相差 5 倍多。乳产品已成为我国人均占有量大大低于世界平均水平最为突出的大宗农产品；因此， 大力宣传科学的养分观，提高人民的乳产品消费水平，已成为全社会安康持续进展为战略需要。工程进展概况；目前无资金投入。3. 市场需求

5、推测和建设规模国内外市场需求状况的推测；在欧美及其他兴旺国家，乳品是人们摄取动物蛋白的最主要食品之一，这些国家的人均消费量约为 300kg/年依据 FAO 的统计数据:2023 年世界的人均乳品消费量约为 100kg/年，亚洲人均乳品消费量(不包括中国)约为 40kg/年，日本、韩国、中国台北地区和印度的人均消费量均已超过 60kg/年。世界乳品的需求每年按 2%的速度在增长，兴旺国家的增长率大约是 1%，而进展中国家则快得多，尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。兴旺国家把乳品业的进展水平作为现代化农业，特别是畜牧业进展水平的重要标志，畜牧业兴旺的国家都有兴旺的乳品

6、加工业。2023 年世界乳品业产值占农业总产值的平均比重约为 20%，中国还只有 3%。欧美及大洋洲各国乳品业进展历史悠久，生产力水平高，乳品业产值一般都占畜牧业总产值的 1/3 左右，乳品业在国民经济中占有重要的地位，如法国汽车制造业产值占国民经济总产值的 6%，而乳品工业约产值占 8%。2023 年美国、丹麦、德国等兴旺国家其乳类产量在畜牧业主要产品(肉、蛋、乳)总产量中占 60%以上，美国乳类总产量占其畜牧业主要产品总产量的 64.4%，法国则最高到达 77.7%，加拿大也到达 64.1%。进展中国家特别是亚洲国家，近年来也把乳品业作为提高国民养分水平和民族素养、促进经济进展的重要措施来

7、抓。埃及在制定农业进展战略和各个五年打算中，都把乳品业进展放在第一位。印度从 1970 年起就在全国开展“白色革命”，大力进展乳品业生产。尽管印度人口增长很快，但人均牛乳占有量从 20 世纪 70 年月初期的 14kg 增加到 1998 年的 71kg，成为进展中国家进展乳品业的成功范例。国内现有工厂生产力量的估量；改革开放以来，我国乳品生产持续进展，乳类产量保持了年均10.3%的增长速度。近几年因市场拉动及国家农业构造战略性调整政策的推动，乳品业又呈现出快速进展的势头，尤其是 19992023 年的三年间，乳品业产量年递增将近 20%。但由于我国乳品业起步较晚，根底薄弱，乳品业进展的总体水平

8、还不高。销售推测、价格分析、产品竞争力量；产品方案和进展远景的技术经济比较及分析；公司在产品选择上，充分考虑银川地区乳制品消费特点，重点确定中性液态乳和各种类型乳酸菌饮料为主， 避开产品太多、小而全，从而影响生产效率；拟建工程的最正确规模：厂区占地面积 78000m2，呈规章长方形，东西向约300m，南北向约 260m，场地设计标高 4-18m，4. 原材料、燃料及资源状况原料、关心材料、燃料的种类、数量、来源和供给状况；原料刚挤下的奶， 关心材料有纸箱、包材、稳定剂、白糖、柠檬酸等，在石嘴山和灵武有大量煤矿可供给燃料，价格按市场价走。公用资源设施的数量、供给方式和供给条件。5.建厂条件和厂址

9、方案厂址地理自然条件和社会经济现状：公司选建在银川德胜工业园区银川德胜工业园区在贺兰县，风沙小绿化环境好。贺兰县交通、运输及水、电、汽等现状和进展趋势：贺兰县交通便利，包兰铁路、109 国道、石营高速大路、沿山大路四条主要交通干线穿境而过，贺兰公共交通设有 301 路和贺兰中巴，银川市公交公司定于 2023 年 4 月 28 日增开 2 条公交线路： 313 路 315 路。贺兰县地处银川平原中部，黄河入境而过， 沟渠纵横穿插，湖泊星罗棋布。对干旱的西北高原上这块绿洲来说，比较丰 富的水资源是其一大特点， 贺兰县处于石嘴山和青铜峡两大电源之间 ,电力人均占有量高于全国平均水平，电力供给充分。生

10、活设施状况和协作条件：地理位置优越，交通便利，环境美丽，公共设施配套，是兴办工商企业和从事商贸活动的抱负宝地。厂址比较和选择意见： 6.工程技术方案生产技术方案：全厂布置方案的初步选择和土建工程量：厂区占地面积 78000m2，呈规章长方形，东西向约 300m，南北向约 260m，场地设计标高 4-18m，考虑到乳品加工厂的生产特点，拟将本厂建成环境美丽的花园式单位，利用一些不规章地形和沿厂区道路种植适合本地生长的常绿乔木，载种草皮，布置两个大花园，与本期工程配套的办公及生活设施已由一期工程考虑或另行征地解决。表 3-1 建筑指标序号Table 3-1工程Building单位indicator

11、s指标1规划用地面积780002建筑物占地面积312003总建筑面积410004建筑系数405容积率0.556绿化系数39公用关心设施和厂内外交通运输方法的比较选择意见：全年主导风向为东北风，因此将公用设施锅炉房，变电所等布置在厂区南面。厂区设东、西两个出口，东端出入口为主出入口，为原料及关心材料，成品及人流出入口；西端出入口做为关心出入口，为煤炭、煤渣等出入口。两个出入口通过干道相连，同时又对内部交通运输不产生干扰。厂区道路布置成环路，主干道宽 10m，次干道宽 5m， 转弯半径为 10m，满足消防要求。生活福利设施：建议在工业园区住宿区建宿舍楼以保障生活地震设防：因其地处地震区建议用防震材

12、料建设工厂。7.环境保护与劳动安全厂址与环境保护：乳品卫生不仅直接影响乳制品的质量.而且关系到人民身体安康，是一个关系到企业生存和进展的大问题。为了防止乳制品在生产加工过程中受到污染，乳品厂的建设，必需从厂址选择、总平面布置、车间布置、施工要求到相应的关心设施等，依据我国工业企业设计卫生标准进展周密的考虑。并在生产过程中严格执行国家公布的乳品卫生法规和有关乳品卫生条例，以保证乳制品的质量。主要污染物与污染源：废水，有机物含量较高。有机物可滋生大量微生物造成污染。综合利用与治理方案：通过实地调查，考虑到公司所处环境的自然生态质量、国家产业政策及乳业污染把握的特点，建议乳业加工局部产生的废液依据有

13、机成份进展分别，高浓度的有机废水液承受厌氧发酵的工艺，乳水分别可以降低处理本钱，保证厌氧发酵废液的高有机浓度。低浓度的废液承受好氧生物处理的工艺，在长远规划中，企业应当实现中水回用，到达“零”排放。公司从企业可持续进展战略动身，留意保护环境，加强员工环境意识，表达“绿色企业”的精神;承受 CIP 清洗程序，将不同清洗阶段用水进展分别处理，回收再利用，极大降低污水处理费用;承受厌氧消化法进展污水处理，不仅效果较好，而且设备投资少，运行费用低。环境影响评价：污水经过处理对环境影响较小，主要影响为微生物数目种类较多。劳动保护与安全卫生：建立完整健全劳动合同制度，普及安全卫生常识消防：建立掩盖整个厂区

14、的消防网。8.企业组织机构与人力资源配置企业组织形式 ：依据“政府引导、市场动作、龙头带动、大户养殖，统一防疫，集中效劳”的原则，承受“公司+基地+农户”的产业化模式进展经营治理，使企业与乳农结成利益共同体。乳牛养殖以核心乳牛场为中心，养牛专业户力争集中连片，乳业效劳公司为枢纽，形成资源共有、利益共享、风险共担的利益共同体。人员配备与培训打算：要求乳牛从业人员政治思想好，宠爱养牛及乳品加工事业，具有大专以上文化程度，开拓进取精神强，遵纪守法，身体安康。其中加工车间化验人员要求大专以上相关专业学历，技术开发部人员要求本科以上相关专业学历，并具有 3 年以上工作阅历或中级以上职称。(1) 班组长培

15、训对班组长按岗位和工段进展技术操作培训，培训方式在本厂及相关生产厂进展，培训时间 23 个月。(2) 全厂培训全厂生产人员上岗之前进展技术设备的操作规程和设备治理学问培训，培训以在厂内培训方式进展，时间为一个半月左右。3养殖基地技术人员和农户的培训聘请省内外知名专家组成专家参谋组，对本工程所需技术人员进展培训;同时，依据需要选派局部技术人员到国内相关科研院所培训。对于国家规定的需持证上岗的工种，上岗前必需承受职业培训，经考核合格取得证书前方可上岗操作。对工程区参与工程的养殖场有关专业人员和农户进展强化培训，每次 1520 天， 工程建设期间打算培训农户及有关技术人员 15000 人次以上。9.

16、 工程建设实施进度安排工程实施时期的各项工作：工程建设实施进度：10. 投资估算和融资方案主体工程和配套工程投资估算： 用于建筑工程的各项费用 K1车间及办公楼共投资 690 万元，K= 690 万元用于购置各种设备、工具和器具的费用 K2(1) 国产设备:798 万元(2) 百利包无菌灌装系统:2956=1760 万元(3)利乐枕灌装系统:7006=4200 万元共计 K =6758 万元2其他费用(土地费、人员培训费、勘察设计费等 K )3(1) 土地费:380 万元(2) 人员培训费、勘察设计费为 100 万元共计 K =480 万元3故生产总投资为:K 总=K +K +K =7928

17、万元l23生产流淌资金估算：牛乳销售收入市场价按 4000 元/吨计算(不含税价)，销售费用为销售收入的 35%，银行贷款月利率为 6%。，设流淌资金占固定资产的20%。投资收益率和回收期： (1)资产利润率资产利润率=2710.35/8128100%=33.33%(2)销售利润率销售利润率=2710.35/(1000000.4)=6.78%投资回收期=固定资产总额/年利润=8128/2710.35=3.00 年资金来源、筹措方式和贷款归还方式：来源为投资人投资，银行贷款，奶农入股，社会集资等方式筹集资金。公司分红来归还贷款。11. 社会及经济效益评价工程的生产本钱与销售收入： 折旧费和大修费

18、设运输及相邻部门投资 200 万元则全厂固定资产总投资为 7928+200=8128 万元设固定资产折旧后估量残值为原投资的 5%设固定资产清理费为原投资的 1% 取设备使用年限为 15 年则年折旧额=(固定资产估量残值+估量清理费)估量使用年限=520.19 万元原材料、燃料消消耗用按每天 300 吨产量计算，全年满负荷生产 100000 吨，鲜乳、辅料、包装材料均以现行市场价计算。(1) 原材料总消耗 20480 万元(财务部计算)(2) 燃料、动力等，每吨消耗按 80 元计算，则总消耗为 7300050584 万元(3) 职工工资费用:人均工资按 12023 元/年计算，则工资总额为 3

19、0012023360 万元(4) 治理费、其他费用等等(修理费、次品损失费、车间经费等):据财务供给， 按(1)和(3)的 3%计算，及(20480+360)3%=625.2 万元共计 22049.2 万元。年利润 =销售总收入生产总本钱财务费用销售费用=1000000.40 (22049.2+520.19) 8128 (1+20%)6%12+1000000.4035%=2710.35 万元财务效益评价：专业机构评价国民经济评价：扩大国家乳制品生产规模，增加税收。不确定性分析：污染倒灌，市场不景气可能造成投资失败。社会效益评价：评价结论：扩大国家乳制品生产规模，增加税收，增加就业，奶农收入增加

20、。12. 结论与建议(1) 公司在产品选择上，重点确定中性液态乳和各种类型乳酸菌饮料为主 ; 利用进口的抗生素快速测定仪，体细胞、全乳成分测定仪，强化原料乳品质把握; 在原料乳的验收和贮存中，利用 6 只 50 吨贮乳罐，将依据原料乳之特点进展分收，并最大化利用原料乳质量;依据乳酸菌饮料的特点和货架期要求，承受适宜的热杀菌工艺，避开动力消耗和养分损失。(2) 本工厂选址于银川德胜工业园区，环境美丽，交通便捷;在厂区平面设计中，总体设计合理，建筑和绿化面积配比恰当;在车间设计中，将主生产车间置于厂房中部，各关心设施分布于主车间四周，使整厂设计紧凑，同时最大限度降低管道、泵道距离，节约能源，削减对

21、成品品质的影响。(3) 银川周边地区奶牛品种、饲养水平，提出适合当地特点的原料乳收购标准;依据不同原料乳组成特点和产品特点进展物料衡算，并考虑到不同包装形式之间的差异，区分对待。(4) 本工厂选择板式热交换器作为冷却、加热和杀菌设备;对原料乳冷却过程热量变化进展初步计算，其热量变化为 644640kJ/h;对乳制品预热、均质、超高温灭菌等加工阶段进展热量衡算，其热回收百分率为 56.41%;该板式热交换器的选择合理，符合本厂的生产的实际状况，具有传热面积大、传热快、热回收率高等特点。(5) 综合考虑了经济和技术等因素，对不同工段的生产设备进展选型，满足生产工艺的要求，反响工厂设计的先进性;依据

22、相关标准和本厂的实际状况，设计冷库和原辅材料库，布局合理，便利生产;配制化验室和研发室，对乳制品从原料到成品进展全程监测和把握，保证乳制品质量的稳定性，满足不同人群的消费需求。(6) 依据本厂的生产实际需要，对水、电、汽的使用量进展估算，确定它们最大用量依次为 49t/h、400KW、2383kg/h;对不同管路直径进展计算，确定自来水、冰水、蒸汽、清洗管径依次为 DN100、DN76、DN125、DN80。(7) 承受“公司+基地+农户”的经营治理模式对工厂生产进展组织和治理 ; 实行三班制连续生产，劳动定员安排合理，满足实际生产的要求。(8) 该工程生产总投资为 7928 万元;年利润达

23、2710.35 万元;盈亏平衡点低， 为设计力量的 H.67%，产量盈亏平衡点为 11620 吨;经营安全率达 55%投资回收期为 3.00 年。9可开工建设参考文献1 雷海章.“绿色壁垒”与我国绿色食品产业的进展M.农业出版社，2023.1-992 姚玉英.化工原理上、下册M.天津:天津科学技术出版社，1993.15-18 3玉海.食品工程原理及应用M.北京:机械工业出版社，1995.55-874 顾瑞霞. 乳与乳制品的生理功能特性M. 北京: 中国轻工业出版社， 2023.109-2345 武建.乳品技术装备M.北京:中国轻工业出版社，2023.10-326 吴思方.发酵工厂工艺设计概论M

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