库存管理办法.pdf

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1、库存管理办法库存管理办法第一章第一章 库存管理整体要求库存管理整体要求一、库存管理原则一、库存管理原则本办法针对物料的采购、入库、领用、出库等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和实物流同步运行。库存管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序存放。二、单据管理的要求二、单据管理的要求因所有

2、的业务流程和价值流以单据为载体，所以对单据有统一要求；各种单据必须书写清楚规范、内容完整、联次齐全、手续齐备，杜绝无单据领用、空白领料单领用、无手续借用、先领后补单据、先送货后补单据以及提前签单据等情况，必须保证物流与价值流同步；严禁单据涂改、填写不清、内容不完整和规格写法不规范以及无相应领用和审批手续等现象。如单据管理不善，造成丢失等问题，则应对责任人进行考核。三、仓库管理职能分工与协作三、仓库管理职能分工与协作库管员主要对所管的物资负责，确保现场管理条理有序、库容库貌整齐规范；确保实物标签清晰明确；确保单据及时、内容完整、手续齐全；确保收发准确规范、记录清楚完整；定期盘点确保“帐实相符”或

3、“卡物相符”。统计员主要对系统记录负责，根据电算化程序规定进行审核、记帐、数据传送，对各种存货的变动情况进行分析和检查，重点关注不符合生产计划管理的存货，以及长期积压或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导；监督并指导库管员进行具体业务操作；监督抽查物资确保“帐实相符”。统计员与库管员必须具有高度的责任心，严格遵守公司的各项规章制度与管精选理规定，共同做好每一笔业务的衔接和信息反馈，发现问题及时沟通协商解决，双方共同确保“帐”、“卡”、“物”（“账”指 NC 账目、MRP 账目，“卡”指物料收发卡、日常出入库记录，“物”指仓库中实际存在的物料）三相符。第二章第二章 库存管理细则库存管理细则

4、一、订货和送货一、订货和送货物料计划员根据客户销售计划及生产排产安排，按照物料相应的提前期及时向供应商发出订单，订单内容应包含：供应商全称、原材料或半成品名称、图号、型号、数量、交货日期及其他交付要求。供应商交货时应使用本公司指定的送货单，并将其交于物料接收员进行点数、包装状态检查及接收、签字。收货后，由接收人员将送货单送至物流部相应计划员处，进行上账及订单状态关闭。供应商送货时，物料接收员应首先仔细核对零件是否与订单要求一致，应发数与实发数是否相符，符合要求的方可签字接收，发现任何差异用及时反馈给物料计划员，以协调接收事宜。物料接收后应存放置指定区域待检。二、入库和检验二、入库和检验由质检员

5、确认为合格物料后方可办理入库，库管员扫描物料信息及货位信细进行入库，同时更新物料收发卡及出入库存记录。如发现质量不合格品，由计划员通知供应商在规定的时间内办理退、换货手续。经质检员判定的不合格品应存放至指定的不良品区，严格杜绝不良品与合格品混放。三、原材料、半成品出库及成品入库、发运三、原材料、半成品出库及成品入库、发运库管员接到生产叫料通知或物料配送看板提示后，登录 MRP 系统打印生产出库单，按照指定的物料及数量进行拣货、出库、配送，扫码并更新物料收发卡及出入库存记录。所有物料的出库必须以正式准确的出库单为准，不允许以借条等不合规范凭证发出；各种休假日及工作时段以外的物料配送，经部门安排库

6、管员应当以公司利益为重积极配合，经登记确认后事后补办相关手续，如果正式手续不到位、不及时由库管员负责跟踪与催讨，存在问题报部门协调处理，以保证财务数据的及时性与有效性。成品库管员员根据合格产品标识卡进行成品入库扫描，根据销售出库单并按指定的零件号、数量及批次进行成品出库扫描。成品库管员应及时更新成品出、入库记录。原材料、半成品配送及成品出库必须符合先进先出原则。精选四、盘点管理四、盘点管理为及时有效地反映存货增减变动与结存情况，为相关部门与领导提供决策依据，必须保证“帐、卡、物”相符，及时提供库存信息日报，同时针对低于安全库存和积压呆滞物资及时发出预警。物流部每周组织库存周盘点，并配合公司财务部开展月度及年度盘点。盘点结果定期反馈物流部经理、财务部经理及总经理。盘点过程中如发现“帐”、“卡”、“物”不相符，统计员与库管员应共同查明原因，编制盘点报告由相关领导审批后方可调账，不得以任何理由私自调整，一经发现将根据情节严重程度进行处罚。第三章第三章 附则附则一、一、本管理办法由物流部负责解释；并在实施过程中不断修正和完善。二、二、本管理办法自下发之日起实施。精选