06 物资管理程序-物资部.docx

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1、蜂仔融蜂二CW船同管理体系程序文件物资管理程序文件版本号：C3版文件编号：ZT1502CX06修订状态：第3次修订发布日期：编制部门：物资管理部编制人：龙超群日期：2017. 5. 28审核人：王建成日期：2017. 5. 29批准人：王事成 日期：供方调查表ZT1502CX06-01填报单位:供方物资名称规格型号质量标准供方资质质量管理体系标准质量管理体系标准年终合生产能力销售供货方式调 查 意 见参与调查人调查日期年月日编号:供方评价记录表ZT1502CX06-02评价地点评价日期评价组织人评价参与人员生产厂家规格型号填报单位:编号:评物资材料质量安全性环保价内容评价结果供方申报表ZT15

2、02CX06-03填报单位:申报分供方全称物资类别产品名称规格型号申 报 理 由申报人申报日期审核 意见审核人日期审批 结果审核人日期编号:年 月 日合格供方名册ZT1502CX06-04编号:填报单位:序号类另产品名称规格型号分供方名称士也址联系 联系人地点:填制人:物资供需合同ZT1502CX06-05供方合同编号：需方签订地点：签订时间： 年 月 H一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量。产品名称牌号商标生产）家W位虹单价总金额交（提）货时间及数量合计人民币金额（大写）（注表格不够用时可另附页）二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：三、交（提）货地点、方式

3、：四、运输方式及到达站港和费用负担：五、合格损耗及计算方法：六、包装标准、包装物的供应与回收：七、验收标准、方法及提出异议期限：八、随时备品、配件工具数量及供应方法：九、结算方式及期限：十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。十一、违约责任：十二、解决合同纠纷的方式:十三、其它约事项：供 方需方签（公）证意见：单位名称（章）单位名称（章）单位地址：单位地址：经办人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签（公）证机关（章） ： ：电报挂号：电报挂号：年 月日开户银行：开户银行：（注：除国家另有规定外，帐号：帐号：签（公）证实行自愿原那么）邮政编码：邮政编码：有效期限：年 月

4、 日至 年 月 日中铁十五局集团第二工程义XXX工程部XXX义（队）物资采购申请计划表ZT1502CX06-06行政主管技术主管物资主管财务主管制 表 复 核工程物资采购、申请计划表ZT1502CX06-06填报单位：编号:序号物资名称规格型号单位数量单价金额备注物资检验计划表编制依据序号物资名称单位工程所需总量检验频数检验次数备注单位技术主管审批试验部门 审核编制人ZT1502CX06-07编制单位:编号:年 月 日物资验证检验记录ZT1502CX06-08编号:填制单位 交货单位（人）发货地点或站运单号技术证件号：到货日期年月日验证检验日期年月日合同编号堆放地点序号物资 名称格号 规型单位

5、到货 数量唯一性标识生产厂家（产 地）批（炉）号生产（出厂） 日期随货的质量证明资料、附件记录（如：使用说明书、材质书、合格证等）验证检验结果不符合原因及处理情况验收人员签字：程序文件修改记录单修改日期程序条款修订次数修改内容修改单号修改人质量跟踪报告单质量跟踪报告单ZT1502CX06-09编号:填报单位:分供方名称产品名称规格型号单位供货 数量抽检 次数抽检 合格率填表人物资主管人供货质量反应单ZT1502CX06-10填报单位:物资名称规格型号购入日期合同号使用单位使用工点及分项工程存在的主要质量问题及建议（公章）年 月 日需方地址 供货厂家改进意见（公章）年 月 日编号：备注：此单寄分

6、供方两份，填写意见后返回一份。年 月 日紧急放行申请单ZT1502CX06-11编号:申请单位 及部门申请人日期申请放行 物资名称规格型号数量放行物资 生产厂家批（炉）号放行物资使用 工程及部位申请放行使用的具体原因：批准放行人批准放行日期检验、试验结果：检验、试验单编号记录人：年月日丧失、损坏、变质产品处置记录表ZT1502CX06-12填制单位：年 月 日编号:序号产品名称规格型号单位数量金额（兀）丧失、损坏、变质产品备注原因日期业务部门的处置意见：部门负责人：年 月曰领导审批意见：审批人：年 月曰物资点验单物资点验单ZT1502CX06-13No.点收单位:序 号凭证 号物资验 证检验

7、记录号材料名称规格型号单 位数量金额(十)盈(-)亏凭证数实收数单价总值数量金额合计材料来源:类业务主管:验收:保管员:第 X 联 X年 月 日填制注：通号三联：保管员记帐，黑色。业为记帐，蓝色。财务记帐，红色，均为拷贝纸。材料名称：ZT1502CX06-14规格型号： 单位：年凭证号物资验证检 验记求r摘要收 入发 出结 余月日单价数量金额单价数量金额数量金额注：印双面同一格式，表内带虚双线为红双线。发料单发料单位：ZT1502CX06-15材料类别：料单编码：收料单位：年 月日材料名称规格型号单位物资验证检 验记录号发出 数量采购价预算价价差单价总值单价总值差价差额合 计业务主管：业务经办

8、：发料人：提料点：领料人：注：通号五联：保管员记帐黑色。业务记帐蓝色。财务记帐红色。转收料单位财务绿色。随货同行暗红色。1目的2适用范3术语和定义4职责4. 1公司总经理、授权人、总工程师4. 2物资设备部4.3工程部主管领导及相关部门5工作程序5.1工作目标5. 2供方的评价5. 3物资采购5. 4物资验证5. 5物资搬运5. 6物资贮存5. 7物资防护6相关文件6. 1不合格品管理程序6. 2施工过程管理程序6. 3监视和测量管理程序6. 4环境/职业健康安全运行控制程序6.5中铁十五局集团二公司物资管理方法6. 6铁路物资技术管理规程物资集中采购实施细那么6.7 爆破物品管理制度7相关记

9、录1 供方调查表 ZT1502CX06-017. 2供方评价记录表ZT1502CX06-027. 3 供方申报表 ZT1502CX06-037. 4合格供方名册 ZT1502CX06-047. 5工矿产品购销合同 ZT1502CX06-057. 6物资采购申请计划表ZT1502CX06-067物资检验计划表 ZT1502CX06-077. 8物资验证检验记录 ZT1502CX06-087. 9质量跟踪报告单 ZT1502CX06-097. 10供货质量反应单ZT1502CX06-107. 11紧急放行申请单ZT1502CX06-117.12丧失、损坏、变质产品处置记录表ZT1502CX06-1

10、27. 13 物资点验单 ZT1502CX06-137. 14 明细帐 ZT1502CX06-147. 15 发料单 ZT1502CX06-151、目的通过对物资采购、验证、标识、搬运、贮存、防护等过程及顾客提供产品进行控 制，确保使用的物资都是合格品，以确保最终产品质量。2、适用范围本程序适用于公司承建工程所需物资的管理全过程。3、术语和定义采用公司管理手册中的有关术语和定义。3.1 物资：是指建造工程所需的，影响工程质量的原材料、成品、半成品。3.2 主要物资：是指钢材一、水泥、地材、桥梁、混凝土梁、重轨、道岔。4、职责1. 1公司总经理、授权人、总工程师：负责物资合格供方名册最终审批。4

11、. 2物资设备部：负责本程序的编制、修改，并进行监督检查、指导。5. 3工程部主管领导及相关部门：主管领导：负责对工程物资采购计划及购销合同的审批。计划合同部：参与供应商、购销合同的评审及控制物资管理过程中的计划用料、 定额管理。工程部：参与供应商、购销合同的评审及施工用料需求资料审核，负责提供工程 物资需用总计划；控制物资管理过程中的环境保护行为。安质部：参与供应商、购销合同的评审及控制物资管理过程中的安全、质量行为。试验室：参与供应商、购销合同的评审，并对物资产品进行检验和试验，确保使 用合格产品。财务部：参与供应商、购销合同的评审，负责资金结算。材料员和施工现场保管员：负责进场物资的验证

12、、搬运、贮存、防护、标识和保 管工作。5、工作程序5.1 工作目标a.施工生产所需物资供应量100%满足需求。b.所用于建筑实体中的材料质量合格率到达100%。c.所有仓贮、收发、必须帐、物相符。5.2 供方的评价5. 2.1市场调查：公司物资管理部及工程部物资部门按工程工程所需物资，会同 相关人员对供方（包括业主指定厂家）进行市场调查，取样试验，信息分析，包括： 质量、交付能力、环境及职业健康安全绩效等，由工程物资部门负责填写供方调查 表。6. 2.2对供货厂家评价:公司物资管理部及工程部物资部门牵头，召集本单位有 关部门，依据供方调查表，对供方（包括业主指定厂家）进行综合评价，负责填写 供

13、方评价记录表并保存相应记录。5.2.2. 1评价方法、内容：a、经营资质和信誉；通过查看资质证书、产品生产许可证明、近三年的供货业绩 及产品信誉。b、建筑材料、构配的质量：可邀请技术、试验部门，到供方现场了解查看产品质 量，评价其质量保证能力。c、供货能力：包括生产能力、运输能力、储存能力、交货期的准确性。d、建筑材料的价格；e、售后服务。5. 2. 2. 2物资部门对供方提供的样品，委托本级试验部门进行检验评价。5. 2.3对经销商进行评价，一般在如下范围收集证明资料：a、经营许可证明；b、产品质量证明；c、近三年的业绩情况；d、与该经销商合作的证明。确认5. 2, 4. 1各单位物资部门，

14、应将供方的调查资料（质量记录中7. 1-7. 4表），以 及由供方提供的“资质等级”、“生产许可证”、“质量证明书”资料，公司物 资管理部派员参加及时进行评价。5. 2, 4. 2经评价过的合格供方，由物资部门填写供方申请表，报本单位主管 领导及公司物资管理部批准确认，形成合格供方名册，并将主要物资供方调查表、 供方评价记录表、供方申请表、合格供方名册等资料报公司物资管理部备存。5. 2. 4. 3工程物资部门也可从集团公司、公司下达的合格供方名册中挑选合格 供方。再评价按供应商再评价准那么进行。5. 2. 4.4甲供、甲控、局供、局控等物资，只做好验收、检验工作，对供方不做 调查和评价工作。

15、5. 2.5质量跟踪5. 2. 5.1各单位物资部门，对供方产品质量进行控制，执行检验、试验控制程 序，对已供货的产品，按规定要求检验、试验，每年汇总填写一次质量跟踪报告单, 作为对供方再评价的依据。5.2 . 5.2对供货质量下降的供方，物资部门以供货质量反应单形式，要求限 期改进。对质量无改进的供方，物资部门提出意见，并征求相关部门同意，报本单位 主管领导批准，取销其合格供方资格，填写供方再评价记录上报公司物资管理部。5.3 物资采购5. 3.1工程部物资部门应根据承建的工程工程，编制物资采购总计划，经工程总工 和经理审核后，上报公司物资管理部，由公司物资管理部上报集团公司物资部进行批 示

16、。每季或每月还应根据施工技术部门提供的“施工用料计划”，编制相应的物资采购 计划并上报公司物资管理部。5. 3.2物资采购计划，应说明订购产品的要求，内容包括：5. 3, 2. 1名称、规格、型号、等级或图样。5. 3. 2.2交货条件检验规程及要求，验收采用的标准。5. 3. 2. 3危爆物品附当地公安机关批准的“危爆物品使用证”。5. 3.3采购计划应有：封面、采购说明书。封面为“XXX工程工程物资采购计 划表”。采购说明计划的总项数，用款总金额。”采购总计划” 一式两份（自存、上报 公司各一份）。其它采购计划一式三份（自存、采购员、上报公司各一份）。采购计划的审批：物资部门编制“采购计划

17、”，需报本单位行政、技术主 管审批，财务部门应签字确认。经批准后的采购计划，要及时上报公司物资设备部， 物设部根据具体情况分类，由集团公司物资集采中心采购的物资按要求上报，由公司 物设部采购的按计划或施工进度采购或授权下级采购。5. 3. 5集中招标采购5. 3. 5.1主要物资和大宗材料都要实行集中招标采购，具体执行公司中铁十五 局集团第二工程物资集中采购实施细那么。5. 3. 5. 2对招标单位的初选、评价按5. 2供方评价进行。5. 3.6采购合同的签订5. 3. 6.1各级物资采购人员，在接到批准的采购计划后，应结合当地的供料情况 和上级下达的合格供方名册，进行资源调查，价格询问，筛选

18、供方。5. 3. 6. 2经评价确认的供方，物资部门应及时通知其与我方签订购销合同，填写 工程物资购销合同，并走协同办公系统上报到公司物设部进行审核，并经公司法人 授权，经授权后由工程领导审批签字，双方加盖合同专用章。采购合同的内容应包括：物资的名称、规格型号、价格、数量、交货日期、交 付方式、交货地点、质量要求、验收方法、结算方式和双方的责任以及其他事项 等。5. 3. 6. 3物资部门如发现合同条款不能说明双方意向时，应及时与供方商议，经 双方协商可附签补充协议，该协议与原签订合同具有同等效力。5. 3.7非合同采购5. 3. 7.1因工期要求紧，招标采购、合同采购因时间问题，不能及时保证

19、物资供 应，影响施工进度时，可实行非合同采购。5. 3. 7. 2非合同采购物资的程序按5.1供方评价进行。编制物资采购计划，报本 单位主管领导或授权人审批后，报公司物设部审核，审核同意后，方可进行采购。采 购物资的验证按检验、试验控制程序进行。5. 3. 7. 3非合同一次采购物资金额：钢材叁万元内，水泥壹万元内，地材伍仟元 内，其它物资壹万元内。同类物资连续采购三次以上者需签订供货合同。5. 3. 7. 4对非合同物资采购，主管领导对采购计划一定要严格把关，特别是对规 格，型号，产品质量及环保要求是否合格时要认真审查。5.4物资验收5. 4.1各单位所采购物资进场后，按合同要求由本单位试验

20、部门对其检验或试 验，也可由业主指定单位对产品检验或试验，并出具检验报告单。5. 4. 2采购物资假设考虑到材料的特殊性、对工程质量的影响，提出到供方资源处 对产品进行验证时，应在工程物资购销合同或协议中，规定验证及产品放行的办 法，并执行搬运与贮存程序。5. 4. 3当合同有要求时，业主有权提出在供方资源处对产品进行验证。物资部门 不能把该验证对产品质量进行了有效控制作为证据，业主的验证既不能免除物资部门 接收产品的责任，也不能排除其后业主的拒收。如因施工急需来不及验证放行的物资，由使用物资管理人员填记物资紧 急放行审批表报工程技术负责人批准同意后放行，材料员对该物资做出标识，以便 一旦发现

21、不符合规定时，能立即返回或更换。5. 4. 5对影响工程结构安全及无法追回或当发现不合格时追回难度大的物资，如: 水泥、钢材、砖、焊条、构件、雷管、炸药等，不得紧急放行。5 . 4.6采购的物资应符合职业健康、安全和环保要求。6 .5物资搬运5. 5.1物资采购时，供方或使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬 运过程中不被损坏，并保持产品标识和包装完好。6. 5. 2物资部门在搬运易燃、易爆物品时，应和公安派出所联系，指定押车人员, 并按铁路物资技术管理规程中的搬运方法操作，确保人员及产品安全。7. 5.3现场内外搬运应考虑路面情况，天气情况，搬运时间，工具能力及搬运工 人的水平等，以

22、满足环境和职业健康安全的要求。5.6 物资贮存、标识5. 6.1工程负责人在工程开工前，要根据物资贮存的需求，对总体布置进行规划, 堆放场地和库房满足相应的储存要求。6. 6.2贮存物资，要填写物资点验单，建立明细帐，对物资进行标识，做 到帐物相符。7. 6.3对易燃、易爆物品应严格执行爆破物品管理制度的规定。8. 6.4对物资的包装品要妥善处理，防治对环境造成污染。5.7 物资发放工程部物资部门应按照物资发放要求，填写物资发料单，并具有可追溯性。5.8 物资防护5. 8.1物资保管员对现场物资应做好保管防护：对库存物资按公司物资管理办 法要求，做到常通风，防潮湿，防锈蚀，防腐蚀。5. 8.2

23、对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重物资，应明确搬运要求，并对其 进行防护，防止损坏、变质、变形。5. 8.3物资保管员做好季节性（冬季、雨季）对半成品，成品的防护工作。5.9不合格物资的几种情况及处理措施a.不符合国家规定的验收标准；b.不符合发包方的要求；C.不符合计划规定的要求。工程部应安排相关人员负责对不合格物资进行记录标识、隔离，以防误用。对不合格物资可采取以下处理措施：a.拒收；b.加工使其合格后使用；c.经发业主及设计方同意后改变用途使用；d.降级使用；e.限制适用范围；f.报废。6、相关文件6.1 不合格品管理程序6.2 施工过程管理程序6. 3监视和测量管理程序6.4 环境/

24、职业健康安全运行控制程序6.5 中铁十五局集团二公司物资管理方法6. 6铁路物资技术管理规程6.7 物资集中采购实施细那么6.8 爆破物品管理制度7、相关记录7. 1 供方调查表 ZT1502cxe)6-017. 2供方评价记录表ZT1502CX06-027.3 供方申报表 ZT1502cx06-037. 4合格供方名册ZT1502CX06-047. 5工程物资购销合同ZT1502CX06-057.6物资采购申请计划表ZT1502cx06-067. 7物资检验计划表ZT1502CX06-077. 8物资验证检验记录ZT1502CX06-087.9质量跟踪报告单ZT1502cx06-097. 10供货质量反应单ZT1502CX06-107. 11紧急放行申请单ZT1502cx06-117. 12丧失、损坏、变质产品处置记录表ZT1502cx06-127. 13 物资点验单 ZT1502cx06-137. 14 明细帐 ZT1502CX06-147. 15 发料单 ZT1502CX06-15