2022年6工程项目采购合同履约情况检查作业指引.doc

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1、海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行 海尔地产（集团）治理体系文件 -工程工程采购合同履约情况检查作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修正内容修正人审核人签发人1. 目的通过对合同履行情况的检查，强化对合同履约治理的标准性，维护公司利益和信誉，减少风险。2. 适用范围集团及区域公司工程工程采购合同的履约检查。3. 术语和定义3.1工程工程采购合同：指工程工程施行过程中，签订的征询效劳、工程施工、设备材料等方面的合同，包括但不限于设计、施工监理、造价征询、筹划、营销代理、物业治理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、洁具等方面的采购合同。4. 职责4.1 本钱治理

2、中心4.1.1 负责组织工程工程采购合同履行情况检查。4.1.2 负责汇总编制工程工程采购合同履约检查情况通报。4.1.3 负责组织相关部门对检查中发觉征询题的整改情况的跟踪和评定。4.2 相关业务部门：4.2.1 参加并协助工程工程采购合同履行情况检查。4.2.2 负责拟写与本部门职责相关的合同履行检查情况通报。4.2.3负责对检查中发觉征询题的整改情况进展跟踪和评定。4.3 区域公司/合同履行部门4.3.1 配合工程工程采购合同履行情况检查。4.3.2 负责组织对检查中发觉的征询题施行整改。4.3.3 负责及时反应检查中发觉征询题施行整改的情况。5. 工作要求5.1 检查内容5.1.1 合

3、同双方对合同主要条款的履行情况；5.1.2 合同履行过程中存在的征询题。5.2 检查方式5.2.1 合同履行情况检查分履约中期检查及完毕检查两种方式进展。5.2.2 中期检查5.2.2.1 中期检查分主动访谈和甲乙双方合同执行人员实时反应两种方式；5.2.2.2本钱治理中心应牵头组织对供方进展访谈，访谈内容包括在合同履约过程中存在的征询题以及供方对我方的建议；5.2.2.3访谈完毕后，本钱治理中心填写工程工程采购合同履约情况记录表，并对履约过程中存在的征询题进展分析，对区域公司履约情况进展评定；5.2.2.4本钱治理中心结合评定结果、供方建议以及对供方的履约评估结果等汇总、编制工程工程采购合同

4、履约检查情况通报。5.2.2.5对甲乙双方合同执行人员反应的情况，本钱治理中心应进展相应的调查，提出整改建议并构成整改通知单，由区域公司或合同供方进展整改，相关业务治理部门进展跟踪和评定。5.2.3 履约完毕检查5.2.3.1每单合同履约完毕时，本钱治理中心依照工程工程供方治理程序、工程工程供方评估作业指引，组织相关部门及区域公司对供方进展履约评估；5.2.3.2本钱治理中心与供方主动访谈的程序参照5.2.2的程序进展；5.3 检查结果5.3.1 合同供方整改结果的评定作为履约评估的依照之一；5.3.2 工程工程采购合同履约检查情况通报以及对区域公司整改结果的评定由本钱治理中心存档，并报人力资

5、源中心、企业治理中心、审计法务中心备案，作为区域公司绩效考核依照之一。5.3.3 工程工程采购合同履约情况检查可结合外部满意度调查进展。6 支持性文件6.1 工程工程供方治理程序7. 相关记录及表格7.1 工程工程采购合同履约情况记录表7.2 工程工程采购合同履约检查情况通报7.3 整改通知单450 海尔地产（集团）治理体系文件 海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行工程工程采购合同履约情况记录表 编号：合同名称：甲方：乙方：访谈人：合同履约过程存在的征询题：乙方建议：乙方对甲方的评价：10987654321注：9-10：好；7-8：较好；5-6：一般；3-4：较差；1-2：差453海尔地产（集团）治理体系文件海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行工程工程采购合同履约检查情况通报 编号：工程名称检查日期检查内容参加检查 部门及人员检查人员（签名）： 年 月 日海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行整改通知单 编号 工程名称合作单位整改要求：部 门： 经办人（签名）：负责人（签名）：年 月 日