6工程项目采购合同履约情况检查作业指引.docx

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1、工程工程采购合同及妁情况检查作业指引编制人编制目期审核人签发人修订记录日期修订状忠修女内衮修改人申椽人签发人Haief 庞MJffi产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）管理体系文件457Haier怯4地产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行1 .目的通过对合同履行情况的检查，强化对合同履约管理的规范性，维护公司利益和信誉， 减少风险。2 .适用范明集团及区戒公司工程工程采购合同的履约检查。3 .术语和定义3.1 工程工程采购合同：指项H工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设备 材料等方面的合同，包括但不F艮于设计、施工监理、造价客询、筹划、塔、销代理

2、、 物业管理委托；建筑、安装施工；也梯、箜调、石材、洁具等方面的采购合同。4 .明贵4.1 本钱管理中心4.1.1 负责组织工程项H采购合同履行情况检查。4.1.2 负责汇总编制小程工程集购合同履约检杳情况通报。4.1.3 负责组织相关部门对检查中发现问题的整改情况的跟踪和评定。4.2 相关业务部门：4.2.1 参加并协助工程项q采购合同履行情况检杳。4.2.2 负责拟写与本部门职责相关的合同履行检查情况通报。4.2.3 负责对检查中发现问题的整改情况进行跟踪和评定。4.3 区域公司/合同履行部门4.3.1 配合工程项百采购合同履行情况检查。海尔地产（集团）管理体系文件449Haief 庞MJ

3、ffi产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行4.3.2 负责组织对检查中发现的问题实施整改。4.3.3 负责及时反应检查中发现问题实施整改的状况。5 .工作要求6 . 1 检查内卷5. 1. 1合同双方对合同主要条款的履行情况；5. 1.2合同履行过程中存在的问题。5. 2检杳方式5. 2. 1合同履行情况检查分履约中期检查及结束检查两种方式遂行。5. 2. 2中期检查1.1 .2.1中期检查分主动访淡和甲乙双方合同执行人员实时反应两种方式；5.222 本钱管理中心应牵头组织对供方进行访谈，访谈内今包括在合同履约过程中 存在的问题以及供方对我方的建议；522.3 访被结束后，本钱管理

4、中心填写工程工程采购合同履约情况记录表，并对 履约过程中存在的问题进行分析，对区域公司履约情况进行评定；522.4 本钱管理中心结合评定结果、供方建议以及对供方的履约评估结果等汇总、 编制工程工程采购合同履约检查情况通报。522.5 对甲乙双方合同执行人员反应的情况，本钱管理中心应进行相应的调查，提出 整改建议并形成卷改通知单，由区域公司或合同供方遂行整改，相关业务管理部 门进行跟踪和评定。5. 2. 3屐约结束检查5.2.3.1 每单合同履约结束时，本钱管理中心根据工程工程供方管理程序、工程海尔地产（集团）管理体系文件海尔地产（集团）管理体系文件450项供方评估作业指引，组织相关部门及区域公

5、司对供方遂行履约评估；Haief 庞MJffi产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行5.2.3.2 本钱管理中心与供方主动访谈的程序参照的程序进行；5. 3检杳结果5. 3. 1合同供方整改结果的评定作为履约评估的依据之一；5 . 3. 2工程项百条购合同履约检查情况通报以及对区域公司整改结果的评定由 本钱管理中心存档，并报人力密源中心、企业管理中心、审计法务中心备案，作为 区域公司绩效考核依据之一。6 . 3. 3工程工程采购合同履约情况检查可结合外部满意度调查进行。7 .支持性文件7.1 在程工程供方管理程序8 .相关记录及表格8.1 工程工程采购合同履约情况记录表8.2 工程工

6、程采购合同履约检查情况通报8.3 整改通知单海尔地产（集团）管理体系文件海尔地产（集团）管理体系文件451Haief/M地产Haief/M地产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行工程工程采购合同履约情况记录表编号:合同名称：甲方：乙方：访谈人：合同履约过程存在的问题：乙方建议：乙方对甲方的评价：10 9网5 4 31 海尔地产（集团）管理体系文件452Haief 庞MJffi产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行凌：9-10：好；7-8：较好；5-6： 一般；3-4：较差；1-2：差海尔地产（集团）管理体系文件海尔地产（集团）管理体系文件453Haier怯4地产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行工程工程采购合同履约检查情况通报海尔地产（集团）管理体系文件454编号:工程名称检查目期检查内今参加检查 部门及人员Haief 庞MJffi产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行检查人员（签名入海尔地产（集团）管理体系文件海尔地产（集团）管理体系文件455Haier怯4地产海尔地产（集团）制度汇编文件编号版本/修订试行整改通知单编号海尔地产（集团）管理体系文件工程名称合作单枚整改要求：部门：经办人（签名人 负责人（签名入年月日456