14、工程监督程序.docx

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1、石油天然气兰州工程质量监督站兰州石油化工特种设备检验检测中心甘肃实华工程检测有限公司M79 00-14-2008建设工程质量监督工作程序（第1页共7页）1范围1.1 总则为了加强工程质量监督管理，规范质量监督行为，制定本程序。1.2 应用本程序适用于新建、改建、扩建的石油天然气建设工程的质量监督 工作。2引用文件质量职业健康安全环境管理手册3定义、术语和缩略语3.1 监督机构：本程序所称监督机构，包括受国家行政主管部门委托实 施石油天然气建设工程质量监督管理工作的石油天然气工程质量监督 总站（以下简称总站）和受总站委派在辖区具体实施建设工程质量监督 工作的各工程质量监督站（以下简称监督站）。3

2、.2 项目监督机构：本程序所称项目监督机构，是指受监督机构委派，编制胡光同GB/T19001-20007产品实现版本/修改A/0GB/T28001-20014. 4实施与运行审核张西北2008年12月12日批准GB/T24001-20044. 4实施与运行批准马耀文2008年12月22日实施Q/SY1002. 1-20075. 5实施与运行具体实施某一工程项目质量监督工作的组织机构。3.3 总监督工程师：本程序所称总监督工程师，是指由监督机构委派， 主持项目监督机构工作的工程质量监督工程师。3.4 专业监督工程师：本程序所称专业监督工程师，是指经过监督业务 培训考核取得石油天然气建设工程质量监

3、督工程师岗位资格，由总监督 工程师安排，负责实施某一专业或某一方面的监督工作，具有相应监督 文件签发权的监督人员。3.5 监督员：本程序所称监督员，是指经过监督业务培训考核取得石油 天然气建设工程质量监督员岗位资格，协助监督工程师实施某专业或某 一方面具体监督工作，但无监督文件签发权的监督人员。1.1 6责任主体：本程序所称建设工程质量责任主体（以下简称责任主体）, 是指参与工程建设项目的建设单位、工程项目管理单位、监理单位、工 程总承包单位、勘察单位、设计单位、施工单位和检测单位等承担质量 责任的相关单位。3.7 监督注册：本程序所称工程质量监督注册（以下简称监督注册），是 指建设单位在申请

4、领取开工报告前，按规定向监督机构办理的工程项目 监督登记手续。3.8 监督工作方案：本程序所称监督工作方案，是指在监督机构技术负 责人或项目监督机构总监督工程师主持下编制，监督机构负责人批准， 用于指导项目监督机构全面开展监督工作的指导性文件。3. 9监督计划：本程序所称工程质量监督计划（以下简称监督计划），是 指针对工程特点，在总监督工程师主持下编制、经监督机构技术负责人 审核、监督机构负责人批准，明确工程项目质量监督重点和监督方式的 文件。该文件是项目监督机构和责任主体在监督活动中共同遵守的指导 性文件。监督计划应书面告知责任主体。3. 10监督交底：本程序所称监督交底，是指监督计划下达后

5、，由项目监 督机构主持，责任主体参加，旨在明确责任主体应负责的事项，解释监 督计划等与监督工作相关的活动。3. 11质量行为：本程序所称质量行为，是指在工程项目建设过程中，责 任主体履行国家有关法律法规规定的质量责任和义务所进行的活动。3 . 12监督检查：本程序所称监督检查，是指项目监督机构根据国家有关 法律法规和有关工程技术标准，对责任主体履行质量责任的行为以及有 关工程质量文件、资料和工程实体质量等随机进行的抽样检查活动。4 .13监检点：本程序所称监检点，是指项目监督机构针对工程实体质量, 在监督计划中明确的由项目监督机构进行监督检查的质量控制点，主要 包括停监点和必监点。3. 14停

6、监点：本程序所称停监点，是指施工单位必须停工，由监督人员 进行核查的质量控制点。停监点均选在对结构安全和使用功能有重要影 响，且继续施工无法检查质量或继续施工会对后续工程质量造成严重影 响的关键工序和部位，特别是重要的隐蔽工程上。停监点未经监督人员 核查，施工单位不得进行下道工序的施工。3. 15必监点：本程序所称必监点，是指监督人员必须进行抽检核查的质 量控制点。必监点与停监点的重要程度基本相同，均选在对结构安全和 使用功能有重要影响的关键工序和部位上。二者的不同之处在于必监点 的监督检查可在不停工的情况下进行，当施工到指定的必监点时，若监 督人员未到位检查，施工单位可不停工，继续下一道工序

7、的施工。监督 人员可在其后或其它部位对相同的项目进行监督检查，以确定必监点的 质量，如发现质量问题，监督人员保留对工程质量问题做出处理的权力。 3. 16见证取样检测：本程序所称见证取样检测，是指在建设单位或项目 监理机构有关人员的见证下，由施工单位有关人员对工程中涉及结构安 全的试块、试件和材料在现场取样，送至具备相应资质的检测单位所进 行的检测。3. 17工程质量监督报告：本程序所称工程质量监督报告，是指监督机构 向工程项目竣工验收机构提交的评价责任主体履行质量责任和工程实 体质量情况的综合性文件。3. 18不良记录：本程序所称不良记录，是指对责任主体和有关机构违反 国家有关法律、法规所规

8、定的质量责任和义务以及违反工程建设强制性 标准的行为记录。4职责工业监督科、民用监督科对建设工程质量监督工作方法的确定进行 归口管理和应用。5程序和内容5. 1接受任务。5. 1. 1在建设单位完成项目监督注册申请后，由生产计划科向工业监督 科、民用监督科下达工程质量监督任务。5.2监督工作准备5.2. 1成立项目监督机构。接到监督注册申请书和注册证书后，监督部 负责人根据工程项目的内容、规模和特点等，选派相应专业和相应级别 的质量监督人员组成项目监督机构具体实施工程项目的质量监督工作， 并及时将监督组人员告知生产计划科和相关单位。监督工作策划。项目监督机构在熟悉施工图设计文件、施工组织 设计

9、和合同的基础上，根据工程项目的特点、目标、技术、管理以及责 任主体的信誉和质量保证能力，编制工程项目质量监督工作方案，并针 对工程特点编制监督计划。5.3施工准备阶段的质量监督1监督交底。监督计划下达后，项目监督机构以会议形式向责任主 体进行监督交底，监督交底会议由建设单位通知各责任主体参加。会议 的主要内容包括：明确责任主体应负责的事项、解释监督计划，提出监 督工作具体要求，解答相关方提出的与工程质量监督有关的问题并应做 好监督交底记录。1.1.1 参建单位资质审核。开工前总监督工程师应组织监督人员根据建 设单位提交的报监资料对参建单位进行资质审核，确认勘察、设计、总承包（施工）、项目管理（

10、监理）和检测单位的资质等级和营业范围是 否与受监工程相符。资质审核后，监督人员应形成资质审查记录。1.1.2 参加设计交底和图纸会审。核查施工图设计文件中所规定的技术 标准是否合理、有效；施工图设计文件中有无违反强制性标准的内容。 会后抽查设计变更情况和重大设计变更重新报审情况。1.1.3 核查工程项目划分。核查后形成书面核查意见，由总监督工程师 签认后，提交监理（施工）单位，由监理（施工）单位按规定程序进行 修改和审批后用于工程质量验收。5.4 施工阶段的质量监督日常监督检查。日常监督检查采用抽查的方式进行。监督抽查可 采用查看有关文件、记录，现场观察，与有关人员交谈，对实体的质量 进行检测

11、等方法进行。包括对责任主体质量行为的监督和工程实体质量 的监督。对每次的监督活动，无论是否发现问题，都应填写工程质量 监督记录。5.4.1 专项质量检查及质量大检查。检查后形成记录。由监督机构组织 的质量大检查应形成书面总结报告或质量简报，并发送至有关单位。5.4.2 对工程中间交接和分部工程验收实施监督并形成中间交接和分 部工程验收意见。中间交接意见需经监督机构技术负责人审核批准，分 部工程验收意见由监督组长签字确认，中间交接和分部验收后后应形成 监督记录。5.4.3 对工程交工验收过程（竣工交接）实施监督。对交工验收的组织、 程序、内容实施监督；核查交工技术文件和联合试运记录等相关资料；

12、提出交工验收意见。交工验收后应形成监督记录。5.4.4 对责任主体质量行为和工程实体质量问题的处理。根据质量问题 的严重程度采用口头责令整改、签发质量问题处理通知书限期不停 工整改、签发质量问题处理通知书责令暂停施工、建议有关单位或 部门对责任单位或个人进行行政或经济处罚等方式进行处理，其中暂停施工、建议有关单位或部门对责任单位或个人进行行政或经济处罚应征 得监督机构负责人同意后实施。5.5 竣工验收阶段的质量监督1对工程项目预验收实施监督。监督预验收的条件、组织、内容和 程序；核查竣工资料和竣工验收资料；抽查工程实体质量；核查投料试 车、生产考核和试生产情况和相关资料；核查质量问题整改和质量

13、事故 处理情况。预验收后形成预验收监督记录。5.5.1 向竣工验收机构提交工程质量监督报告。由总监督工程师组织监 督人员编写工程质量监督报告。工程质量监督报告经监督机构技术负责 人审核，监督机构负责人批准后，在竣工验收前提交竣工验收机构。5.5.2 工程项目竣工验收监督。监督竣工验收的程序、组织、内容；核 查工程竣工验收文件；抽查工程实体质量；公布工程质量监督报告。竣 工验收后形成监督记录。5.6 对监督工作进行总结。由总监督工程师组织编写，经监督机构技术 负责人审核签认后纳入监督档案。5.7 监督档案归档。项目监督机构应及时整理监督档案，对监督资料进 行编目、组卷，形成监督档案，交监督机构审

14、查验收。6相关文件建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令 第279号）1.1 石油天然气建设工程质量监督工作程序（计划字2005 122号）甘肃省建设工程质量监督实施细则（甘建工20051214号）7记录R 79 -06-01/AR 79 -06-02/AR 79 -06-03/AR 79 -06-04/AR 79 -06-05/AR 79 -06-06/AR 79 -06-01/AR 79 -06-02/AR 79 -06-03/AR 79 -06-04/AR 79 -06-05/AR 79 -06-06/A7. 1工程质量监督注册申请书2工程质量监督注册证书8. 3工程质量监督计划书4工程质量监督交底记录9. 5停（必）监点监督检查报监申请表7. 6工程质量监督记录7. 7工程质量监督报告8质量问题处理通知书7.9质量问题整改情况报告书7. 10复工通知书R 79 -06-07/AR 79 -06-08/AR 79 -06-09/AR 79 OG-IO/AR 79 -06-11/A7. H工程质量事故报告书