起重机械生产单位起重机械质量安全日管控制度&每日起重机械质量安全检查记录.docx

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1、起重机械生产单位起重机械质量安全日管控制度&每日起重机械质量安全检查记录依据特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制编制审核确认生效日期修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者1目的为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强起重机械质量安全风险防控的动态管理，根据中华人民 共和国特种设备安全法，特种设备质量监督与安全监察规定 及其实施条例、特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理 规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范E适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。3职责3.1、 质量部门负责质量安全风险日管控工作制度文件的编制、修改 及更新

2、。3.2、 安全部门按照要求落实日管控相关工作，按照程序及时上报起 重机械质量安全总监或者企业主要负责人。3.3、 对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 题，确保公司起重机械质量安全。4起重机械质量安全日管控工作制度第2页共8页公司基于起重机械质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情 况，为有效落实质量安全主体责任，制定了落实质量安全主体责任 风险管控清单，建立了以下日管控机制。4.1 日管控人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由起重机械质量安全 员负责日管控具体工作的落实。4.2 日管控频率正常生产期间每日

3、根据公司落实起重机械质量安全主体责任风 险管控清单进行检查。4.3 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）（）、进货查验（）、生产过程控制（）、工作现场的6S、委托生产情况、产品检验（）、第3页共8页贮存及交付控制（）、不合格产品管理和产品召回（）、标签和说明书（）、质量安全自查、从业人员管理（）、信息记录和追溯（）、起重机械质量安全事故处置、前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实起重机械质量安全主体责任风险管控清单，其 中“（） ”标记项目为重点检查内容。4.4 日管控工作流程4.4.1 正常生产期间，起重机械质量安全员每日根据公司落实起重

4、 机械质量安全主体责任风险管控清单进行检查，排查生产加工各个 环节可能存在的起重机械质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在 每日起重机械质量安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予 以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.4.2 对于日管控检查中发现的起重机械质量安全风险隐患问题，明 确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于第4页共8页现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整 改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4. 4.3对于每日起重机械质量安全检查记录，每天工作结束前或 次日上班后及时交付起重机械质量安全总监审核，填写的电子表格也 可以

5、通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发 现存在起重机械质量安全风险隐患，可能对起重机械质量安全造成不 良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即 采取防范措施外，应立即上报起重机械质量安全总监或者企业主要负 责人，分析研判起重机械质量安全风险情况，采取相适应的管理措施, 以降低起重机械质量安全风险，确保企业的起重机械质量安全。5相关记录5.1每日起重机械质量安全检查记录第5页共8页起重机械生产单位起重机械质量安全员每日起重机械质量安全检查记录单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门 及责任人不符合采取 的防范措施一、 企业资质：资质有效，在 许可

6、范围内生产符合（）不符合（）二、 生产环境条件（厂区、车 间、设施、设备等）：应符合卫 生规范及企业内部卫生管理要 求符 合（）不符合（）三、进货查验：进货查验索证 索票齐全，按照公司原辅料验收 流程作业，到货原辅料符合公司 的验收标准要求，相关记录准 确、完整符 合（）不符合（）四、生产过程控制：确保符合起 重机械质量安全要求及企业内 部管理要求符 合（）不符合（）五、委托生产：签订委托生产合 同，生产经营符合法规标准要求符合（）不符合（）六、产品检验：按照要求落实产 品检验工作，确保产品经检验合符 合（）第6页共8页格出厂不符合（）七、贮存及交付控制：按照要求 进行相适应的仓储、运输及交付

7、 控制制度和记录符 合（）不符合（）八、不合格品、产品召回：严格 按照相应规章制度执行，做好相 应记录符 合（）不符合（）九、产品标签标识和说明书：产 品标签标识符合法律法规及标 准要求，日期打码真实准确符 合（）不符合（）十、从业人员管理：落实人员健 康和操作资格管理；按照计划开 展员工教育训练；人员符合能力 和工作经历满足岗位要求。符合（）不符合（）十一、信息记录和追溯：建立并 实施起重机械质量安全追溯制 度，并有相应记录符 合（）不符合（）十二、起重机械质量安全事故处 置：定期排查起重机械质量安全 风险隐患，开展起重机械质量安 全应急预案定期演练，做好相应 记录符合（）不符合（）第7页共8页十三、其他涉及起重机械质量安 全相关的要求落实情况符 合（）不符合（）十四、前次检查发现问题整改情 况符 合（）不符合（）生产情况说明正常生产（）；未生产（）核查人员签名：年月口负责人签名：年月H第8页共8页