起重机械生产单位起重机械质量安全月调度制度&每月起重机械质量安全调度会议纪要.docx

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1、起重机械生产单位起重机械质量安全月调度制度&每月起重机械质量安全调度会议纪要依据特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制编制审核确认生效日期修订记录N0日期修订摘要页次版次变更登录者第1页共10页(1) xxxxx；(2) XXXXX；四、下个月起重机械质量安全管理重点工作调度计划(1) xxxxx；(2) XXXXX；(3) XXXXXXo汇报人：日期：负责人：日期：第io页共io页起重机械生产单位起重机械质量安全月调度制度1目的为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强起重机械质量安全风险防控的动态管理，根据中华人民 共和国特种设备安全法，特种设备质量监督

2、与安全监察规定 及其实施条例、特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理 规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。3职责3. 1、质量部门负责起重机械质量安全风险月调度工作制度文件的编 制、修改及更新。3.2 、安全部门按照要求落实月调度相关工作，按照程序及时上报起 重机械质量安全总监或者企业主要负责人。3.3 、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问第2页共10页题，确保公司起重机械质量安全。4起重机械质量安全月调度工作制度公司基于起重机械质量安全风险防控

3、的需要，结合企业的实际情 况，为有效落实质量安全主体责任，制定了落实质量安全主体责任 风险管控清单，建立了以下月调度工作制度和机制。3.4 月调度人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组 织召开月调度会议，听取起重机械质量安全总监（子公司可以由质量 负责人代替）关于企业起重机械质量安全管理工作的情况汇报，主要 参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、起重机械质量安全 总监。3.5 月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在 次月的第一个星期一。3.6 月调度主要汇报内容由起重机械质量安全总监汇总最近一个月度内企业的起重机械质 量安全管理工作情

4、况，主要包括日管控、周排查中发现的重大起重机 械质量安全风险问题及整改情况，日常起重机械质量安全管理情况的第3页共10页汇总分析，内容包括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂 检验情况、生产过程产品风险监控、质量投诉情况、委托代工质量控 制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作 情况、起重机械质量安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查 情况、下个月重点工作计划等。3.7 月调度工作流程4.1由起重机械质量安全总监对近一个月内企业的起重机械质量 安全管理工作情况进行汇报，对当月起重机械质量安全日常管理、风 险隐患排查治理等情况进行工作总结。4. 4.2对于日常起重机

5、械质量安全管理中发现存在的不足问题，由相 关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4. 4. 3由企业主要负责人对企业起重机械质量安全管理工作作出指O4. 4. 4起重机械质量安全总监根据当月起重机械质量安全管理工作情 况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月起重机械质量 安全管理重点工作计划，并形成每月起重机械质量安全调度会议纪 要5相关记录第4页共10页5.1每月起重机械质量安全调度会议纪要第5页共10页第6页共10页起重机械生产经营企业每月起重机械质量安全调度会议纪要记录编号：202302001会议名称1月份起重机械质量安全调度 会议主持人起重机械质量安全总 监会议

6、日期2023 年 1 月 30 日 15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，起重机械质量安全员会议内容记录：一、 起重机械质量安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)1 .原辅料验收情况：(1) 原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次， 到货合格率XX%。不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原 料采取的处理措施：XXXXXXXX o(2) 辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次， 到货合格率XX%。不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原 料采取的处理措施：XXXXXXXX o2 .成品出厂检验

7、情况：本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂 检验合格率XX%。不合格产品为：XXX (规格：XXX,批次：XXX),不合格 原因：XXXXX,对不合格产品采取的处理措施：XXXXXXXX o.生产过程起重机械质量监控本月生产起重机械合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主 要为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格采取的处理措施：XXXXXXXX o.质量投诉情况(公司当月接收和处理的质量投诉)本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品 主要为：XXXX；投诉主要原因为：XXXXX；采取的主要改进措施为：XXXXX XX o

8、.供应商管理(对供应商审核及管理情况)本月对供应商审核情况：XXXXXX.委托生产质量控制情况：(1) OEM产品到货检验情况：XXXXXX(2) OEM产品投诉情况：XXXXX(3) OEM工厂审核情况：XXXXX(4) OEM工厂存在的风险信息：XXXXX第7页共10页3 .产品第三方检测(委托+监督抽查)(1) 本月委托送检情况：XXXX(2) 本月监督抽检情况：XXXX.体系标准化工作情况(主要针对体系认证、审查、企标维护等)(1) 体系运行情况：XXXX(2) 企标维护情况：XXXX.员工起重机械质量安全相关培训情况本月开展员工起重机械质量安全相关培训情况：本月开展起重机械质量安全培

9、训XX次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。4 .起重机械质量安全日管控检查问题落实情况(1) 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项, 计划完成整改时间为XXXXXXX；(2) 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo11.较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0生产的产品不合格导致产品被召回或者发生起重机械质量安全事故;0产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损第8页共10页失达到500元以上的)；0生产的产品投放到市场出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发 现的)；0生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；0质量管理体系或安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；0其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的(如：导 致批次报废、返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX；(2) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)第9页共10页