《每日起重机械质量安全检查记录&每周起重机械质量安全排查治理报告&每月起重机械安全调度会议纪要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《每日起重机械质量安全检查记录&每周起重机械质量安全排查治理报告&每月起重机械安全调度会议纪要.docx（15页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、每日起重机械质量安全检查记录&每周起重机械质量安全排查治理报告&每月起重机械安全调度会议纪要第一页共十五页起重机械质量安全风险可控，无较大起重机械质量安全风险隐患。存在起重机械质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存在严重起重机械质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负 责人重视。四、下周工作重点报告人：报告日期:第十页共十五页起重机械生产企业每月起重机械质量安全调度会议纪要记录编号：202302001会议名称1月份起重机械质量安全调度 会议主持人起重机械质量安全总 监会议日期2023 年 1 月 30 日 15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，起重机械质量
2、安全员会议内容记录：一、 起重机械质量安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)1 .原辅料验收情况：(1) 原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次， 到货合格率XX%。不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原 料采取的处理措施：XXXXXXXX o(2) 辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次， 到货合格率XX%。不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原 料采取的处理措施：XXXXXXXX 。2 .成品出厂检验情况：本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂第十一页共十五页检验合格率XX%。不合格产品
3、为：XXX (规格：XXX,批次：XXX),不合格原因：XXXXX,对不合格产品采取的处理措施：XXXXXXXX 。3 .生产过程起重机械质量监控本月生产起重机械合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主要为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格采取的处理措施：XXXXXXXX o.质量投诉情况(公司当月接收和处理的质量投诉)本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品 主要为：XXXX；投诉主要原因为：XXXXX；采取的主要改进措施为：XXXXX XX 0.供应商管理(对供应商审核及管理情况)本月对供应商审核情况：XXXXXX.委托生产质量控制情况：(1)
4、 OEM产品到货检验情况：XXXXXX(2) OEM产品投诉情况：XXXXX(3) OEM工厂审核情况：XXXXX(4) OEM工厂存在的风险信息：XXXXX.产品第三方检测(委托+监督抽查)第十二页共十五页(1) 本月委托送检情况：XXXX(2) 本月监督抽检情况：XXXX.体系标准化工作情况(主要针对体系认证、审查、企标维护等)(1) 体系运行情况：XXXX(2) 企标维护情况：XXXX.员工起重机械质量安全相关培训情况本月开展员工起重机械质量安全相关培训情况：本月开展起重机械质量安 全培训XX次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。8 .起重机械质量安全日管控检查问题落实情况(1) 本
5、月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为XXXXXXX；(2) 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo.较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0生产的产品不合格导致产品被召回或者发生起重机械质量安全事故；0产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损 失达到500元以上的)；0生产的产品投放到市场出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发第十三页共十五页现的)；0生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；0质量管理体系或安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；0其他因管理问题导致对公司
6、或产品质量造成重大影响/损失的(如：导 致批次报废、返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX；(2) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)(1) XXXXX；(2) XXXXX；第十四页共十五页(1) xxxxx；(2) XXXXX；(3) XXXXXXo日期:日期:日期:汇报人: 负责人:第十五页共十五页起重机械生产单位起重机械质量安全员每日起重机械质量安全检查记录单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门 及责任人不
7、符合采取 的防范措施一、 企业资质：资质有效，在许可范围内生产符 合（）不符合（）二、 生产环境条件（厂区、车 间、设施、设备等）：应符合卫 生规范及企业内部卫生管理要 求符 合（）不符合（）三、进货查验：进货查验索证 索票齐全，按照公司原辅料验收 流程作业，到货原辅料符合公司 的验收标准要求，相关记录准 确、完整符 合（）不符合（）四、生产过程控制：确保符合起 重机械质量安全要求及企业内 部管理要求符合（）不符合（）五、委托生产：签订委托生产合 同，生产经营符合法规标准要求符合（）不符合（）六、产品检验：按照要求落实产 品检验工作，确保产品经检验合符合（）第二页共十五页格出厂不符合（）七、贮
8、存及交付控制：按照要求 进行相适应的仓储、运输及交付 控制制度和记录符合（）不符合（）八、不合格品、产品召回：严格 按照相应规章制度执行，做好相 应记录符 合（）不符合（）九、产品标签标识和说明书：产 品标签标识符合法律法规及标 准要求，日期打码真实准确符 合（）不符合（）十、从业人员管理：落实人员健 康和操作资格管理；按照计划开 展员工教育训练；人员符合能力 和工作经历满足岗位要求。符 合（）不符合（）十一、信息记录和追溯：建立并 实施起重机械质量安全追溯制 度，并有相应记录符 合（）不符合（）十二、起重机械质量安全事故处 置：定期排查起重机械质量安全 风险隐患，开展起重机械质量安 全应急预
9、案定期演练，做好相应 记录符 合（）不符合（）第三页共十五页十三、其他涉及起重机械质量安 全相关的要求落实情况符 合（）不符合（）十四、前次检查发现问题整改情 况符 合（）不符合（）生产情况说明正常生产（）；未生产（）核查人员签名：年月H负责人签名：年月II第四页共十五页起重机械生产单位每周起重机械质量安全排查治理报告报告编号：202301001收件人：抄送：报告周期：2023年01月01日2023年01月07日报告内容一、本周主要存在的起重机械质量安全风险隐患1）企业资质是否满足合规性要求风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：2）生产环境条件的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取
10、的措施及整改情况：第五页共十五页3）进货查验过程的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:4）生产过程控制的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：5）委托生产的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：第六页共十五页6）产品检验控制的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:7）贮存及交付控制的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:8）不合格品、产品召回的的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:第七页共十五页9)产品标签标识的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:10)从业人员管理情况的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:11) 信息记录和追溯风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:第八页共十五页起重机械质量安全事故处置情况 风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:13)其他起重机械质量安全隐患风险排查情况风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:二、上一周起重机械质量安全风险隐患问题整改落实情况三、三、本周起重机械质量安全管理情况评价第九页共十五页
黑公网安备:91230400333293403D