1126雅戈尔集团绩效考核指标库10374.docx

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1、湖北新丰化纤有限公司业绩考核指标雅戈尔集团团公司关键键业绩评估指标体体系北大纵横管管理咨询公公司二零零五年年十一月 - 32 -目 录导言2第一部分关关键业绩评估指指标库4一服装生产产企业业绩绩评估指标标库4二纺织生产产企业业绩绩评估指标标库7三服装销售售企业业绩绩评估指标标库9四房地产企企业业绩评估指指标库111五酒店企业业业绩评估指指标库133六旅游企业业业绩评估指指标库155七外贸企业业业绩评估指指标库177第二部分各各公司关键键业绩评估指指标（建议议）19一、西服厂厂关键业绩绩指标19二、英成公公司关键业业绩指标20三、衬衫厂厂关键业绩绩指标21四、时装厂厂关键业绩绩指标22五、裤业公

2、公司关键业业绩指标23六、针织内内衣公司关关键业绩指标24七、松永公公司关键业业绩指标25八、日中纺纺关键业绩绩指标26九、毛纺公公司关键业业绩指标27十、针织染染整关键业业绩指标28十一、服饰饰公司关键键业绩指标29十二、置业业（雅戈尔尔置业、苏苏州置业、甬甬城房产）关关键业绩指标30十三、中基基外贸公司司关键业绩绩指标31十四、酒店店（富宫酒酒店、皇朝朝酒店）关关键业绩指标32十五、雅戈戈尔动物园园关键业绩绩指标33导言一本关键键业绩指标体体系作为评评估各公司司年度经营营状况而被被提供。二本关键键业绩指标体体系是以全全面业绩管理工工具平衡衡计分卡为为基础。以平衡记分分卡为核心心的业绩管理体

3、体系是目前前最有效的的管理手段段之一，平衡记分分卡是一种种全面的业业绩考核体体系，除了了传统的财财务衡量指指标之外，还还提出了三三个新的考考核领域：客户、运营和学学习成长。财务层面：公司是否否能够为股股东创造价价值？客户层面：购买公司司提供的产产品和服务务的直接客客户是如何何评判公司司的业绩表表现的？运营层面：公司如何何管理内部部业务运作作以满足客客户的期望望？学习层面：公司是否否有能力不不断创新、改善，从从而实现持持续增长？三本关键键业绩指标设设计的原则则雅戈尔集团团公司关键键业绩评估指标库的设计以以SMARRT原则为为基础，即即：Speciific 具体描述述Measuurablle 可以

4、以衡量的Achieevablle 可以以通过努力力实现的Resullt orrientted 结结果导向性性的Timedd 有时间间性的四使用说说明（一）表格格各项的说说明在第一部分分指标库表表格中主要要包括以下下几个项目目1编号：是指标的的序列号；2方面：如上所述述，包括财财务类指标标、客户类类指标、运营类指指标、学习习类指标；3关键成成功要素：揭示了影影响成功的的每个方面面的关键因因素；4业绩指指标：为实实现关键成成功因素考考核的标准准；5指标定定义/公式式：说明业业绩指标的的概念或给给出如何计计算的公式式。在第二部分分的表格中中主要包括括：1业绩指指标、指标标定义/公公式几个项项目与第一

5、一部分相同同；2权重：说明该指指标在考核核中所占比比重，具体体在评估执执行前确定定，所选指指标的权重重之和为1100；3指标目目标值：是是该指标计计划完成情情况，具体体由评估者者与被评估估者在评估估执行前共共同确认；4实际完完成值：是是年末被评评估公司的的指标完成成情况，由由各项报告告、报表中中获取；5完成分分值：如果果完成分值值为正值，实际完成值除以指标目标值再乘以100后得出该指标的完成分值；如果完成分值为负值，1减去实际完成值与指标目标值的商数之后再乘以100得出该指标的完成分值；6综合分分值：是各各项指标的的完成分值值与该指标标权重相乘乘得出的评评估分数；7综合分分值合计：是各项指指标

6、综合分分值之和，是是最终比较较各被评估估公司的参参考分数。（二）实施施原则1关键业业绩指标（KKPI）的的制订过程程是一个从从上而下的的分解过程程，各层级级间KPII要体现其其与公司战战略目标导导向和支撑撑的关系；2根据阶阶段的工作作重点从KKPI指标标库中选取取适当的指指标，合理理确定各公公司的KPPI；3KPII的制订与与过程调整整，均需按按规定进行行审批；4在不同同阶段，以以及公司进进行战略调调整，将导导致考核的的侧重点有有所不同，KKPI指标标也要发生生变化，因因此，业绩绩评估指标标调整是一一个不断改改进、不断断完善的动动态过程，但但KPI体体系和对应应目标值一一年定一次次，一般不不中

7、途修改改；5KPII主要衡量量与当年营营业计划相相关的重要要成功因素素，而不是是记流水帐帐；6KPII的目标值值是每年水水涨船高，反反映了企业业发展的脚脚步。第一部分 关键业业绩评估指标库一 服装装生产企业业绩评估指指标库编号方面关键成功要要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入内销收入本期内销收收入002财务类指标标外销收入本期外销收收入003财务类指标标内销收入增增长率（本期内销销收入-上上期内销收收入）上期内内销收入100%004财务类指标标外销收入增增长率（本期外销销收入-上上期外销收收入）上期外外销收入100%005财务类指标标增加利润内销利润总总额本期的内销销利润

8、总额额006财务类指标标外销利润总总额本期的外销销利润总额额007财务类指标标内销毛利率率 本期的内销销利润总额额本期的内内销收入100008财务类指标标外销毛利率率 本期的外销销利润总额额本期的外外销收入100009财务类指标标提高资产回回报资产总额当期资产总总额010财务类指标标净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%011财务类指标标总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%012财务类指标标降低成本费费用生产成本当期生产成成本013财务类指标标管理费用当期管理费费用014财务类指标标利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%015财务类指标标控制合理财财务结构资产

9、负债率率总负债总总资产1100%016财务类指标标流动比率流动资产流动负债债017财务类指标标经营性现金金流当期经营性性现金流018财务类指标标提高资产利利用效率总资产周转转率主营业务收收入总资资产均值019财务类指标标存货周转率率销售成本/平均存货货020客户类指标标提高产品产产量 内销产品产产量当期内销产产品总的生生产件数021客户类指标标外销产品产产量当期外销产产品总的生生产件数022客户类指标标内销产品产产量增长率率（本期内销销产品产量量-上期内内销产品产产量）上期内内销产品产产量1000%023客户类指标标外销产品产产量增长率率（本期外销销产品产量量-上期外外销产品产产量）上期外外销

10、产品产产量1000%024客户类指标标积极开拓市市场市场活动目目标达成率率市场活动实实际完成指指标市场活动动计划达成成指标1100%025客户类指标标外销大客户户订单稳定定性（年末外销销大客户数数量-年初初外销大客客户数量）年初外销大客户数量100%说明：根据据公司实际际情况以下下单数量为为依据确定定大客户标标准026运营类指标标提高创新能能力新产品开发发率当年新产品品开发完成成数当年新产产品审核立立项数量100%027运营类指标标专利数量当年专利申申请成功个个数028运营类指标标研发投入产产出比当年研发费费用当年销售售额1000%029运营类指标标提高生产效效率辅助工种与与生产员工工比例当年

11、辅助工工种人员平平均数量当年生产产员工平均均数量1100%030运营类指标标产能利用率率当年平均利利用产能当年平均均可用产能能1000%031运营类指标标人均创利水水平当年利润总总额当年平均均员工人数数032运营类指标标产品单位成成本当年成本总总额当年产品品数量033运营类指标标内销订单按按时交货率率当年内销订订单按时交交货次数当年内销销订单总数数量1000%034运营类指标标外销订单按按时交货率率当年外销订订单按时交交货次数当年外销销订单总数数量1000%035运营类指标标外销订单平平均交货时时间当年外销订订单工时总总和当年外销销订单数量量036运营类指标标提高产品质质量外销订单一一次验货通

12、通过率当年外销验验货一次成成功次数当年外销销验货次数数1000%037运营类指标标内销产品返返修率当年内销产产品返修件件数当年内销销产品总件件数1000%038运营类指标标确保生产安安全重大安全事事故发生次次数当年重大安安全事故发发生次数039学习类指标标提高员工满满意度员工平均工工资水平当年员工薪薪酬总额当年平均均员工数量量1000%040学习类指标标员工流失率率主动离职的的员工数量量公司总总人数1100%041学习类指标标提升员工能能力员工培训计计划完成率率本年度员工工实际培训训次数本年度员员工计划培培训次数100%042学习类指标标员工对培训训计划的满满意度员工对培训训计划的满满意度的调

13、调查结果043学习类指标标员工技能提提升率（年末技能能评估得分分年初技技能评估得得分）年年初技能评评估得分100%二 纺织织生产企业业业绩评估指指标库编号方面关键成功要要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入面料销售收收入本期面料销销售收入002财务类指标标成衣销售收收入本期成衣销销售收入003财务类指标标面料销售收收入增长率率（本期面料料收入-上上期面料收收入）上期面面料收入100%004财务类指标标成衣销售收收入增长率率（本期成衣衣收入-上上期成衣收收入）上期成成衣收入100%005财务类指标标增加利润利润总额本期利润总总额006财务类指标标毛利率 本期的内销销利润总额额

14、本期的外外销收入100007财务类指标标提高资产回回报资产总额当期资产总总额008财务类指标标净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%009财务类指标标总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%010财务类指标标降低成本费费用生产成本当期生产成成本011财务类指标标管理费用当期管理费费用012财务类指标标利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%013财务类指标标控制合理财财务结构资产负债率率总负债总总资产1100%014财务类指标标流动比率流动资产流动负债债015财务类指标标经营性现金金流当期经营性性现金净流流量016财务类指标标提高资产利利用效率总资产周转转率主营业务

15、收收入总资资产均值017财务类指标标存货周转率率销售成本/平均存货货018财务类指标标提高产品产产量 面料产品产产量本期面料生生产总量019财务类指标标面料产品产产量增长率率（本期面料料产品产量量-上期面面料产品产产量）上期面面料产品产产量1000%020客户类指标标积极开拓市市场市场活动目目标达成率率率市场活动实实际完成指指标市场活动动计划达成成指标1100%021客户类指标标外销大客户户订单稳定定性（年末外销销大客户数数量-年初初外销大客客户数量）年初外销大客户数量100%说明：根据据公司实际际情况以下下单数量为为依据确定定大客户标标准022客户类指标标提高创新能能力新产品开发发率当年新产

16、品品开发完成成数当年新产产品审核立立项数量100%023客户类指标标专利数量当年专利申申报数量024客户类指标标研发投入产产出比当年研发费费用当年销售售额1000%025客户类指标标提高服装面面料供应能能力对服装面料料供应计划划达成率保质保量完完成服装城城订单次数数服装城给给公司的订订单总数100%026运营类指标标提高生产效效率辅助工种与与生产员工工比例当年辅助工工种人员平平均数量当年生产产员工平均均数量1100%027运营类指标标设备利用率率当年平均利利用产能当年平均均可用产能能1000%028运营类指标标人均创利水水平当年利润总总额当年平均均员工人数数029运营类指标标产品单位成成本当年

17、成本总总额当年产品品数量030运营类指标标外销订单按按时交货率率当年外销订订单按时交交货次数当年外销销订单总数数1000%031运营类指标标外销订单平平均交货时时间当年外销订订单工时总总和当年外销销订单数量量032运营类指标标提高产品质质量外销订单一一次验货通通过率当年外销验验货一次成成功次数当年外销销验货次数数1000%033运营类指标标确保生产安安全重大安全事事故发生次次数当年重大安安全事故发发生次数034学习类指标标提高员工满满意度员工平均工工资水平当年员工薪薪酬总额当年平均均员工数量量1000%035学习类指标标员工流失率率主动离职的的员工数量量公司总总人数1100%036学习类指标标

18、提升员工能能力员工培训计计划完成率率本年度员工工实际培训训次数本年度员员工计划培培训次数100%037学习类指标标员工对培训训计划的满满意度参加培训的的员工对培训满意度度评分的算算术平均值值038学习类指标标员工技能提提升率（年末技能能评估得分分年初技技能评估得得分）年年初技能评评估得分100%三 服装装销售企业业业绩评估指指标库编号方面关键成功要要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入销售收入本期销售收收入002财务类指标标销售收入增增长率（本期销售售收入-上上期销售收收入）上期销销售收入100%003财务类指标标新开发产品品销售贡献献率本期来自新新开发产品品的销售收收入本

19、期期销售收入入1000%004财务类指标标主推产品销销售贡献率率本期来自主主推产品的的销售收入入本期销销售收入100%005财务类指标标货款回收额额本期货款回回收额006财务类指标标增加利润利润总额本期的利润润总额007财务类指标标销售毛利率率 本期的利润润总额本期的销销售收入100008财务类指标标提高资产回回报资产总额当期资产总总额009财务类指标标净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%010财务类指标标总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%011财务类指标标降低成本费费用管理费用当期管理费费用012财务类指标标经营费用当期经营费费用013财务类指标标营业费用当期营业费

20、费用014财务类指标标利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%015财务类指标标销售成本率率销售成本销售收入入1000%016财务类指标标广告宣传费费用率广告宣传费费销售收收入1000%017财务类指标标市场推广费费用率市场推广费费用销售售收入1100%018财务类指标标人均销售费费用率销售费用/销售人员员平均数019财务类指标标控制合理财财务结构资产负债率率总负债总总资产1100%020财务类指标标流动比率流动资产流动负债债021财务类指标标经营性现金金流当期经营性性现金流022财务类指标标提高资产利利用效率总资产周转转率主营业务收收入总资资产均值023财务类指标标存货周转率率销售

21、成本/平均存货货024客户类指标标提高产品产产量 服装销售数数量当期各种服服装销售数数量之和025客户类指标标服装销售数数量增长率率（本期销售售数量-上上期销售数数量）上期销销售数量100%026客户类指标标积极开拓市市场市场份额公司的产品品当年国内内销售额国内同类服装销销售额1100%027客户类指标标市场活动目目标达成率率市场活动实实际完成指指标市场活动动计划达成成指标1100%028客户类指标标提高客户满满意度客户成交率率调查期间客客户实际购购买人次调查期间间进店客户户人次1100%029运营类指标标客户投诉次次数当期客户对对产品的投投诉次数030运营类指标标大客户订单单稳定性（年末大客

22、客户数量-年初大客客户数量）年初大客户数量100%说明：根据据公司实际际情况确定定大客户标标准031运营类指标标提高盈利水水平店均创利水水平本期营销网网点利润总总额本期营销销网点数量量1000%032运营类指标标单位面积销销售率当年销售收收入营业厅面面积之和100%033运营类指标标提高员工满满意度员工满意度度接受调研的的人员对公公司满意度度评分的算算术平均值值034学习类指标标员工流失率率主动离职的的员工数量量公司总总人数1100%035学习类指标标提升员工能能力员工培训计计划完成率率本年度员工工实际培训训次数本年度员员工计划培培训次数100%036学习类指标标员工对培训训计划的满满意度员工

23、对培训训计划的满满意度评分分的算术平平均值037学习类指标标员工技能提提升率（年末技能能评估得分分年初技技能评估得得分）年年初技能评评估得分100%四 房地地产企业业业绩评估指指标库编号方面关键成功要要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入销售收入本期销售收收入002财务类指标标预售收入本期预售收收入003财务类指标标货款回收额额本期货款回回收额004财务类指标标货款回收占占合同收入入比例本期货款回回收额本期的合合同收入额额1000005财务类指标标增加利润利润总额本期的利润润总额006财务类指标标销售毛利率率 本期的利润润总额本期的销销售收入100007财务类指标标提高资产

24、回回报资产总额当期资产总总额008财务类指标标净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%009财务类指标标总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%010财务类指标标降低成本费费用管理费用当期管理费费用011财务类指标标经营费用当期经营费费用012财务类指标标营业费用当期营业费费用013财务类指标标利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%014财务类指标标实际成本与与预算成本本差额预算成本实际成本本015财务类指标标控制合理财财务结构资产负债率率总负债总总资产1100%016财务类指标标流动比率流动资产流动负债债017客户类指标标经营性现金金流当期经营性性现金流018客户

25、类指标标增加开发规规模 开发面积当年住宅新新开发面积积019客户类指标标竣工面积当年住宅竣竣工面积020客户类指标标销售面积当年住宅销销售面积021客户类指标标积极储备土土地新增土地储储备面积当年新购置置土地面积积022客户类指标标增加销售合合同数量销售合同数数量当年签订销销售合同数数量023客户类指标标提高品牌价价值全国品牌排排名状况当年全国房房地产综合合排名状况况024运营类指标标提高生产效效率项目工期按按时完成率率当年项目按按时完成次次数当年计划划完成项目目数量1100%025运营类指标标提高产品质质量项目质量等等级评定当年完成项项目经政府府部门评定定后的等级级状况026运营类指标标确保

26、生产安安全重大安全事事故发生次次数当年重大安安全事故发发生次数027学习类指标标提高员工满满意度员工满意度度接受调研的的人员对公公司满意度度评分的算算术平均值值028学习类指标标员工流失率率主动离职的的员工数量量公司总总人数1100%029学习类指标标提升员工能能力员工培训计计划完成率率本年度员工工实际培训训次数本年度员员工计划培培训次数100%030学习类指标标员工对培训训计划的满满意度员工对培训训计划的满满意度评分分的算术平平均值031学习类指标标员工技能提提升率（年末技能能评估得分分年初技技能评估得得分）年年初技能评评估得分100%五 酒店店企业业绩绩评估指标标库编号方面关键成功要要素业

27、绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入主营业务收收入当年主营业业务收入002财务类指标标主营业务收收入增长率率（当年主营营业务收入入-上年主主营业务收收入）上年主主营业务收收入1000%003财务类指标标增加利润利润总额本期的利润润总额004财务类指标标毛利率 本期的利润润总额本期的销销售收入100005财务类指标标提高资产回回报资产总额当期资产总总额006财务类指标标净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%007财务类指标标总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%008财务类指标标降低成本费费用管理费用当期管理费费用009财务类指标标经营费用当期经营费费用010

28、财务类指标标营业费用当期营业费费用011财务类指标标利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%012财务类指标标控制合理财财务结构资产负债率率总负债总总资产1100%013财务类指标标流动比率流动资产流动负债债014财务类指标标经营性现金金流当期经营性性现金流015客户类指标标增加市场份份额 区域市场份份额当年销售收收入当年所在在城市酒店店销售收入入1000%016客户类指标标积极开拓市市场市场调研计计划完成率率当年市场调调研活动实实际完成指指标当年市场场调研活动动计划完成成指标1100%017客户类指标标市场活动目目标达成率率市场活动实实际完成指指标市场活动动计划达成成指标1100%

29、018运营类指标标提高客户满满意度发生重大客客户纠纷次次数当年发生重重大客户纠纠纷次数019运营类指标标客户投诉次次数当年客户投投诉次数020运营类指标标客户服务满满意度调查查接受调查的的客户满意意度评分平平均值021运营类指标标提高盈利水水平客房入住率率全年客房平平均入住数数量全年可供供出租客房房数量1100%022运营类指标标人均创利水水平当年利润总总额当年员工工平均数量量1000%023学习类指标标提高员工满满意度员工满意度度接受调研的的人员对公公司满意度度评分的算算术平均值值024学习类指标标员工流失率率主动离职的的员工数量量公司总总人数1100%025学习类指标标提升员工能能力员工培

30、训计计划完成率率本年度员工工实际培训训次数本年度员员工计划培培训次数100%026学习类指标标员工对培训训计划的满满意度员工对培训训计划的满满意度的调调查结果027学习类指标标员工技能提提升率（年末技能能评估得分分年初技技能评估得得分）年年初技能评评估得分100%六 旅游游企业业绩绩评估指标标库编号方面关键成功要要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入主营业务收收入当年主营业业务收入002财务类指标标主营业务收收入增长率率（当年主营营业务收入入-上年主主营业务收收入）上年主主营业务收收入1000%003财务类指标标增加利润利润总额本期的利润润总额004财务类指标标毛利率 本期

31、的利润润总额本期的销销售收入100005财务类指标标提高资产回回报资产总额当期资产总总额006财务类指标标净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%007财务类指标标总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%008财务类指标标降低成本费费用管理费用当期管理费费用009财务类指标标经营费用当期经营费费用010财务类指标标营业费用当期营业费费用011财务类指标标利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%012财务类指标标控制合理财财务结构资产负债率率总负债总总资产1100%013财务类指标标流动比率流动资产流动负债债014财务类指标标经营性现金金流当期经营性性现金流015客户类

32、指标标增加市场份份额 游客人数增增长率（当年游客客数量-去去年游客数数量）去年游客客数量1100%016客户类指标标积极开拓市市场市场调研计计划完成率率当年市场调调研活动实实际完成指指标当年市场场调研活动动计划完成成指标1100%017客户类指标标市场活动目目标达成率率市场活动实实际完成指指标市场活动动计划达成成指标1100%018运营类指标标提高客户满满意度发生重大游游客纠纷次次数当年发生重重大游户纠纠纷次数019运营类指标标游客投诉次次数当年游户投投诉次数020运营类指标标游客服务满满意度调查查接受调查的的游户满意意度评分平平均值021运营类指标标提高盈利水水平人均创利水水平当年利润总总额

33、当年平均均员工人数数022学习类指标标提高员工满满意度员工满意度度接受调研的的人员对公公司满意度度评分的算算术平均值值023学习类指标标员工流失率率主动离职的的员工数量量公司总总人数1100%024学习类指标标提升员工能能力员工培训计计划完成率率本年度员工工实际培训训次数本年度员员工计划培培训次数100%025学习类指标标员工对培训训计划的满满意度员工对培训训计划的满满意度评分分的算术平平均值七 外贸贸企业业绩绩评估指标标库编号方面关键成功要要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标标增加销售收收入主营业务收收入当年主营业业务收入002财务类指标标主营业务收收入增长率率（当年主营营业务收入入-

34、上年主主营业务收收入）上年主主营业务收收入1000%003财务类指标标增加利润利润总额本期的利润润总额004财务类指标标毛利率 本期的利润润总额本期的销销售收入100005财务类指标标提高资产回回报资产总额当期资产总总额006财务类指标标净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%007财务类指标标总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%008财务类指标标降低成本费费用管理费用当期管理费费用009财务类指标标经营费用当期经营费费用010财务类指标标营业费用当期营业费费用011财务类指标标利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%012财务类指标标控制合理财财务结构资产负债率

35、率总负债总总资产1100%013财务类指标标流动比率流动资产流动负债债014财务类指标标经营性现金金流当期经营性性现金流015财务类指标标提高资产利利用效率总资产周转转率主营业务收收入总资资产均值016财务类指标标存货周转率率销售成本/平均存货货017客户类指标标增加市场份份额 区域市场份份额当年销售收收入当年所在在城市酒店店销售收入入1000%018客户类指标标积极开拓市市场市场开发计计划完成率率市场活动实实际完成指指标市场活动动计划达成成指标1100%019运营类指标标防范运营风风险客户档案管管理水平上级对客户户档案管理理水平的评评分020运营类指标标业务合同管管理水平上级对业务务合同管理

36、理水平的评评分021运营类指标标合同按时履履约率当年合同任任务按时完完成次数当年合同同成交次数数1000%022运营类指标标重大运营事事故发生次次数当年重大运运营事故发发生次数023运营类指标标提高盈利水水平客户平均利利润水平当年利润总总额当年客户户数量1100%024运营类指标标大客户订单单稳定性（年末大客客户数量-年初大客客户数量）年初大客户数量100%025学习类指标标提高员工满满意度员工满意度度接受调研的的人员对公公司满意度度评分的算算术平均值值026学习类指标标员工流失率率主动离职的的员工数量量公司总总人数1100%027学习类指标标提升员工能能力员工培训计计划完成率率本年度员工工实

37、际培训训次数本年度员员工计划培培训次数100%028学习类指标标员工对培训训计划的满满意度员工对培训训计划的满满意度的调调查结果029学习类指标标员工技能提提升率（年末技能能评估得分分年初技技能评估得得分）年年初技能评评估得分100%第二部分 各公司司关键业绩评估指标（建议议）一、西服厂厂关键业绩指标序号业绩指标指标定义/公式权重指标目标值值实际完成值值完成分值综合分值1销售收入当年销售收收入A2利润总额当年利润总总额B3净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%C4总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%D5利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%E6人均创利水水平当

38、年利润总总额当年平均均员工人数数F7单位产品成成本当年成本总总额当年产品品数量G8内销产品返返修率当年内销产产品返修件件数当年内销销产品总件件数1000%H综合分值合合计二、英成公公司关键业绩指标编号业绩指标指标定义/公式权重指标目标值值实际完成值值完成分值综合分值1外销收入当年外销收收入A2外销利润总总额当年外销利利润总额B3净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%C4总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%D5利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%E6人均创利水水平当年利润总总额当年平均均员工人数数F7单位产品成成本当年成本总总额当年产品品数量G8外销订单平平均交货时时间当年外销订订单工时总总和当年外销销订单数量量H综合分值合合计三、衬衫厂厂关键业绩指标编号业绩指标指标定义/公式权重指标目标值值实际完成值值完成分值综合分值1内销收入当年内销收收入A2外销收入当年外销收收入B3利润总额当年利润总总额C4净资产回报报率（利润总额额+利息）净资产100%D5总资产回报报率（利润总额额+利息）总资产100%E6利润费用比比率全年费用总总额全年利润润总额100%F7人均创利水水平当年利润总总额当年平均均员工人数数G8单位产品成成本当年成本总总额当年产品品数量H9内销