1126雅戈尔集团绩效考核指标库1690.docx

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1、湖北新丰化纤有限公司业绩考核指标雅戈尔集集团公司司关键业业绩评估估指标体体系北大纵横横管理咨咨询公司司二零零五五年十一一月 - 32 -目 录导言2第一部分分关键业绩绩评估指指标库44一服装生生产企业业业绩评估估指标库库4二纺织生生产企业业业绩评估估指标库库7三服装销销售企业业业绩评估估指标库库9四房地产产企业业业绩评估估指标库库11五酒店企企业业绩绩评估指指标库113六旅游企企业业绩绩评估指指标库115七外贸企企业业绩绩评估指指标库117第二部分分各公司司关键业业绩评估估指标（建建议）119一、西服服厂关键键业绩指标标19二、英成成公司关关键业绩绩指标200三、衬衫衫厂关键键业绩指标标21四

2、、时装装厂关键键业绩指标标22五、裤业业公司关关键业绩绩指标233六、针织织内衣公公司关键键业绩指标标24七、松永永公司关关键业绩绩指标255八、日中中纺关键键业绩指标标26九、毛纺纺公司关关键业绩绩指标277十、针织织染整关关键业绩绩指标288十一、服服饰公司司关键业业绩指标标29十二、置置业（雅雅戈尔置置业、苏苏州置业业、甬城城房产）关关键业绩绩指标300十三、中中基外贸贸公司关关键业绩绩指标311十四、酒酒店（富富宫酒店店、皇朝朝酒店）关关键业绩绩指标322十五、雅雅戈尔动动物园关关键业绩绩指标333导言一本关关键业绩绩指标体体系作为为评估各各公司年年度经营营状况而而被提供供。二本关关键

3、业绩绩指标体体系是以以全面业业绩管理理工具平衡计计分卡为为基础。以平衡记记分卡为为核心的的业绩管理理体系是是目前最最有效的的管理手手段之一一，平衡记记分卡是是一种全全面的业业绩考核核体系，除除了传统统的财务务衡量指指标之外外，还提提出了三三个新的的考核领领域：客客户、运营和和学习成成长。财务层面面：公司司是否能能够为股股东创造造价值？客户层面面：购买买公司提提供的产产品和服服务的直直接客户户是如何何评判公公司的业业绩表现现的？运营层面面：公司司如何管管理内部部业务运运作以满满足客户户的期望望？学习层面面：公司司是否有有能力不不断创新新、改善，从从而实现现持续增增长？三本关关键业绩绩指标设设计的

4、原原则雅戈尔集集团公司司关键业业绩评估估指标库的设计计以SMMARTT原则为为基础，即即：Speccifiic 具具体描述述Meassuraablee 可以以衡量的的Achiievaablee 可以以通过努努力实现现的Resuult oriientted 结果导导向性的的Timeed 有有时间性性的四使用用说明（一）表表格各项项的说明明在第一部部分指标标库表格格中主要要包括以以下几个个项目1编号号：是指指标的序序列号；2方面面：如上上所述，包包括财务务类指标标、客户户类指标标、运营类类指标、学习类类指标；3关键键成功要要素：揭揭示了影影响成功功的每个个方面的的关键因因素；4业绩绩指标：为实现现

5、关键成成功因素素考核的的标准；5指标标定义/公式：说明业业绩指标标的概念念或给出出如何计计算的公公式。在第二部部分的表表格中主主要包括括：1业绩绩指标、指标定定义/公公式几个个项目与与第一部分相相同；2权重重：说明明该指标标在考核核中所占占比重，具具体在评评估执行行前确定定，所选选指标的的权重之之和为1100；3指标标目标值值：是该该指标计计划完成成情况，具具体由评评估者与与被评估估者在评评估执行行前共同同确认；4实际际完成值值：是年年末被评评估公司司的指标标完成情情况，由由各项报报告、报报表中获获取；5完成成分值：如果完完成分值值为正值值，实际际完成值值除以指标标目标值值再乘以1000后得出

6、出该指标标的完成成分值；如果完完成分值值为负值值，1减减去实际际完成值值与指标标目标值值的商数数之后再再乘以1100得得出该指指标的完完成分值值；6综合合分值：是各项项指标的的完成分分值与该该指标权权重相乘乘得出的的评估分分数；7综合合分值合合计：是是各项指指标综合合分值之之和，是是最终比比较各被被评估公公司的参参考分数数。（二）实实施原则则1关键键业绩指指标（KKPI）的的制订过过程是一一个从上上而下的的分解过过程，各各层级间间KPII要体现现其与公公司战略略目标导导向和支支撑的关关系；2根据据阶段的的工作重重点从KKPI指指标库中中选取适适当的指指标，合合理确定定各公司司的KPPI；3KP

7、PI的制制订与过过程调整整，均需需按规定定进行审审批；4在不不同阶段段，以及及公司进进行战略略调整，将将导致考考核的侧侧重点有有所不同同，KPPI指标标也要发发生变化化，因此此，业绩绩评估指指标调整整是一个个不断改改进、不不断完善善的动态态过程，但但KPII体系和和对应目目标值一一年定一一次，一一般不中中途修改改；5KPPI主要要衡量与与当年营营业计划划相关的的重要成成功因素素，而不不是记流流水帐；6KPPI的目目标值是是每年水水涨船高高，反映映了企业业发展的的脚步。第一部分分 关关键业绩绩评估指标标库一 服服装生产产企业业绩绩评估指指标库编号方面关键成功功要素业绩指标标指标定义义/公式式00

8、1财务类指指标增加销售售收入内销收入入本期内销销收入002财务类指指标外销收入入本期外销销收入003财务类指指标内销收入入增长率率（本期内内销收入入-上期期内销收收入）上期内内销收入入1000%004财务类指指标外销收入入增长率率（本期外外销收入入-上期期外销收收入）上期外外销收入入1000%005财务类指指标增加利润润内销利润润总额本期的内内销利润润总额006财务类指指标外销利润润总额本期的外外销利润润总额007财务类指指标内销毛利利率 本期的内内销利润润总额本期的的内销收收入1100008财务类指指标外销毛利利率 本期的外外销利润润总额本期的的外销收收入1100009财务类指指标提高资产产

9、回报资产总额额当期资产产总额010财务类指指标净资产回回报率（利润总总额+利利息）净资产产1000%011财务类指指标总资产回回报率（利润总总额+利利息）总资产产1000%012财务类指指标降低成本本费用生产成本本当期生产产成本013财务类指指标管理费用用当期管理理费用014财务类指指标利润费用用比率全年费用用总额全年利利润总额额1000%015财务类指指标控制合理理财务结结构资产负债债率总负债总资产产1000%016财务类指指标流动比率率流动资产产流动负负债017财务类指指标经营性现现金流当期经营营性现金金流018财务类指指标提高资产产利用效效率总资产周周转率主营业务务收入总资产产均值019

10、财务类指指标存货周转转率销售成本本/平均均存货020客户类指指标提高产品品产量 内销产品品产量当期内销销产品总总的生产产件数021客户类指指标外销产品品产量当期外销销产品总总的生产产件数022客户类指指标内销产品品产量增增长率（本期内内销产品品产量-上期内内销产品品产量）上期内内销产品品产量1000%023客户类指指标外销产品品产量增增长率（本期外外销产品品产量-上期外外销产品品产量）上期外外销产品品产量1000%024客户类指指标积极开拓拓市场市场活动动目标达达成率市场活动动实际完完成指标标市场活活动计划划达成指指标1100%025客户类指指标外销大客客户订单单稳定性性（年末外外销大客客户数

11、量量-年初初外销大大客户数数量）年初外外销大客客户数量量1000%说明：根根据公司司实际情情况以下下单数量量为依据据确定大大客户标标准026运营类指指标提高创新新能力新产品开开发率当年新产产品开发发完成数数当年新新产品审审核立项项数量1000%027运营类指指标专利数量量当年专利利申请成成功个数数028运营类指指标研发投入入产出比比当年研发发费用当年销销售额1000%029运营类指指标提高生产产效率辅助工种种与生产产员工比比例当年辅助助工种人人员平均均数量当年生生产员工工平均数数量1100%030运营类指指标产能利用用率当年平均均利用产产能当年平平均可用用产能1000%031运营类指指标人均创

12、利利水平当年利润润总额当年平平均员工工人数032运营类指指标产品单位位成本当年成本本总额当年产产品数量量033运营类指指标内销订单单按时交交货率当年内销销订单按按时交货货次数当年内内销订单单总数量量1000%034运营类指指标外销订单单按时交交货率当年外销销订单按按时交货货次数当年外外销订单单总数量量1000%035运营类指指标外销订单单平均交交货时间间当年外销销订单工工时总和和当年外外销订单单数量036运营类指指标提高产品品质量外销订单单一次验验货通过过率当年外销销验货一一次成功功次数当年外外销验货货次数1000%037运营类指指标内销产品品返修率率当年内销销产品返返修件数数当年内内销产品品

13、总件数数1000%038运营类指指标确保生产产安全重大安全全事故发发生次数数当年重大大安全事事故发生生次数039学习类指指标提高员工工满意度度员工平均均工资水水平当年员工工薪酬总总额当年平平均员工工数量1000%040学习类指指标员工流失失率主动离职职的员工工数量公司总总人数1000%041学习类指指标提升员工工能力员工培训训计划完完成率本年度员员工实际际培训次次数本年度度员工计计划培训训次数1000%042学习类指指标员工对培培训计划划的满意意度员工对培培训计划划的满意意度的调调查结果果043学习类指指标员工技能能提升率率（年末技技能评估估得分年初技技能评估估得分）年初技技能评估估得分100

14、0%二 纺纺织生产产企业业业绩评估估指标库库编号方面关键成功功要素业绩指标标指标定义义/公式式001财务类指指标增加销售售收入面料销售售收入本期面料料销售收收入002财务类指指标成衣销售售收入本期成衣衣销售收收入003财务类指指标面料销售售收入增增长率（本期面面料收入入-上期期面料收收入）上期面面料收入入1000%004财务类指指标成衣销售售收入增增长率（本期成成衣收入入-上期期成衣收收入）上期成成衣收入入1000%005财务类指指标增加利润润利润总额额本期利润润总额006财务类指指标毛利率 本期的内内销利润润总额本期的的外销收收入1100007财务类指指标提高资产产回报资产总额额当期资产产总

15、额008财务类指指标净资产回回报率（利润总总额+利利息）净资产产1000%009财务类指指标总资产回回报率（利润总总额+利利息）总资产产1000%010财务类指指标降低成本本费用生产成本本当期生产产成本011财务类指指标管理费用用当期管理理费用012财务类指指标利润费用用比率全年费用用总额全年利利润总额额1000%013财务类指指标控制合理理财务结结构资产负债债率总负债总资产产1000%014财务类指指标流动比率率流动资产产流动负负债015财务类指指标经营性现现金流当期经营营性现金金净流量量016财务类指指标提高资产产利用效效率总资产周周转率主营业务务收入总资产产均值017财务类指指标存货周转

16、转率销售成本本/平均均存货018财务类指指标提高产品品产量 面料产品品产量本期面料料生产总总量019财务类指指标面料产品品产量增增长率（本期面面料产品品产量-上期面面料产品品产量）上期面面料产品品产量1000%020客户类指指标积极开拓拓市场市场活动动目标达达成率率率市场活动动实际完完成指标标市场活活动计划划达成指指标1100%021客户类指指标外销大客客户订单单稳定性性（年末外外销大客客户数量量-年初初外销大大客户数数量）年初外外销大客客户数量量1000%说明：根根据公司司实际情情况以下下单数量量为依据据确定大大客户标标准022客户类指指标提高创新新能力新产品开开发率当年新产产品开发发完成数

17、数当年新新产品审审核立项项数量1000%023客户类指指标专利数量量当年专利利申报数数量024客户类指指标研发投入入产出比比当年研发发费用当年销销售额1000%025客户类指指标提高服装装面料供供应能力力对服装面面料供应应计划达达成率保质保量量完成服服装城订订单次数数服装城城给公司司的订单单总数1000%026运营类指指标提高生产产效率辅助工种种与生产产员工比比例当年辅助助工种人人员平均均数量当年生生产员工工平均数数量1100%027运营类指指标设备利用用率当年平均均利用产产能当年平平均可用用产能1000%028运营类指指标人均创利利水平当年利润润总额当年平平均员工工人数029运营类指指标产品

18、单位位成本当年成本本总额当年产产品数量量030运营类指指标外销订单单按时交交货率当年外销销订单按按时交货货次数当年外外销订单单总数1000%031运营类指指标外销订单单平均交交货时间间当年外销销订单工工时总和和当年外外销订单单数量032运营类指指标提高产品品质量外销订单单一次验验货通过过率当年外销销验货一一次成功功次数当年外外销验货货次数1000%033运营类指指标确保生产产安全重大安全全事故发发生次数数当年重大大安全事事故发生生次数034学习类指指标提高员工工满意度度员工平均均工资水水平当年员工工薪酬总总额当年平平均员工工数量1000%035学习类指指标员工流失失率主动离职职的员工工数量公司

19、总总人数1000%036学习类指指标提升员工工能力员工培训训计划完完成率本年度员员工实际际培训次次数本年度度员工计计划培训训次数1000%037学习类指指标员工对培培训计划划的满意意度参加培训训的员工对培训满意意度评分分的算术术平均值值038学习类指指标员工技能能提升率率（年末技技能评估估得分年初技技能评估估得分）年初技技能评估估得分1000%三 服服装销售售企业业业绩评估估指标库库编号方面关键成功功要素业绩指标标指标定义义/公式式001财务类指指标增加销售售收入销售收入入本期销售售收入002财务类指指标销售收入入增长率率（本期销销售收入入-上期期销售收收入）上期销销售收入入1000%003财

20、务类指指标新开发产产品销售售贡献率率本期来自自新开发发产品的的销售收收入本本期销售售收入1000%004财务类指指标主推产品品销售贡贡献率本期来自自主推产产品的销销售收入入本期期销售收收入1100%005财务类指指标货款回收收额本期货款款回收额额006财务类指指标增加利润润利润总额额本期的利利润总额额007财务类指指标销售毛利利率 本期的利利润总额额本期的的销售收收入1100008财务类指指标提高资产产回报资产总额额当期资产产总额009财务类指指标净资产回回报率（利润总总额+利利息）净资产产1000%010财务类指指标总资产回回报率（利润总总额+利利息）总资产产1000%011财务类指指标降低

21、成本本费用管理费用用当期管理理费用012财务类指指标经营费用用当期经营营费用013财务类指指标营业费用用当期营业业费用014财务类指指标利润费用用比率全年费用用总额全年利利润总额额1000%015财务类指指标销售成本本率销售成本本销售售收入1000%016财务类指指标广告宣传传费用率率广告宣传传费销销售收入入1000%017财务类指指标市场推广广费用率率市场推广广费用销售收收入1100%018财务类指指标人均销售售费用率率销售费用用/销售售人员平平均数019财务类指指标控制合理理财务结结构资产负债债率总负债总资产产1000%020财务类指指标流动比率率流动资产产流动负负债021财务类指指标经营

22、性现现金流当期经营营性现金金流022财务类指指标提高资产产利用效效率总资产周周转率主营业务务收入总资产产均值023财务类指指标存货周转转率销售成本本/平均均存货024客户类指指标提高产品品产量 服装销售售数量当期各种种服装销销售数量量之和025客户类指指标服装销售售数量增增长率（本期销销售数量量-上期期销售数数量）上期销销售数量量1000%026客户类指指标积极开拓拓市场市场份额额公司的产产品当年年国内销销售额国内同类类服装销销售额1000%027客户类指指标市场活动动目标达达成率市场活动动实际完完成指标标市场活活动计划划达成指指标1100%028客户类指指标提高客户户满意度度客户成交交率调查

23、期间间客户实实际购买买人次调查期期间进店店客户人人次1100%029运营类指指标客户投诉诉次数当期客户户对产品品的投诉诉次数030运营类指指标大客户订订单稳定定性（年末大大客户数数量-年年初大客客户数量量）年初大大客户数数量1100%说明：根根据公司司实际情情况确定定大客户户标准031运营类指指标提高盈利利水平店均创利利水平本期营销销网点利利润总额额本期营营销网点点数量1000%032运营类指指标单位面积积销售率率当年销售售收入营业厅厅面积之之和1100%033运营类指指标提高员工工满意度度员工满意意度接受调研研的人员员对公司司满意度度评分的的算术平平均值034学习类指指标员工流失失率主动离职

24、职的员工工数量公司总总人数1000%035学习类指指标提升员工工能力员工培训训计划完完成率本年度员员工实际际培训次次数本年度度员工计计划培训训次数1000%036学习类指指标员工对培培训计划划的满意意度员工对培培训计划划的满意意度评分分的算术术平均值值037学习类指指标员工技能能提升率率（年末技技能评估估得分年初技技能评估估得分）年初技技能评估估得分1000%四 房房地产企企业业绩绩评估指指标库编号方面关键成功功要素业绩指标标指标定义义/公式式001财务类指指标增加销售售收入销售收入入本期销售售收入002财务类指指标预售收入入本期预售售收入003财务类指指标货款回收收额本期货款款回收额额004

25、财务类指指标货款回收收占合同同收入比比例本期货款款回收额额本期的的合同收收入额1000005财务类指指标增加利润润利润总额额本期的利利润总额额006财务类指指标销售毛利利率 本期的利利润总额额本期的的销售收收入1100007财务类指指标提高资产产回报资产总额额当期资产产总额008财务类指指标净资产回回报率（利润总总额+利利息）净资产产1000%009财务类指指标总资产回回报率（利润总总额+利利息）总资产产1000%010财务类指指标降低成本本费用管理费用用当期管理理费用011财务类指指标经营费用用当期经营营费用012财务类指指标营业费用用当期营业业费用013财务类指指标利润费用用比率全年费用用

26、总额全年利利润总额额1000%014财务类指指标实际成本本与预算算成本差差额预算成本本实际成成本015财务类指指标控制合理理财务结结构资产负债债率总负债总资产产1000%016财务类指指标流动比率率流动资产产流动负负债017客户类指指标经营性现现金流当期经营营性现金金流018客户类指指标增加开发发规模 开发面积积当年住宅宅新开发发面积019客户类指指标竣工面积积当年住宅宅竣工面面积020客户类指指标销售面积积当年住宅宅销售面面积021客户类指指标积极储备备土地新增土地地储备面面积当年新购购置土地地面积022客户类指指标增加销售售合同数数量销售合同同数量当年签订订销售合合同数量量023客户类指指

27、标提高品牌牌价值全国品牌牌排名状状况当年全国国房地产产综合排排名状况况024运营类指指标提高生产产效率项目工期期按时完完成率当年项目目按时完完成次数数当年计计划完成成项目数数量1100%025运营类指指标提高产品品质量项目质量量等级评评定当年完成成项目经经政府部部门评定定后的等等级状况况026运营类指指标确保生产产安全重大安全全事故发发生次数数当年重大大安全事事故发生生次数027学习类指指标提高员工工满意度度员工满意意度接受调研研的人员员对公司司满意度度评分的的算术平平均值028学习类指指标员工流失失率主动离职职的员工工数量公司总总人数1000%029学习类指指标提升员工工能力员工培训训计划完

28、完成率本年度员员工实际际培训次次数本年度度员工计计划培训训次数1000%030学习类指指标员工对培培训计划划的满意意度员工对培培训计划划的满意意度评分分的算术术平均值值031学习类指指标员工技能能提升率率（年末技技能评估估得分年初技技能评估估得分）年初技技能评估估得分1000%五 酒酒店企业业业绩评估估指标库库编号方面关键成功功要素业绩指标标指标定义义/公式式001财务类指指标增加销售售收入主营业务务收入当年主营营业务收收入002财务类指指标主营业务务收入增增长率（当年主主营业务务收入-上年主主营业务务收入）上年主主营业务务收入1000%003财务类指指标增加利润润利润总额额本期的利利润总额额

29、004财务类指指标毛利率 本期的利利润总额额本期的的销售收收入1100005财务类指指标提高资产产回报资产总额额当期资产产总额006财务类指指标净资产回回报率（利润总总额+利利息）净资产产1000%007财务类指指标总资产回回报率（利润总总额+利利息）总资产产1000%008财务类指指标降低成本本费用管理费用用当期管理理费用009财务类指指标经营费用用当期经营营费用010财务类指指标营业费用用当期营业业费用011财务类指指标利润费用用比率全年费用用总额全年利利润总额额1000%012财务类指指标控制合理理财务结结构资产负债债率总负债总资产产1000%013财务类指指标流动比率率流动资产产流动负

30、负债014财务类指指标经营性现现金流当期经营营性现金金流015客户类指指标增加市场场份额 区域市场场份额当年销售售收入当年所所在城市市酒店销销售收入入1000%016客户类指指标积极开拓拓市场市场调研研计划完完成率当年市场场调研活活动实际际完成指指标当年市市场调研研活动计计划完成成指标1000%017客户类指指标市场活动动目标达达成率市场活动动实际完完成指标标市场活活动计划划达成指指标1100%018运营类指指标提高客户户满意度度发生重大大客户纠纠纷次数数当年发生生重大客客户纠纷纷次数019运营类指指标客户投诉诉次数当年客户户投诉次次数020运营类指指标客户服务务满意度度调查接受调查查的客户户

31、满意度度评分平平均值021运营类指指标提高盈利利水平客房入住住率全年客房房平均入入住数量量全年可可供出租租客房数数量1100%022运营类指指标人均创利利水平当年利润润总额当年员员工平均均数量1000%023学习类指指标提高员工工满意度度员工满意意度接受调研研的人员员对公司司满意度度评分的的算术平平均值024学习类指指标员工流失失率主动离职职的员工工数量公司总总人数1000%025学习类指指标提升员工工能力员工培训训计划完完成率本年度员员工实际际培训次次数本年度度员工计计划培训训次数1000%026学习类指指标员工对培培训计划划的满意意度员工对培培训计划划的满意意度的调调查结果果027学习类指

32、指标员工技能能提升率率（年末技技能评估估得分年初技技能评估估得分）年初技技能评估估得分1000%六 旅旅游企业业业绩评估估指标库库编号方面关键成功功要素业绩指标标指标定义义/公式式001财务类指指标增加销售售收入主营业务务收入当年主营营业务收收入002财务类指指标主营业务务收入增增长率（当年主主营业务务收入-上年主主营业务务收入）上年主主营业务务收入1000%003财务类指指标增加利润润利润总额额本期的利利润总额额004财务类指指标毛利率 本期的利利润总额额本期的的销售收收入1100005财务类指指标提高资产产回报资产总额额当期资产产总额006财务类指指标净资产回回报率（利润总总额+利利息）净

33、资产产1000%007财务类指指标总资产回回报率（利润总总额+利利息）总资产产1000%008财务类指指标降低成本本费用管理费用用当期管理理费用009财务类指指标经营费用用当期经营营费用010财务类指指标营业费用用当期营业业费用011财务类指指标利润费用用比率全年费用用总额全年利利润总额额1000%012财务类指指标控制合理理财务结结构资产负债债率总负债总资产产1000%013财务类指指标流动比率率流动资产产流动负负债014财务类指指标经营性现现金流当期经营营性现金金流015客户类指指标增加市场场份额 游客人数数增长率率（当年游游客数量量-去年年游客数数量）去年游游客数量量1000%016客户

34、类指指标积极开拓拓市场市场调研研计划完完成率当年市场场调研活活动实际际完成指指标当年市市场调研研活动计计划完成成指标1000%017客户类指指标市场活动动目标达达成率市场活动动实际完完成指标标市场活活动计划划达成指指标1100%018运营类指指标提高客户户满意度度发生重大大游客纠纠纷次数数当年发生生重大游游户纠纷纷次数019运营类指指标游客投诉诉次数当年游户户投诉次次数020运营类指指标游客服务务满意度度调查接受调查查的游户户满意度度评分平平均值021运营类指指标提高盈利利水平人均创利利水平当年利润润总额当年平平均员工工人数022学习类指指标提高员工工满意度度员工满意意度接受调研研的人员员对公

35、司司满意度度评分的的算术平平均值023学习类指指标员工流失失率主动离职职的员工工数量公司总总人数1000%024学习类指指标提升员工工能力员工培训训计划完完成率本年度员员工实际际培训次次数本年度度员工计计划培训训次数1000%025学习类指指标员工对培培训计划划的满意意度员工对培培训计划划的满意意度评分分的算术术平均值值七 外外贸企业业业绩评估估指标库库编号方面关键成功功要素业绩指标标指标定义义/公式式001财务类指指标增加销售售收入主营业务务收入当年主营营业务收收入002财务类指指标主营业务务收入增增长率（当年主主营业务务收入-上年主主营业务务收入）上年主主营业务务收入1000%003财务类

36、指指标增加利润润利润总额额本期的利利润总额额004财务类指指标毛利率 本期的利利润总额额本期的的销售收收入1100005财务类指指标提高资产产回报资产总额额当期资产产总额006财务类指指标净资产回回报率（利润总总额+利利息）净资产产1000%007财务类指指标总资产回回报率（利润总总额+利利息）总资产产1000%008财务类指指标降低成本本费用管理费用用当期管理理费用009财务类指指标经营费用用当期经营营费用010财务类指指标营业费用用当期营业业费用011财务类指指标利润费用用比率全年费用用总额全年利利润总额额1000%012财务类指指标控制合理理财务结结构资产负债债率总负债总资产产1000%

37、013财务类指指标流动比率率流动资产产流动负负债014财务类指指标经营性现现金流当期经营营性现金金流015财务类指指标提高资产产利用效效率总资产周周转率主营业务务收入总资产产均值016财务类指指标存货周转转率销售成本本/平均均存货017客户类指指标增加市场场份额 区域市场场份额当年销售售收入当年所所在城市市酒店销销售收入入1000%018客户类指指标积极开拓拓市场市场开发发计划完完成率市场活动动实际完完成指标标市场活活动计划划达成指指标1100%019运营类指指标防范运营营风险客户档案案管理水水平上级对客客户档案案管理水水平的评评分020运营类指指标业务合同同管理水水平上级对业业务合同同管理水

38、水平的评评分021运营类指指标合同按时时履约率率当年合同同任务按按时完成成次数当年合合同成交交次数1000%022运营类指指标重大运营营事故发发生次数数当年重大大运营事故故发生次次数023运营类指指标提高盈利利水平客户平均均利润水水平当年利润润总额当年客客户数量量1000%024运营类指指标大客户订订单稳定定性（年末大大客户数数量-年年初大客客户数量量）年初大大客户数数量1100%025学习类指指标提高员工工满意度度员工满意意度接受调研研的人员员对公司司满意度度评分的的算术平平均值026学习类指指标员工流失失率主动离职职的员工工数量公司总总人数1000%027学习类指指标提升员工工能力员工培训

39、训计划完完成率本年度员员工实际际培训次次数本年度度员工计计划培训训次数1000%028学习类指指标员工对培培训计划划的满意意度员工对培培训计划划的满意意度的调调查结果果029学习类指指标员工技能能提升率率（年末技技能评估估得分年初技技能评估估得分）年初技技能评估估得分1000%第二部分分 各各公司关关键业绩绩评估指标标（建议议）一、西服服厂关键键业绩指标标序号业绩指标标指标定义义/公式式权重指标目标标值实际完成成值完成分值值综合分值值1销售收入入当年销售售收入A2利润总额额当年利润润总额B3净资产回回报率（利润总总额+利利息）净资产产1000%C4总资产回回报率（利润总总额+利利息）总资产产1000%D5利润费用用比率全年费用用总额全年利利润总额额1000%E6人均创利利水平当年利润润总额当年平平均员工工人数F7单位产品品成本当年成本本总额当年产产品数量量G8内销产品品返修率率当年内销销产品返返修件数数当年内内销产品品总件数数1000%H综合分值值合计二、英成成公司关关键业绩绩指标编号业绩指标标指标定义义/公式式权重指标目标标值实际完成成值完成分值值综合分值值1外销收入入