QP-016(产品标识和可追溯性程序)3072.docx

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1、湖北博创机械制造有限责任公司 产品标识和和可追溯溯性程序序文件编号：BC-QQP-0016 文件版本： A1 控制状态： 受受控本 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2010.099.01请指定文件发放部门总经办行政人事部研发部采购部品质部仓储部生产部设备部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题产品标识和可追溯性程序文件编号BC-QP-016版本A1制定部门品质部生效日期2010.09.01页码8/8文件名称（型型号）产品标识和和可追溯溯性程序序文件编号BC-QPP-0116文件制定部部门品质部文件初次生生效日期期2009.4.1序号修改内容记记要版本修

2、改日期记录人附件一：文件件变更履履历表1.文件依依据与定定义1.1依据据1.1.11质量量手册第第7.55.3章章节：标标识和可可追溯性性1.2定义义1.2.11产品标识识：利用用标签、颜颜色等方方式让操操作人员员清楚了了解产品品的规格格以及检检验状态态动作。1.2.22产品的的状态标标识：在在产品实实现以及及生产和和服务动动作过程程中，为为了区别别不同状状态的产产品，对对产品的的测量状状态（待待检、合合格、不不合格、待待判定）及及加工状状态（已已加工、待待加工）所所作的标标识。1.2.33可追溯溯性：根根据记载载的标识识，追踪踪产品形形成的历历史。2.目的2.1为明明确生产产、储存存过程中中

3、产品标标识和检检验状态态标识的的要求，防防止不同同类型产产品发生生混淆，确确保只有有经过检检验的合合格品才才能进入入下道工工序或交交付客户户。2.2当生生产过程程和市场场出现问问题（如如客户投投诉、退退货等），在在需要时时对产品质质量的形形成过程程可实施施追溯调调查，同同时对标标识实施施相当的的管理。确确保合格格的原材材料才能能使用，合合格的产产品才能能出厂。3.适用范范围适用于本公公司从原原材料入厂厂到成品品出厂全全过程中中检验、试验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。4.职责与与权限4.1品质质部：负负责产品品标识形形式的制制定与审审核，并并对与标标识有关关的问题进进行分析析与追

4、溯溯；各种检检验、试试验状态态的判定定，并在标标签上明明确检验验员及检验验日期；产品质质量跟踪踪活动的的控制，发发生需要要追溯时时，组织织并协调调追溯工工作的进进行和评评审，并并监督检检查各执执行部门门的实施施。4.2生产产部：负负责制造造过程中中检验状状态的标标识及产产品标识识的使用用和保管管，若要要对产品品质量进进行追溯溯时生产产部参与与追溯工工作的进进行和评评审。4.3仓库库：负责责入库的的原材料料、半成成品、成成品等库库存物料料检验状状态的标标识及标标识的核核对和管管理，应应熟悉并并掌握各各类物料料检验状状态标识识方法和和意义，严严格执行行不同状状态标识识的规定定，并正确使用用和保管管

5、好各种种物料标标识；发发现问题题及时进进行追踪踪复查。5.作业程程序5.1产品品标识5.1.11研发部部、生产产部在产产品实现现过程的的相应技技术文件件中，应标明明产品标标识的内内容、标标识方法法、标识部部位或区区域。5.1.22生产部部下达任任务的同同时要明明确产品品批次标标识或可可追溯性性要求。5.1.33公司可可追溯的的唯一标标识分为为三个环环节进行行：原材材料的标标识、过过程加工工的标识识、成品品标识。5.2产品品的状态态标识5.2.11状态分分为测量量状态和和加工状状态5.2.11.1测测量状态态有待检检、合格格、不合合格（退退货）、待待判定。5.2.11.2加加工状态态有已加加工、

6、待待加工。5.2.22产品状状态标识识的形成成可用印印章、工工序卡、标标签、颜颜色、区区域等方方法进行行。5.2.33品质部部在对检检验和试试验状态态标识时时，应对产产品状态态标识作作确认，若若标识不不正确或或不完全全者应作作“拒收”标签的的检验和和试验状状态标识识。5.2.44各种标标识要求求不易脱脱落或丢丢失、破破碎、字字迹要清清楚。5.2.55更新标标识时，应应除掉旧旧标识或或用新标标识覆盖盖旧标识识，一个个原材料料上只能能有一种种标识内内容。5.2.66当产品品无标识识或标识识不清时时，由品品质部会会同相关关部门查查明原因因后补加加相应标标识。5.2.77当产品品无法确确定状态态时，视

7、视同为未未检验状状态，相相关部门门应予以以记录，由由品质部部执行55.5条，并并重新检检验确定定其检验验状态。5.3原材材料标识识方法5.3.11仓管员员将原材材料存放放在指定定区域，来来料质检检员检验验后对原原材料进进行标识识。仓管员员依据有有关仓库库管理工工作指示示安排入入库。5.3.22检验不不合格时时，由质质检员标标识“退货”，仓管管员将采采购的原原材料移移至不合合格区域域，并依依据不不合格品品控制程程序进进行处理理。5.3.33新购置置的测量量和监控控装置，经经检定合合格后，按按计量部部门规定定实施标标识。5.3.44外协件件的产品品物料编编号、名名称、生生产日期期、送检检单等作作为

8、标识识。5.4生产产过程标标识5.4.11生产现现场在制制品、半半成品，车间可使用转序单、物料识别卡等，生产部门负责人应在“产品标识” （附件一）上注明名称、规格、数量、加工状态、下一工序、操作员、检验员等内容。5.4.22对于生生产中所所使用的的原材料料，各流流转工序序尽可能能保持其其原有产产品标识识，车间间相关工工序需在在转序单单上表明明名称、规规格等。5.4.33对于待待加工品品和已加加工品，根根据现场场管理的的要求，放放置于不不同的区区域，实实现定置置管理；对于待待检品，需需放置于于待检区区或挂待待检标识识牌；对于合合格品，放放置于合合格区；对于经经评审为为不合格格的废品品，由检检验员

9、贴贴上红色色不良标标签后，放放置于不不合格区区；对于经经评审为为返工/返修的产产品，质质检员挂挂返工/返修标标签，由操作作员放入入返工/返修区区。5.4.44标识牌牌损坏或或遗失时时，检查查员应先先作鉴定定确认后后补上 “产品标标识”，再进进行工序序之间的的转换作作业。5.4.55工序之之间转换换或入库库的半成成品经检检验员检检验后，在在“产品标标识”上签名。5.4.66生产车车间的区区域标识识分原材材料区、半成品品区、成成品区、待待检区、合格品区、不合格品区。5.5 成成品的标标识 5.5.11成品入入库前需需要经最最后一道道质检，质质检后由由相应质质检人员员填写“出厂检检验报告告”经品质质

10、部主管管签名盖盖章后，连连同“合格证证”一起交交于货仓仓入仓。5.5.22仓管员员要做好好成品标标识管理理工作，若若发现有有不完整整或遗失失，应向向品质部部申请补补全。5.6不合合格品的的标识 5.6.11产品进料料检验不不合格时时，物料料判定待待处理时时标贴“待处理理”标签；物料判判定处理理有结果果后按处处理结果果标贴，相称的的标识有有“不合格格”、“合格”，仓管管员应转转入相应应区域放放置。5.6.22加工过过程中的的不合格格品在“产品状状态标识识牌”上注明明“不合格格”及原因因后转入入“不合格格”品区。5.7设备备和工具具标识5.7.11生产设设备的状状态标识识分为“维修中中”、“待修”

11、、“暂停使使用”等，生生产部根根据设备备的使用用状态悬悬挂相应应的标识识牌。5.8产品品的可追追溯性5.8.11当合格格产品规规定有可可追溯性性要求时时，市场场部、生生产部、研研发部、品品质部等等与客户户商定追追溯的起起点与终终点，产产品应在合合同上予予以明确确标识的的表示方方式。5.8.22当客户户要求或或公司产产品出现现不合格格时，品品质部应应当会同同研发部部、市场场部、生生产部等等有关人人员查阅阅产品质质量流转转卡及各各种记录录进行分分析和处处理。5.8.33各工序序生产记记录及检检验记录录和统计计报表都都应明确确填写产产品编号号、生产产日期、生生产批号号（过程程加工的的标识）、数量等，

12、以便于追溯。5.8.44当需要要对产品品质量进进行追溯溯时，由由品质部部、研发发部、生生产部根根据成品品包装标标签上的的出厂编编号、产产品编号号可追溯溯到产品品生产过过程的全全部资料料。5.8.55生产过过程发生生重大质质量问题题需要进进行调查查时，由由生产车车间或品品质部负责责组织追追溯调查查，直至至查清质质量问题题的原因因。5.8.66对让步步接受、紧紧急放行行、特别别处理的的产品各各流程单单位应在在相应产产品标识识卡、品品质记录录、标识识中注明明如“让步接接收“等字样样，以便便进行追追溯性验验证。5.8.77各有关关部门的的相应人人员应积积极配合合，提供供相应依依据，找找出质量量问题的的

13、原因，提提出解决决问题的的建议。5.8.88品质部部采取现现场调查查，召开开质量调调查分析析会等措措施，汇汇总各部部门的意意见和建建议，提提出解决决问题的的报告，上上报总经经理室批批准后反反馈给相相关部门门处理决决定。5.8.99当计量量检测设设备失准准导致不不合格品品流入下下道工序序或流出出厂时，发发现部门门必须立立即通知知品质部、生生产部、按按生产时时间或车车间班次次进行追追回、检检验和返返工/返返修，追追溯到流流入下道道工序或或流出厂厂的产品品合格为为止。5.8.110客户户投诉时时，由投投拆服务务人员根根据市场场部提供供的有关关资料，组组织相关关部门进进行追溯溯调查，直直至查清清所投诉诉问题的的原因和和责任部部门、人人员。5.8.111追溯溯流程如如下：出出货记录录出厂检检验产品入入库记录录包装装配半成品品工序半成品品（材料料）入库库记录 6.相关文文件6.1不不合格品品控制程程序6.2记记录控制制程序7.质量记记录工艺规程程附件一：产品标识产品名称:_ 规规 格:_产品图号:_ 生生产批次次:_加工状态:_ 数数 量:_下道工序:_ 操操 作 员：_检 验 员员：_ 日日 期：_