QP-016(产品标识和可追溯性程序)3535.docx

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1、湖北博创机械制造有限责任公司 产品标识和和可追溯性性程序文件编号：BC-QPP-0166 文件版本： A1 控制状态： 受控控本 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2010.09.01请指定文件发放部门总经办行政人事部研发部采购部品质部仓储部生产部设备部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题产品标识和可追溯性程序文件编号BC-QP-016版本A1制定部门品质部生效日期2010.09.01页码7/7文件名称（型型号）产品标识和和可追溯性性程序文件编号BC-QPP-0166文件制定部部门品质部文件初次生生效日期2009.4.1序号修改内容记记要版本修改日期记

2、录人附件一：文件件变更履历历表1.文件依依据与定义义1.1依据据1.1.11质量手手册第77.5.3章节节：标识和和可追溯性性1.2定义义1.2.11产品标识：利用标签签、颜色等等方式让操操作人员清清楚了解产产品的规格格以及检验验状态动作作。1.2.22产品的状状态标识：在产品实实现以及生生产和服务务动作过程程中，为了了区别不同同状态的产产品，对产产品的测量量状态（待待检、合格格、不合格格、待判定定）及加工工状态（已已加工、待待加工）所所作的标识识。1.2.33可追溯性性：根据记记载的标识识，追踪产产品形成的的历史。2.目的2.1为明明确生产、储储存过程中中产品标识识和检验状状态标识的的要求，

3、防防止不同类类型产品发发生混淆，确确保只有经经过检验的的合格品才才能进入下下道工序或或交付客户户。2.2当生生产过程和和市场出现现问题（如客客户投诉、退退货等），在在需要时对对产品质量量的形成过过程可实施施追溯调查查，同时对对标识实施施相当的管管理。确保保合格的原原材料才能能使用，合合格的产品品才能出厂厂。3.适用范范围适用于本公公司从原材材料入厂到到成品出厂厂全过程中中检验、试试验状态的的控制及产产品生产和和出厂过程程中对产品品的标识。4.职责与与权限4.1品质质部：负责责产品标识识形式的制定定与审核，并并对与标识识有关的问题进行行分析与追追溯；各种检验验、试验状状态的判定定，并在标签签上明

4、确检检验员及检验日日期；产品品质量跟踪踪活动的控控制，发生生需要追溯溯时，组织织并协调追追溯工作的的进行和评评审，并监监督检查各各执行部门门的实施。4.2生产产部：负责责制造过程程中检验状状态的标识识及产品标标识的使用用和保管，若若要对产品品质量进行行追溯时生生产部参与与追溯工作作的进行和和评审。4.3仓库库：负责入入库的原材材料、半成成品、成品品等库存物料料检验状态态的标识及标标识的核对对和管理，应熟熟悉并掌握各类类物料检验验状态标识识方法和意意义，严格格执行不同同状态标识识的规定，并正确使用和保管好各种物料标识；发现问题及时进行追踪复查。5.作业程程序5.1产品品标识5.1.11研发部、生

5、生产部在产产品实现过过程的相应应技术文件件中，应标明产产品标识的的内容、标标识方法、标识部位位或区域。5.1.22生产部下下达任务的的同时要明明确产品批批次标识或或可追溯性性要求。5.1.33公司可追追溯的唯一一标识分为为三个环节节进行：原原材料的标标识、过程程加工的标标识、成品品标识。5.2产品品的状态标标识5.2.11状态分为为测量状态态和加工状状态5.2.11.1测量量状态有待待检、合格格、不合格格（退货）、待待判定。5.2.11.2加工工状态有已已加工、待待加工。5.2.22产品状态态标识的形形成可用印印章、工序序卡、标签签、颜色、区区域等方法法进行。5.2.33品质部在在对检验和和试

6、验状态态标识时，应对产品品状态标识识作确认，若若标识不正正确或不完完全者应作作“拒收”标签的检检验和试验验状态标识识。5.2.44各种标识识要求不易易脱落或丢丢失、破碎碎、字迹要要清楚。5.2.55更新标识识时，应除除掉旧标识识或用新标标识覆盖旧旧标识，一一个原材料料上只能有有一种标识识内容。5.2.66当产品无无标识或标标识不清时时，由品质质部会同相相关部门查查明原因后后补加相应应标识。5.2.77当产品无无法确定状状态时，视视同为未检检验状态，相相关部门应应予以记录录，由品质质部执行55.5条，并并重新检验验确定其检检验状态。5.3原材材料标识方方法5.3.11仓管员将将原材料存存放在指定

7、定区域，来来料质检员员检验后对对原材料进行行标识。仓管员依据据有关仓库库管理工作作指示安排排入库。5.3.22检验不合合格时，由由质检员标标识“退货”，仓管员员将采购的的原材料移移至不合格格区域，并并依据不不合格品控控制程序进进行处理。5.3.33新购置的的测量和监监控装置，经经检定合格格后，按计计量部门规规定实施标标识。5.3.44外协件的的产品物料料编号、名名称、生产产日期、送送检单等作作为标识。5.4生产产过程标识识5.4.11生产现场场在制品、半半成品，车车间可使用用转序单、物物料识别卡卡等，生产产部门负责责人应在“产品标识识” （附件件一）上注注明名称、规格、数量、加工状态、下一工序

8、、操作员、检验员等内容。5.4.22对于生产产中所使用用的原材料料，各流转转工序尽可可能保持其其原有产品品标识，车车间相关工工序需在转转序单上表表明名称、规规格等。5.4.33对于待加加工品和已已加工品，根根据现场管管理的要求求，放置于于不同的区区域，实现现定置管理理；对于待检检品，需放放置于待检检区或挂待待检标识牌牌；对于合格格品，放置置于合格区区；对于经评评审为不合合格的废品品，由检验验员贴上红红色不良标标签后，放放置于不合合格区；对于经评评审为返工工/返修的产品品，质检员员挂返工/返修标签签，由操作员员放入返工工/返修区区。5.4.44标识牌损损坏或遗失失时，检查查员应先作作鉴定确认认后

9、补上 “产品标识识”，再进行行工序之间间的转换作作业。5.4.55工序之间间转换或入入库的半成成品经检验验员检验后后，在“产品标识识”上签名。5.4.66生产车间间的区域标标识分原材材料区、半成品区区、成品区区、待检区区、合格品品区、不合格品区。5.5 成成品的标识识 5.5.11成品入库库前需要经经最后一道道质检，质质检后由相相应质检人人员填写“出厂检验验报告”经品质部部主管签名名盖章后，连连同“合格证”一起交于于货仓入仓仓。5.5.22仓管员要要做好成品品标识管理理工作，若若发现有不不完整或遗遗失，应向向品质部申申请补全。5.6不合合格品的标标识 5.6.11产品进料检检验不合格格时，物料

10、料判定待处处理时标贴贴“待处理”标签；物物料判定处处理有结果果后按处理理结果标贴贴，相称的标标识有“不合格”、“合格”，仓管员员应转入相应应区域放置置。5.6.22加工过程程中的不合合格品在“产品状态态标识牌”上注明“不合格”及原因后后转入“不合格”品区。5.7设备备和工具标标识5.7.11生产设备备的状态标标识分为“维修中”、“待修”、“暂停使用用”等，生产产部根据设设备的使用用状态悬挂挂相应的标标识牌。5.8产品品的可追溯溯性5.8.11当合格产产品规定有有可追溯性性要求时，市市场部、生生产部、研研发部、品品质部等与与客户商定定追溯的起起点与终点点，产品应应在合同上上予以明确确标识的表表示

11、方式。5.8.22当客户要要求或公司司产品出现现不合格时时，品质部部应当会同同研发部、市市场部、生生产部等有有关人员查查阅产品质质量流转卡卡及各种记记录进行分分析和处理理。5.8.33各工序生生产记录及及检验记录录和统计报报表都应明明确填写产产品编号、生生产日期、生生产批号（过过程加工的的标识）、数数量等，以以便于追溯溯。5.8.44当需要对对产品质量量进行追溯溯时，由品品质部、研研发部、生生产部根据据成品包装装标签上的的出厂编号号、产品编编号可追溯溯到产品生生产过程的的全部资料料。5.8.55生产过程程发生重大大质量问题题需要进行行调查时，由由生产车间间或品质部部负责组织织追溯调查查，直至查

12、查清质量问问题的原因因。5.8.66对让步接接受、紧急急放行、特特别处理的的产品各流流程单位应应在相应产产品标识卡卡、品质记记录、标识识中注明如如“让步接收收“等字样，以以便进行追追溯性验证证。5.8.77各有关部部门的相应应人员应积积极配合，提提供相应依依据，找出出质量问题题的原因，提提出解决问问题的建议议。5.8.88品质部采采取现场调调查，召开开质量调查查分析会等等措施，汇汇总各部门门的意见和和建议，提提出解决问问题的报告告，上报总总经理室批批准后反馈馈给相关部部门处理决决定。5.8.99当计量检检测设备失失准导致不不合格品流流入下道工工序或流出出厂时，发发现部门必必须立即通通知品质部、

13、生生产部、按按生产时间间或车间班班次进行追追回、检验验和返工/返修，追追溯到流入入下道工序序或流出厂厂的产品合合格为止。5.8.110客户投投诉时，由由投拆服务务人员根据据市场部提提供的有关关资料，组组织相关部部门进行追追溯调查，直直至查清所所投诉问题题的原因和和责任部门门、人员。5.8.111追溯流流程如下：出货记录录出厂检验验产品入库库记录包装装配半成品工工序半成品（材材料）入库库记录 6.相关文文件6.1不不合格品控控制程序6.2记记录控制程程序7.质量记记录工艺规程程附件一：产品标识产品名称:_ 规 格:_产品图号:_ 生产批批次:_加工状态:_ 数 量:_下道工序:_ 操 作作 员：_检 验 员员：_ 日 期：_