供应商管理流程图18435.docx

《供应商管理流程图18435.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商管理流程图18435.docx（59页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 供应商管理流程图供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请年 度 复 查实施调查评 估不合格合格列入合格名列采 购辅导实施交 货评 价淘汰不合格需辅导合格合格供应商供应商管理理制度 供应商商开发文件编号：GA011 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页1 总则11制定定目的为规范供应应商开发流流程，使之之有章可循循，特制定定本规章。12适用用范围本公司新厂厂商之开发发工作，除除另有规定定外，悉依依本规章执执行。13权责责单位（1） 采购部负责责本规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 供应商开发发程序21供应应商开发权权责（1） 采购

2、部负责责供应商开开发主导工工作。（2） 开发部负责责供应商样样品的确认认。（3） 品管部、生生技部、生生管部、采采购部组成成厂商调查查小组，负负责供应商商的调查评评核。22供应应商资讯来来源新供应商资资讯来源一一般有下列列方式：（1） 各种采购指指南。（2） 新闻传播媒媒体，如电电视、广播播、报纸等等。（3） 各种产品发发表会。（4） 各类产品展展示（销）会会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府府之统计调调查报告或或刊物。（7） 同行或供应应商介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动动联络。（10）其其他途径。23供应应商问卷调调查2311问卷设计计问卷设计由由采购部主主导，品管管、开发等

3、等单位协助助。设计应应注意的事事项有：（1） 依本公司需需要设计内内容及格式式。（2） 应尽可能掌掌握、了解解供应商的的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。2322供应商基基本资料表表应由厂商填填写供应应商基本资资料表。该该表包括下下列内容：（1） 公司名称、地地址、电话话、传真、EE-maiil、网址址、负责人人、联系人人。（2） 公司概况，如如资本额、成成立日期、占占地面积、营营业额、银银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状状况。（5） 主要产品及及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事事项。2333供应商问问卷调查表表供应商问卷卷调查表，一一般包括下

4、下列内容：（1） 材料零件确确认。（2） 品质验收与与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24供应应商开发流流程（1） 寻找供应商商。（2） 填写供应商商基本资料料表。（3） 与供应商洽洽谈。（4） 必要时作样样品鉴定。（5） 供应商问卷卷调查。（6） 提出供应商商调查评核核之申请。25后续续工作依供应商商调查规规定，由调调查小组对对供应商作作实际调查查评核，以以确定其可可否列入合合格供应商商之列。3 附件附件GGA01-1供应应商基本资资料表附件GGA01-2供应应商问卷调调查表（范范例）附件GGA01-1供应商基本本资料表厂商编号： 年 月 日 名

5、 称地 址法 人联系人电 话话传 真E-maiil网址公司概况资本额 万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日日期年 月月 日日营业执照往来银行开始往来时时间停止往来时时间所属协会团团体协力工厂数数协力工厂利利用率平均月营业业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确认认： 审核： 填表：附件GGA01-2供应商问卷卷调查表（范范例）供应商名称称： 年 月 日 项目调查项目内内容了解程度状状况材料零件确确认1您对开开发部门样样品确认流流程是否了了解？了解 不了解 请求当面面沟通了解解2您对本本

6、公司开发发部门认定定之材料交交货依据的的规格及样样品是否了了解？了解 不了解 请求当面面沟通了解解3您对开开发部门认认可之样品品是否有保保留，以作作后续品质质管理之用用？有保留 未保留 请求当面面沟通了解解品质验收管管制1您对本本公司品管管部质检验验标准与方方法是否了了解？了解 不了解 请求当面面沟通了解解23采购合同1贵公司司目前产量量足以应付付本公司需需求吗？可以 不可以 需设法弥弥补23请款流程1您对本本公司的付付款条件、手手续是否了了解？了解 不了解 请求当面面沟通了解解23售后服务1您对品品质有疑问问时，会主主动找哪一一部门或主主管？品管 开发 采购 总经理23建议事项您对本公司司的

7、建议事事项【注】本表表由供应商商填写。供应商管理理制度 P8857 供供应商调查查文件编号：GA022 版本号号： 生效日期期： 共 页 第 页1 总则11制定定目的为了解供应应商之制程程能力、品品管功能，确确认其是否否有提供符符合成本、交交期、品质质之物料的的能力，特特制定本规规章。12适用用范围对拟开发供供应商之调调查，及本本公司合格格供应商之之年度复查查，除另有有规定外，悉悉依本规章章办理。13权责责单位（1） 采购部负责责本规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 供应商调查查作业规定定21供应应商调查程程序（1） 采购部实施施

8、采购前，应应对拟开发发之厂商组组织供应商商调查工作作，目的是是了解供应应商之各项项管理能力力，以确定定其可否列列为合格供供应商名列列。（2） 由采购、生生技、品管管、生管人人员组成供供应商调查查小组，对对供应商实实施调查评评核，并填填写供应应商调查表表。（3） 评核之结果果由各单位位作出建议议，供总经经理核定是是否准予成成为本公司司之合格供供应商。（4） 未经供应商商调查认可可之厂商，除除总经理特特准外，不不可成为本本公司之供供应商。22供应应商调查评评核2211价格评核核对供应商所所提供之物物料价格，由由采购部依依下列因素素作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4）

9、 付款方式。2222技术评核核对供应商之之生产技术术，由生技技部依下列列因素作评评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与与作业标准准。2233品质评核核对供应商之之品质，由由品管部依依下列因素素作评核：（1） 品管组织与与体系。（2） 品质规范与与标准。（3） 检验之方法法与记录。（4） 纠正与预防防措施。2244生管评核核对供应商之之生产管理理，由生管管部依下列列因素作主主核：（1） 生产计划体体系。（2） 最短及最长长之交货期期限。（3） 进度控制方方法。（4） 异常排除能能力。23供应应商复查规规定（1） 经调查认可可之合格供供应商，原原则上每

10、年年复查一次次。（2） 复查流程类类同首次调调查评核。（3） 复查不合格格之供应商商，除经本本公司总经经理特准外外，不可列列入次年合合格供应商商之列。（4） 若供应商之之交期、品品质、价格格或服务产产生重大变变异时，可可于一年中中，随时对对供应商作作必要之复复查。3 附件附件GGA02-1供应应商调查表表（范例）附件GGA02-1供应商调查查表（范例例） 年年 月月 日日供应商编号号供应商名称称调查时间第几次调查查调查评核项项目得分评分说明调查评核者者备 注价格评核1原料价价格2加工费费用3估价方方法4付款方方式技术评核1技术水水准2资料管管理3设备状状况4工艺流流程5作业标标准品质评核1品管

11、组组织体系2品质规规范标准3检验方方法记录4纠正预预防措施生管主核1生产计计划体系2交期控控制能力3进度控控制能力4异常排排除能力合 计供应商管理理制度 供供应商评鉴鉴文件编号：GA033 版本号： 生效效日期： 共 5页 第 页1 总则1 1制定目的的为规范对合合格供应商商之日常评评鉴，使供供应商管理理更合理公公正，特制制定本规章章。1 2适用范围围仍在采购之之合格供应应商的评鉴鉴，除另有有规定外，悉悉依本规章章执行。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 供应商评鉴鉴程序21评鉴鉴项目供应商交

12、货货实绩之评评鉴项目及及分数比例例如下（满满分1000分）：（1） 品质评鉴：40分。（2） 交期评鉴：25分。（3） 价格主鉴：15分。（4） 服务评鉴：15分。（5） 其他评鉴：5分。22评分分办法2211品质评鉴鉴由品管部依依进料验收收的批次合合格率评分分，每个月月进行一次次。（1） 计算：进料批次合合格率=（检检验合格批批数 /总总交验批数数）100% （2） 评分： 得得分 = 40进料批次次合格率2222交期评鉴鉴由采购部依依订单规定定的交货日日期进行评评分，方式式如下：（1） 如期交货得得分25分分。（2） 延迟122日每批次次扣2分。（3） 延迟344日每批次次扣5分。（4）

13、延迟566日每批次次扣10分分。（5） 延迟7日以以上不得分分。本项得分以以0分为最最低分。采采购部每月月将同一供供应商当月月各批订单单交货评分分进行平均均，得出该该月的交期期评鉴得分分。2233价格评鉴鉴由采购部供供应高之价价格水准评评分，方式式如下：（1） 价格公平合合理，报价价迅速：110分。（2） 价格尚属公公平，报价价缓慢：88分。（3） 价格稍微偏偏高，报价价迅速：66分。（4） 价格稍微偏偏高，报价价缓慢：33分。（5） 价格甚不合合理或报价价十分低效效：0分。2244服务评鉴鉴22441抱怨怨处理评分分 由品管部对对供应商之之抱怨处理理予以评分分，评分如如下：（1） 诚意改善：

14、8分。（2） 尚能诚意改改善：5分分。（3） 改善诚意不不足：2分分。（4） 置之不理：0分。2244.2 . 退货交交换行动评评分由采购部对对不良退货货交换行动动评分：（1） 按期更换 ：7分。（2） 偶尔拖延：5分。（3） 经常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。2255其他评鉴鉴由采购部汇汇总资材、生生管、财务务或其他单单位对供应应商之评价价、抱怨， 予以评分分，满分55分。23评鉴鉴办法（1） 供应商之评评鉴每月进进行一次。（2） 将各项得分分汇入供供应商评鉴鉴表，并并合计总得得分。（3） 每半年平均均一次厂商商得分，计计算方式为为： 半年平均均得分=每每月得分总总和 / 评鉴月数数

15、24 评鉴分等等供应商评鉴鉴等级划分分如下：（1） 平均得分990.11000分者为为A等。（2） 平均得分880.1900分者为BB等。（3） 平均得分770.1800分者为CC等。（4） 平均得分660.1700分者为DD等。（5） 平均得分660分以下下者为E等等。25评鉴鉴处理（1） A等厂商为为优秀厂商商，予以付付款、订单单、检验之之优惠奖励励。（2） B等厂商为为良好厂商商，由采购购部提请厂厂商改善不不足。（3） C等厂商为为合格厂商商，由品管管、采购等等部门予以以必要之辅辅导。（4） D等厂商为为辅导厂商商，由品管管、采购等等部门予以以辅导，三三个月内未未能达到CC等以上予予以淘

16、汰。（5） E等厂商为为不合格厂厂商，予以以淘汰。（6） 被淘汰厂商商如欲再向向本公供货货，需再经经过供应商商调查评估估。3 附件附件GGA03-1供应应商评鉴表表附件GGA03-1供应商评鉴鉴表 年 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 主管： 采购： 主管管： 品管：供应商管理理制度 供应商商管理文件编号：GA044 版版本号： 生生效日期： 共共 页 第 页页1 总则1 1制定目的的为规范供应应商管理，提提高经营合合理化水准准，特制定定本规章。1 2适用范围围凡本公司之之供应商管管理，除另

17、另有规定外外，悉依本本规章办理理。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章制制定、修改改、废止起起草工作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 供应商管理理规定21供应应商开发供应商开发发程序如下下：（1） 供应商资讯讯收集。（2） 供应商基本本资料表填填写。（3） 供应商接洽洽。（4） 供应商问卷卷调查。（5） 样品鉴定。（6） 提出供应商商调查申请请。22供应应商调查供应商调查查程序如下下：（1） 组成供应商商调查小组组。（2） 分别对供应应商之价格格、品质、技技术、生产产管理作评评核。（3） 列入合格供供应商名列列。23订购购、采购订购、采购购程序如下下：（1）

18、请购。（2） 询价。（3） 比价。（4） 议价。（5） 定价。（6） 订购。（7） 交货。（8） 验收。24供应应商评鉴供应商评鉴鉴程序如下下：（1） 每月对供应应商就品质质、交期、价价格、服务务等项目作作评鉴。（2） 每半年进行行一次总评评。（3） 列出各供应应商之评鉴鉴等级。（4） 依规定奖惩惩。25供应应商复查（1） 每年对合格格供应商进进行一次复复查。（2） 复查流程同同供应商调调查。（3） 有重大品质质、交期、价价格、服务务等问题时时，随时可可以作供应应商复查。26供应应商辅导（1） 对C等以下下之供应商商采取必要要的辅导。（2） 不合格供应应商应予除除名。（3） 不合格供应应商欲重

19、新新向本公司司供货，应应予辅导及及重新作调调查评核。27供应应商奖惩2711奖励方式式对优秀之供供应商有下下列奖励方方式：（1） A等供应商商，可优先先取得交易易机会。（2） A等供应商商，可优先先支付货款款或缩短票票期。（3） A等供应商商，可获得得品质免检检或放宽检检验。（4） 对价格合理理化及提案案改善，品品质管理、生生技改善推推行成果显显著者，另另行奖励。（5） A、B、CC等供应商商，可参加加本公司举举办之各项项训练与研研习活动。（6） A等供应商商，年终可可获公司“优秀供应应商”奖励。2722惩处方式式（1） 凡因供应商商品质不良良或交期延延误而造成成之损失，由由供应商负负责赔偿。

20、（2） C等、D等等之供应商商，应接受受订单减量量、各项稽稽查及改善善辅导措施施。（3） E等供应商商即予停止止交易。（4） D等供应商商三个月内内未能达到到C等以上上供应商之之标准，视视同E等供供应商，予予以停止交交易。（5） 因上述原因因停止交易易之供应商商，如欲恢恢复交易，需需接受重新新调查评核核，并采用用逐步加量量之方式交交易。（6） 信誉不佳之之供应商酌酌情作延期期付款之惩惩处。3 附件附件GGA04-1合格格供应商名名录附件GGA04-1合格供应商商名录 年 月月 日序号厂商编号名 称联系方式供应材料最后复查时时间备注 确认： 审核： 填填表：采购流程图图采购管理制制度 采采购计划

21、与与预算文件编号：GB011 版版本号： 生效效日期： 共 页 第第 页1 总则11制定定目的为制定采购购计划与预预算编制流流程，配合合公司预算算制度的推推行，特制制定本规章章。1 2适用范围围本公司每年年度之采购购数量计划划资金预算算，除另有有规定外，悉悉依本规章章处理。1 3权责单位位（1） 总经理室负负责规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 采购计划编编制之规定定21采购购计划的作作用编制采购计计划有下列列作用：（1） 预估用料数数量、交期期、防止断断料。（2） 避免库存过过多、资金金积压、空空间浪费。（3） 配合生产、销销售

22、计划之之达成。（4） 配合公司资资金运用、周周转。（5） 指导采购工工作。22采购购计划之编编制2211销售计划划（1） 公司于每年年年底制订订次年度之之营业目标标。（2） 业务部根据据年度目标标、客户订订单意向、市市场预测等等资料，作作销售预测测，并制订订次年度销销售计划。2222生产计划划（1） 生管部根据据销售预测测计划，本本年度年底底预计库存存及次年度度年底预计计库存，制制订次年度度之预测生生产计划。（2） 物控人员根根据生产预预测计划，BBOM、库库存状况，制制订次年度度之物料需需求计划。（3） 各单位根据据年度目标标，生产计计划预估次次年度各种种消耗物品品的需求量量，作成预预估计划

23、。2233采购计划划（1） 采购部汇总总各种物料料、物品之之需求计划划。（2） 采购部编制制次年度采采购计划。2244采购计划划编制注意意事项采购计划要要避免过于于乐观或保保守，应注注意的事项项有：（1） 公司年度目目标达成可可能性。（2） 销售计划、生生产计划之之可行性和和预见问题题。（3） 物料需求资资讯与BOOM、库存存状况之确确定性。（4） 物料标准成成本之影响响。（5） 保障生产与与降低库存存之平衡。（6） 物料采购价价格和市场场供需之可可能变化。3 采购预算编编制规定31一般般原则（1） 采购预算分分为用料预预算与购料料预算。（2） 财务部负责责提供上年年度材料单单价、次年年度汇率

24、、利利率等各项项预算基准准。（3） 本年底预计计库存中之之可用材料料应计人次次年度之用用料预算，但但不列入购购料预算；次年度预预计库存不不列入用料料预算，但但应列入购购料预算。（4） 购料单价特特殊物料外外，应以年年度成本降降低目标预预估（如以以上年度平平均采购单单价之955%计算）。32用料料预算（1） 物控人员负负责次年度度生产用料料之各月预预算明细的的编列。（2） 用料单位负负责低值易易耗品、间间接物料和和资本支出出预算明细细的编列。（3） 同类物料不不必细分（如如不同颜色色之塑料米米）而以总总用量预算算。（4） 物料之损耗耗率应计入入用料预算算，但应以以年度损耗耗率目标制制订，一般般可

25、略高于于标准损耗耗率而低于于上年度平平均损耗率率，低于或或等于年度度损耗率目目标。（5） 财务部负责责汇总工作作。33购料料预算（1） 采购部负责责次年各购购料预算明明细之编列列。（2） 购料预算应应考虑采购购前置期、付付款方式、库库存状况。（3） 购料预算应应以付款月月份为编列列依据。（4） 购料预算应应考虑安全全库存与最最大库存，符符合年度库库存周转率率之目标。（5） 购料预算应应考虑分批批采购、一一次采购之之优劣和市市场单价趋趋势。4 附件附件GGB01-1材料料采购计划划附件GGB01-2采购购现金预算算表59附件GGB01-1材料采购计计划 NO：材料名规格单位全年采购量单价金额每

26、月 采 购 计计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 日期： 批准/日日期： 审审核/日期期： 编制制：采购现金预预算表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 审核： 填表： 采购管理制制度 采采购方式文件编号：GB022 版本本号： 生效效日期： 共 页页 第 页1 总则1 1制定目的的规范采购方方式，制定定询价、议议价流程，使使之有章可可循。1 2适用范围围凡本公司之之物料采购购方式，除除另有

27、规定定外，悉依依本规章办办理。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 采购方式规规定21采购购方式确定定依据采购部根据据下列因素素确定最有有利之采购购方式：（1） 物料使用状状况。（2） 物料需求数数量。（3） 物料需求频频率。（4） 市场供需状状况。（5） 经验。（6） 价格。22采购购方式本公司物料料采购方式式一般有下下列几种：（1） 集中计划采采购本公司通用用性物料，以以集中采购购较为有利利，依定时时或定量之之计划进行行采购。（2） 合约采购经常使用之之物料，采采购部应事事先选定供供应商，议

28、议定供应价价格及交易易条件，办办理合约采采购，以确确保物料供供应来源，简简化采购作作业。采购购方法同上上，依定时时或定量之之方式进行行采购。（3） 一般采购除（1）（22）之外的的物料，采采购部依请请购单逐逐单位办理理询价，议议价之作业业。3 询价、议价价31询价价（1） 凡属一般采采购，采购购部均应选选择至少三三家符合采采购条件的的供应商作作为询价对对象。（2） 确属货源紧紧张、独家家代理、专专卖品等特特殊状况，不不受（1）条条所限。（3） 凡属合约采采购项目，采采购部依合合约之价格格核价，不不需另询价价。合约条条件发生重重大变化除除外。（4） 如向特约供供应商采购购时，应附附其报价明明细表

29、，如如特约供应应商有两家家以上，则则应向其同同时索要报报价明细表表。（5） 凡属可作成成本分析之之采购项目目，采购部部应要求供供应商作成成本分析，以以作议价之之参考。（6） 选择询价或或采购的对对象，应依依照直接生生产厂商、代代理商、经经销商之顺顺序选择。（7） 询价后，应应确认各家家报价方式式、产品规规格、采购购条件等是是否一致方方可比价。32议价价（1） 询价后，选选择两家以以上供应商商进行交互互议价。（2） 议价时应注注意品质、交交期、服务务兼顾。33询价价、议价注注意事项3311议价优势势掌握以下状况、采采购部应加加强与供应应商议价：（1） 市场价格下下跌或有下下跌趋势时时。（2） 采

30、购频率明明显增加时时。（3） 本次采购数数量大于前前次时。（4） 本次报价偏偏高时。（5） 有同样品质质、服务之之供应商提提供更低价价格时。（6） 公司策略需需要降低采采购成本时时。（7） 其他有利条条件时。3322其他注意意事项（1） 专业材料、用用品或项目目，采购部部应会同使使用部门共共同询价与与议价。（2） 供应商提供供报价之物物料规格与与请购规格格不同或属属代用品时时，采购部部应送请购购部门确认认后方可议议价。（3） 询价之供应应商应属合合格供应商商或经总经经理特准之之供应商。4 附件附件GGB02-1采购购询价单附件GGB02-1采购询价单单 申请单位申请日期需用日期请购单号编 号品 名规 格申请数量库 存 量月平均用量量前次采购单单价前次采购厂厂商厂商厂牌电话订价报价议报付款方式拟办 总经理： 财会： 主主管： 采购管理制制度 定购采购购流程文件编号