2022年采购管理制度—供应商管理流程图.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商治理流程图供应商资讯调查基本资料 意向问调查申请年 实施调查度评价不合格复查合 格列 入 合 格 名 单采 购辅导实施交货需辅导评价淘汰适当之嘉奖名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商治理制度供应商开发编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总就 1.1 制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章；1.2 适用范畴 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行；1.3 权责单位 1.3.1 选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作

2、；1.3.2 总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准；2 供应商开发程序 21 供应商开发权责 2.1.1 选购部负责供应商开发主导工作；2.1.2 品部负责供应商样品的确认；2.1.3 选购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核；2.2 供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有以下方式：2.2.1 各种选购指南；2.2.2 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等；2.2.3 各种产品发表会；2.2.4 各类产品展现（销）会；2.2.5 行业协会；2.2.6 行业或政府之统计调查报告或刊物；2.2.7 同行或供应商介绍；2.2.8 公开征询；2.2.9 供应商主动联络；2.2.10 其

3、他途径；2.3 供应商问卷调查 2.3.1 问卷设计由选购部主导,出品部等单位帮助,设计应留意的事项有：2.3.1.1依本公司需要设计内容及格式；2.3.1.2应尽可能把握、明白供应商的资讯；2.3.1.3易于填写；2.3.1.4通俗易懂；2.3.1.5便于整理；2.3.2 供应商基本情形表 ；已有或新增供应商填列,该表包括以下内容：名师归纳总结 2.3.2.1公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail 、网址；第 2 页,共 13 页2.3.2.2公司概况,照实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息；2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供应商品状况；2.3.2.4人力

4、资源状况；2.3.2.5主要产品及原材料；2.3.2.6主要客户；2.3.2.7其他必要事项；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2.3.3 供应商问卷调查表,一般包括以下内容：2.3.3.1材料确认；2.3.3.2品质验收与管制；2.3.3.3选购合同；2.3.3.4请款流程；2.3.3.5售后服务；3.3.3.6建议事项；2.4 供应商开发流程2.4.1 查找供应商；2.4.2 填写供应商基本资料表；2.4.3 与供应商洽谈；2.4.4 必要时作样品鉴定；2.4.5 供应商问卷调查；2.4.6 提出供应商调查评核之申请；2.5 后续工作依供应商调查规

5、定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列；3附件附件： 1供应商基本资料表附件： 2供应商问卷调查表名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件： 1 供应商基本情形表供应商编号：称电话地 址年月法日名人联系人传真E-mail 公司信用种类网址授予单位实收资本万元等级营业注 册 号执照有 效 期信用基本账户公银行账号备注工商信息状态 租赁 自有 其他司开户概情形开 户 行况账号奖惩记录信息所属协会团体地址属性材关 联 企 业主供商品名称数量品牌 /规格商品月均营业额学历职能人数材料名称供应厂商

6、料名称比例金额员工中专、 专科比例金额来构成本科源硕士及以上名称主要 主要产 客户品公司负责人：审核：填表：名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商问卷调查表供应商名称： 明白年月日项目调查项目内容明白程度状况1您对出品部门样品确认流程是否了 不明白 恳求当面沟通明白解？材料2您对本公司出品部门认定之材料交 明白 不明白 恳求当面沟通明白确认货依据的规格及样品是否明白？3您对出品部门认可之样品是否有保 有保留 未保留 恳求当面沟通明白留,以作后续品质治理之用？1您对本公司出品部、仓库检验标准 明白 不明白 恳求当面

7、沟通明白品质与方法是否明白？验收2 可以 不行以 需设法补偿管制31贵公司目前产量足以应对本公司需选购求吗？合同23请款1您对本公司的付款条件、手续是否 明白 不明白 恳求当面沟通明白明白？流程23售后1您对品质有疑问时,会主动找哪一 厨师长 出品主管 选购部门或主管？总经理服务23您对本公司的建议事项建议事项【注】本表由供应商填写；名师归纳总结 供应商治理制度供应商调查编写人贺峰批准人第 5 页,共 13 页编号版 本 号生效日期- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1总就 1.1 制定目的 为明白供应商之供应才能、品管功能,确认其是否有供应符合成本、交

8、期、品质之物料的能力,特制定本规章；1.2 适用范畴 对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理；1.3 权责单位 1.3.1 选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作；1.3.2 总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准；2供应商调查作业规定 2.1 供应商调查程序 2.1.1 选购部实施选购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是明白供应商之各 项治理才能,以确定其可否列为合格供应商名列；2.1.2 由选购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写供应 商调查表；2.1.3 评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经

9、理、选购经理核定是否准予成为本公司之 合格供应商；2.1.4 标准分为 100 分；2.1.4 未经调查认可之供应商,除总经理或选购经理特准外,不行成为本公司之供应商；2.2 供应商调查评核 2.2.1 基础（价格）评核,对供应商所供应之物料价格,由选购部依以下因素作评核：2.2.1.1商品价格；2.2.1.2配送方式；2.2.1.3付款方式；2.2.1.4售后；2.2.1.5其他（未列入上述项目之项目）2.2.2 质量技术、品质评核,对供应商所供货物,由出品部依以下因素作评核：2.2.2.1技术资料治理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）；2.2.2.2售后服务才能2.3 供应商复查规

10、定 2.3.1 经调查认可之合格供应商,原就上每年复查一次；2.3.2 复查流程类同首次调查评核,复核标准分为最低 85 分；2.3.3 复查不合格之供应商,除经本公司总经理、选购经理特准外,不行列入次年合格供应商 之列；2.3.4 如供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必 要的复查；3附件 附件： 1供应商调查表名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附加： 1 供应商调查表供应商编号标准分供应商名称得分年月日调查时间第几次调查调查评核者调查评核项目评分说明1商品价格4 无折扣2 批

11、准人有折扣4 基2配送方式4 自提2 送货4 础3付款方式4 现付2 月结4 评4 一年2 核4保证期限一年以上4 5其他4 无利2 有利4 1 外观8 2 颜色8 3口感4 质4工艺4 量5保质期4 评6品管组织体系4 6 7品质规范标准核8检验方法记录6 9订正预防措施8 10其他8 编写人贺峰售1售后回访4 4 2售后修理才能后3修理保修才能4 评4反常排除才能4 核5. 售后服务才能4 合计100 供应商治理制度供应商评鉴编号版 本 号生效日期1总就名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.1 制定目的 为规范

12、对合格供应商之日常评鉴,使供应商治理更合理公正,特制定本规章；1.2 适用范畴仍在选购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行；1.3 权责单位 1.3.1 选购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作；1.3.2 总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准；2供应商评鉴程序 2.1 评鉴项目 供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分 100 分）：2.1.1 品质评鉴： 40 分；2.1.3 价格主鉴： 15 分；2.1.2 交期评鉴： 25 分；2.1.4 服务评鉴： 15 分；2.1.5 其他评鉴： 5 分；2.2 评分方法2.2.1 交期评鉴：由选购部依订单规

13、定的交货日期进行评分,2.2.1.1按时、保质、保量交货得分 25 分；2.2.1.2迟到 12 次次扣 2 分；34 次每次扣 5 分；2.2.1.3质量不过关 2.2.1.4质量不过关 56 次每次扣 10 分；本项得分以 0 分为最低分；选购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分；2.2.3 价格评鉴：由选购部对供应商的价格水准评分,方式如下：2.2.3.1价格公正合理,报价快速：10 分；2.2.3.2价格尚属公正,报价缓慢：8 分；2.2.3.3价格略微偏高,报价快速：6 分；2.2.3.4价格略微偏高,报价缓慢：3 分；0 分；2.2.3.5价格甚不

14、合理或报价非常低效：2.2.4 服务评鉴 2.2.4.1埋怨处理评分 由品管部对供应商之埋怨处理予以评分,评分如下：（1） 诚心改善： 8 分；（2） 尚能诚心改善：5 分；（3） 改善诚心不足：2 分；（4） 置之不理： 0 分；2.2.4.2退货交换行动评分 由选购部对不良退货交换行动评分：（1） 按期更换：7 分；（2） 有时拖延： 5 分；（3） 常常拖延： 2 分；（4） 置之不理： 0 分；名师归纳总结 2.2.5 其他评鉴：由选购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评判、埋怨,予以评分,满第 8 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - -

15、- - 分 5 分；2.3 评鉴方法 2.3.1 供应商评鉴每月进行一次；2.3.2 将各项得分汇入供应商评鉴表,并合计总得分；2.3.3 每半年平均一次供应商得分,2.4 评鉴分等,供应商评鉴等级划分如下：2.4.1 平均得分 90.1100 分者为 A 等；2.4.2 平均得分 80.190 分者为 B等；2.4.3 平均得分 70.180 分者为 C等；2.4.4 平均得分 60.170 分者为 D等；E 等；2.4.5 平均得分 60 分以下者为 2.5 评鉴处理 2.5.1 A 等供应商为优秀供应商,予以付款、订单、检验之优惠嘉奖；2.5.2 B 等供应商为良好供应商,由选购部提请供

16、应商改善不足；2.5.3 C等供应商为合格供应商,由出品、选购等部门予以必要之辅导；2.5.4 D等供应商为辅导供应商,由出品、选购等部门予以辅导,三个月内未能达到 C等以上予以剔除；2.5.5 E 等供应商为不合格供应商,予以剔除；2.5.6 被剔除厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估；3附件 附件 1供应商评鉴表附件 2 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件： 1 供应商评鉴表厂商名称品质评鉴交期评鉴年上 下半年厂商编号其他合计得分地址价格评鉴选购材料评鉴项目服务评鉴月 月时间月 月月 月得分总和平均

17、得分评鉴等级处理看法：评判人 按职能部门签名 ：供应商治理制度供应商治理编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总就名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.1 制定目的 为规范供应商治理,提高经营合理化水准,特制定本规章；1.2 适用范畴凡本公司之供应商治理,除另有规定外,悉依本规章办理；1.3 权责单位 1.3.1 选购部负责本规章制定、修改、废止起草工作；1.3.2 总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准；2供应商治理规定 2.1 供应商开发,供应商开发程序如下：2.1.1 供应商资讯收集；2.1.2

18、 供应商基本资料表填写；2.1.3 供应商接洽；2.1.4 供应商问卷调查；2.1.5 样品鉴定；2.1.6 提出供应商调查申请；2.2 供应商调查,供应商调查程序如下：2.2.1 组成供应商调查小组；2.2.2 分别对供应商之价格、品质、售后作评核；2.2.3 列入合格供应商名列；2.3 订购、选购,订购、选购程序如下：2.3.1 请购；2.3.2 询价；2.3.3 比价；2.3.4 议价；2.3.5 定价；2.3.6 订购；2.3.7 交货；2.3.8 验收；2.4 供应商评鉴,供应商评鉴程序如下：2.4.1 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴；2.4.2 每半年进行一次总评

19、；2.4.3 列出各供应商之评鉴等级；2.4.4 依规定奖惩；2.5 供应商复查 2.5.1 每年对合格供应商进行一次复查；2.5.2 复查流程同供应商调查；2.5.3 有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查；2.6 供应商辅导 2.6.1 对 C等以下之供应商实行必要的辅导；2.6.2 不合格供应商应予除名；2.6.3 不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核；2.7 供应商奖惩 2.7.1 嘉奖方式,对优秀之供应商有以下嘉奖方式：名师归纳总结 2.7.1.1A 等供应商,可优先取得交易机会；第 11 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料

20、 - - - - - - - - - 2.7.1.2A 等供应商,可优先支付货款或缩短票期；2.7.2 惩戒方式2.7.2.1凡因供应商品质不良或交期延误而造成之缺失,由供应商负责赔偿；2.7.2.2C等、 D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施；2.7.2.3E 等供应商即予停止交易；2.7.3.4D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准,视同 E 等供应商, 予以停止交易；2.7.3.5因上述缘由停止交易的供应商,如欲复原交易,需接受重新调查评核,并采纳逐步加量之方式交易；2.7.3.6信誉不佳之供应商酌情作延期付款的惩戒；3附件附件： 1合格供应商名录名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件： 1 合格供应商名录序号厂商编号供应商名称年月日供应材料最终复查时间备注联系方式确认：审核：填表：名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 13 页