辣椒精深加工项目可研(DOC115页)19597.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.辣椒精深加加工项目可行性研究究报告二一七年年十一月辣椒精深加加工项目可可行性研究究报告编 制 人人 员 页董 事 长长： 高 洪 舟（高级级工程师、注注册咨询工工程师）总 经 理理： 陆 文 俊（高级级工程师、注注册咨询工工程师）审 核： 梁 昕（高级级工程师、注注册咨询工工程师）编 制： 姚 家 圆（ 工 程 师 ） 孙 燕（ 经 济 师 ） 陈 建 喜（ 工 程 师 ） 张 伟（ 工 程 师 ）浙江省工程程咨询有限限公司目录第一章 总论11.1项目目背景

2、与概概况11.2研究究结论6第二章 市场预测测172.1产品品市场需求求172.2产品品的技术水水平202.3产品品目标市场场202.4产品品价格现状状与预测2202.5国内内外竞争对对手的情况况212.6市场场竞争力分分析2227市场场风险分析析24第三章 建设规模模与产品方方案253.1建设设规模2553.2产品品方案255第四章 厂址选择择274.1厂址址现状2774.2厂址址建设条件件274.3厂址址评述300第五章 工程技术术方案3115.1技术术方案3115.2设备备方案3775.3工程程方案4555.9辅助助生产设施施72第六章 主要原辅辅材料、燃燃料供应7746.1主要要原辅材

3、料料供应7446.2燃料料供应744第七章 节能、节节水措施7757.1节能能措施7557.1.11节能措施施757.2节水水措施766第八章 环境影响响评价7778.1建设设地点环境境现状7778.2本项项目主要污污染源与污污染物7778.3环境境保护措施施方案777第九章 劳动安全全、工业卫卫生与消防防829.1劳动动安全、工工业卫生8829.2消防防83第十章 组织机构构与人力资资源配置88610.1组组织机构88610.2人人力资源配配置8610.3员员工培训887第十一章 项目实施施进度88811.1项项目建设工工期8811.2进进度安排88811.3项项目实施进进度表888第十二章

4、 投资估算算9012.1编编制说明99012.2投投资估算依依据9012.3建建设投资估估算9012.4流流动资金估估算9112.5项项目总投资资9212.6投投资指标99312.7分分年资金投投入计划9931第十三章 融资方案案94131 资金来源源9413.2.2项目资本本金筹措99413.3债债务资金筹筹措9413.4融融资方案表表94第十四章 财务评价价9514.1编编制依据99514.2财财务评价基基础数据与与参数选取取及有关说说明95143 营业收入入及税金估估算9514.4成成本费用估估算9614.5利利润估算99714.6.6财务评价价9714.7不不确定性分分析9814.8财

5、财务评价结结论1000第十五章 社会效益益分析100115.1社社会评价基基本结论110115.2农农业产业化化经营100115.3农农民增收、农农业增效评评价1033第十六章 项目风险险分析及控控制105516.1项项目主要风风险因素识识别105516.2项项目风险程程度分析110516.3防防范和降低低项目风险险的对策1106第十七章 项目招标标内容1009第一章 总论1.1项目目背景与概概况1.1.11项目名称称辣椒精深加加工项目1.1.22项目承办办单位概况况项目承办单单位及法人人代表：法人代表： 项目承办单单位概况：1.1.33可行性研研究报告研研究范围及及编制单位位1 可行行性研究

6、报报告研究范范围1）市场需需求及销售售预测；2）确定技技术、设备备和工程方方案；3）环境保保护和三废废处理方案案；4）企业组组织、劳动动定员及培培训计划；5）项目实实施进度建建议；6）项目投投资估算，资资金筹措方方案；7）项目财财务评价，分分析项目的的抗风险能能力。2 可行行性研究报报告编制单单位浙江省工程程咨询有限限公司1.1.44可行性研研究报告编编制依据1、本项目目符合国家家产业结结构调整指指导目录(20113年版）中中“食品添加加剂的提取取、纯化、质质量控制新新技术开发发和应用”等列入鼓鼓励类投资资项目并享享受相关优优惠政策；2、本项目目符合阿阿克苏地区区“十三五”规划纲要要的内容容；

7、3、本项目目符合阿克克苏地区招招商引资项项目的相关关优惠政策策；4、新疆辣辣椒生产情情况；5、公司提提供的有关关基础数据据和资料；6、中华人人民共和国国国家发展展和改革委委员会QBJSS52005轻工业业建设项目目可行性研研究报告编编制内容深深度规定。1.1.55项目提出出的理由与与过程本项目产品品属于农产产品深加工工项目。项项目利用新新疆辣椒资资源，按照照国际和国国内市场需需求生产辣辣椒制品，不不仅可增加加产品的附附加值，又又能发展阿阿克苏地区区工业。生生产辣椒制制品，符合合果蔬深加加工政策和和国家“十三五”经济发展展规划要求求。本项目目的建设不不仅创造了了新的就业业岗位，对对当地经济济发展

8、有较较大的促进进作用，并并增加当地地农户和团团场职工的的收入，具具有经济与与社会发展展的双重效效益，而且且具有稳疆疆兴疆、富富民固边的的政治意义义。1、项目建建设符合国国家产业政政策和行业业发展规划划的要求。根据国家发发改委、科科技部、商商务部、国国家知识产产权局联合合下发的当当前优先发发展的高技技术产业化化重点领域域指南（2007年度），食食品添加剂剂行业属于于国家鼓励励发展的行行业。国家科技部部、外经贸贸部、财政政部、税务务总局和海海关总署以以国科发计计字199995665 号文联合合发布中中国高新技技术产品出出口目录。本本项目为列列入本目目录的产产品，可按按照国家的的相关规定定享受国家家

9、给予高新新技术产品品出口的优优惠政策。该该目录已已于2006年进行了了修订，多多种植物提提取物及其其加工产品品列入其中中。产业结构构调整指导导目录(20005年版）是是国家引导导经济结构构战略性调调整，改善善投资结构构以及审批批投资项目目的主要依依据之一。对对符合该目目录鼓励励类投资项项目，在投投资总额内内进口的自自用设备，除除国内投投资项目不不予免税的的进口商品品目录（20066 年修订版版和20088 年调整版版）所列列商品外，均均免征关税税和进口环环节增值税税。“食品添加加剂的提取取、纯化、质质量控制新新技术开发发和应用”等列入鼓鼓励类投资资项目并享享受相关优优惠政策。国家中长长期科学和

10、和技术发展展规划纲要要（20066-20220）明确确了“重点研究究开发主要要农产品和和农林特产产资源精、深深及清洁生生态型加工工技术”。植物提提取物正是是对农产品品和农林特特产资源进进行精、深深及清洁加加工，可有有效提高农农林产品附附加值和农农民收入。全国农村村及农业发发展第十三三个五年规规划中提提出：“在优势开开发区域，大大力发展粮粮食、经济济作物、畜畜产品、水水产品及其其副产品的的精深加工工与循环利利用，提高高产品科技技含量和附附加值。大大力发展产产地饲料加加工业，壮壮大农业产产业化龙头头企业，培培育主导产产品，打造造知名品牌牌，构建支支柱产业，形形成有市场场竞争力的的产业体系系，带动优

11、优势农产品品产业带发发展壮大。”2、本项目目符合自治治区、兵团团及阿克苏苏地区的产产业政策国家提出把把发展区域域特色经济济作为推动动西部大开开发的重要要举措，自自治区政府府、兵团及及阿克苏地地区亦出台台了各项区区域性优惠惠政策，积积极寻求地地区产业化化发展的突突破性项目目。西部大大开发战略略、新疆优优势资源转转化战略和和中央“新疆工作作座谈会议议”，进一步步增强了新新疆农业发发展后劲，中中央各部委委将加大对对新疆农业业、农村经经济的重点点支持力度度，种植业业首先受到到惠及。辣椒红色素素及辣椒素素加工为天天然植物提提取物行业业，该行业业属于新兴兴行业，目目前作为一一个新兴的的、具有较较高科技含含

12、量的产业业，该行业业的发展对对提高农民民收入、促促进食品工工业发展可可起到积极极的推动作作用，因此此受到各方方面政策的的支持。新疆辣椒产产业化过程程的发展，其其意义不仅仅仅是辣椒椒产品本身身，而是发发挥区域优优势资源，调调整农业种种植结构，增增加农民收收入，解决决“三农”问题，以以及带动其其它相关产产业如：包包装、运输输业等的发发展，同时时，也必然然会对地方方经济起到到显著的带带动作用，这这也是辣椒椒产区各级级政府积极极推进辣椒椒产业化的的动力所在在。 3、项目建建设可以带带动区域经经济发展辣椒产业是是一个特色色资源型的的加工产业业，丰富的的自然资源源已成为发发展辣椒系系列产品加加工业的竞竞争

13、优势之之一。近年年来，作为为新疆红色色产业（番番茄、辣椒椒、枸杞、红红花、大枣枣、石榴）之之一的辣椒椒产业，在在国际国内内市场已显显现出强劲劲的市场竞竞争力，辣辣椒及其制制品除满足足国内客商商的需求外外，还远销销韩国、日日本、新加加坡等国。在在国内，已已成为内地地辣椒食品品生产厂家家和色素加加工企业的的首选原料料。特别是是在阿克地地区政府的的大力推动动下，辣椒椒产业直接接带动了生生产建设兵兵团第一师师1、2、3团及周边边乡镇近万万名农户参参与辣椒的的种植而获获利，催生生出了“企业基地职工”的辣椒种种植模式，形形成蓬勃发发展的辣椒椒产业，并并逐步成长长为新疆特特色农业产产业中的一一个重要分分支。

14、本项目的建建设，对促促进当地经经济建设增增长，对带带动当地辣辣椒产业规规模化发展展，促进农农民脱贫致致富，有效效解决“三农”问题和增增加就业，具具有较强的的引导和示示范作用。4、项目建建设符合市市场发展趋趋势需求随着现代食食品工业的的崛起和人人民生活水水平的提高高，消费者者健康意识识逐渐增强强，安全无无毒或者基基本无毒的的天然产品品越来越受受到食品企企业和消费费者的青睐睐。食品添添加剂是现现代食品工工业中不可可或缺的一一部分，其其有力地推推动了整个个食品工业业的发展。当前，近997%的食品中中使用各类类添加剂，全全球食品添添加剂品种种有25,0000多种，常常用的添加加剂品种有有5,0000多

15、种。以以天然植物物提取物为为原材料生生产的食品品添加剂正正顺应了这这一形势，广广受市场欢欢迎。此外，高品品质的功能能性提取物物及高效单单体是现代代医药、食食品添加剂剂、保健品品以及化妆妆品的主要要的原料，其其开发和应应用将为植植物提取物物行业创造造巨大的市市场空间。近年来，随随着人工色色素在许多多领域被限限制使用，各各国法定使使用的人工工色素数量量不断减少少，加之人人工合成色色素的研发发成本高，生生产限制大大，辣椒红红色素是一一种安全性性好、且有有一定营养养价值和药药理作用的的天然食用用色素，使使得辣椒红红色素的运运用不断扩扩大，辣椒椒红色素已已成为世界界销量最大大的天然色色素，需求求逐年上升

16、升，全球每每年对辣椒椒红色素需需求量很大大。辣椒素是人人们生活中中非常重要要的辛香料料，辣椒素素具有消炎炎、止疼止止痒、抗菌菌、抗肿瘤瘤、调节脂脂质过氧化化、保护心心肌、促进进脂肪代谢谢、保护胃胃肠等作用用。目前广广泛用在医医药、军事事、食品等等领域。近近几年来需需求量逐年年上升。5、项目对对农户带动动作用明显显，有显著著的社会效效益目前，公司司预计在阿阿克苏地区区及周边团团场内年收收购辣椒原原料干甜椒椒(6000SHU以下)4.3万吨，收收购涉种植植面积约10万亩，直直接涉及种种植农户100000户（以户户均种植10亩计算）。公公司主要通通过引导农农户种植辣辣椒、收购购辣椒原料料加工产品品并

17、销售实实现带动种种植户脱贫贫致富。1.2研究究结论1.2.11推荐方案案1、市场预预测我国具有地地域广阔、资资源丰富的的特殊条件件，以及有有几千年食食药同源的的传统，发发展具有中中国特色的的天然营养养功能化食食品添加剂剂前景广阔阔。辣椒红红素除可用用于食品、药药物、化妆妆品等着色色外，还含含有-胡萝卜素素，在着色色过程中使使用也同时时起到了添添加营养剂剂的作用。作作为一种天天然营养多多功能的食食品添加剂剂，已开始始受到食品品加工企业业和广大消消费者的欢欢迎，市场场潜力巨大大。同时辣辣椒红素在在世界上很很多国家都都被批准使使用，目前前，世界年年需求量100000t左右，其其中美国年年需求量300

18、00t、日本10000t，其他如如加拿大、澳澳大利亚、新新加坡、西西欧等国家家和地区也也有一定数数量的需求求，目前产产品供不应应求。辣椒椒素在治疗疗很多疾病病如消炎镇镇痛、促进进脂代谢等等疾病中作作为药物原原料效果已已经很显著著，另外对对食品中多多种细菌有有显著的抑抑制作用，对对多种农业业害虫具有有毒杀作用用，已经有有很多的市市场需求且且市场潜力力巨大。目目前全球辣辣椒素年产产量只有80000t左右，国国际市场年年需求量约约120000t市场缺口口约40000t左右，日日本、韩国国、美国等等国家为主主要进口国国。当前国国内企业应应采用先进进的生产工工艺，大力力开发包括括辣椒红素素和辣椒素素在内

19、的辣辣椒深加工工产品，并并进一步降降低生产成成本、提高高产品质量量，在满足足国内市场场需求的基基础上，还还可出口创创汇，在国国际市场上上占一席之之地。本项目的主主要原料来来自于新疆疆阿克苏地地区及周边边团场，其其主要产品品辣椒红色色素和辣椒椒素销往国国外及内地地。从以上市场场预测可知知，本项目目生产的辣辣椒红素和和辣椒素产产品有着较较好的市场场前景。2、建设规规模与产品品方案本项目建设设规模为：辣椒红色素素10000t/a；辣椒素600t/a；辣椒颗粒1116677t/a3、产品方方案根据市场需需求、原料料供应量和和技术装备备条件确定定本项目产产品方案为为：辣椒红素：200kkg/桶。内包包装

20、采用220升复合铝铝箔包装袋袋包装，外外包装为钢钢桶。辣椒素：225kg/桶，内包包装采用30升复合铝铝箔包装袋袋包装，外外包装为钢钢桶。辣椒颗粒：25kgg/袋，25kgg/袋食品级级覆膜编织织袋。4、厂址选选择本项目厂址址选择在阿阿克苏市（314国道1032公里处）阿阿依库勒产产业园区内内，建设地地点地理位位置优越，交交通便利,场地开阔阔平坦，可可依托阿依依勒乡现有有的水利、电电力等设施施，节约投投资，是较较理想的建建设场地。5、技术方方案、设备备方案和工工程方案1）技术方方案本项目采用用的生产方方法是先进进适用的，可可靠性强，完完全能够满满足辣椒制制品深加工工生产的要要求。a辣椒烘烘干生

21、产方方法辣椒烘干：将收购的的干椒经过过清洗才、除除尘、输送送进入烘干干系统进行行烘干得到到干辣椒。b辣椒颗颗粒生产方方法甜椒颗粒：原料干辣辣椒经过精精选、空气气清洗、干干燥、种子子分离、粗粗粉碎、细细粉碎、造造粒、包装装等工序，得得到辣椒颗颗粒。c辣椒红红色素生产产方法原料辣椒颗颗粒经过浸浸出、分离离、脱味、产产品调配等等工序制得得客户要求求的产品。d.辣椒素素生产方法法原料辣椒颗颗粒经过浸浸出、浓缩缩、脱残溶溶、色素辣辣素分离、纯纯化，产品品调配等工工序制得客客户要求的的产品。2）设备方方案本项目主要要辣椒烘干干设备：辣辣椒烘干设设备选用连连续自动化化烘烤技术术，这种技技术与传统统的间断的的

22、技术相比比最大优点点是载具在在烤房内部部自动循环环，不用人人工搬运，完完全实现辣辣椒自动化化烘烤；本项目主要要设备辣椒椒红色素：采取连续续化、规模模化生产形形式，采用用了我国当当前色素生生产最先进进的设备，制制粒机采用用调质器带带蒸汽加热热夹套的全全不锈钢制制粒机，该该设备因为为采用了不不锈钢材质质，轧模光光滑，与同同规格的设设备相比，生生产能力高高，同时生生产过程中中，可以利利用夹套热热水或蒸汽汽加热，如如原料水分分含量高时时，可以通通过夹套热热源调节达达到物料软软化的温度度，不需再再向原料内内添加蒸汽汽，这就保保证了制粒粒机产品-原料颗粒粒的水分含含量，进而而也就保证证了浸出车车间浸出工工

23、段设备的的正常生产产。浸出车车间采用了了浸出行业业的平转浸浸出器用来来浸提原料料中的色素素，一方面面提高了产产量，另一一方面降低低了消耗。浸浸出工段采采用了自动动排渣分离离机，将原原来的间歇歇式生产改改进为连续续式生产，一一方面提高高了产量，另另一方面降降低了分离离过程使用用的溶剂消消耗。本项目主要要辣椒素设设备：采取取连续化、规规模化生产产形式，采采用先进的的生产工艺艺及设备。超超声波萃取取设备，该该萃取工段段提高了目目标产品的的萃取率；分子蒸馏馏设备，该该工段可以以保证目的的产品基本本清除溶剂剂残留，保保证产品的的质量；纯纯化结晶及及干燥工段段不仅保证证了产品的的纯度，并并且保证产产品的高

24、质质量要求，另另外还降低低了生产成成本，提高高了生产效效率。3）工程方方案本项目建设设内容主要要包括原料料库、原料料车间、上上料车间、造造粒车间、烘烘干车间1#、烘干车车间2#、精加工工车间1#、精加工工车间2#、综合库库房、半成成品库房、1000吨冷库、5000吨冷库、地地下溶剂库库、渣滓棚棚、办公楼楼、宿舍1#、宿舍2#、地上衡衡室、变配配电室、锅锅炉房、值值班室、大大门、消防防水池、冷冷却水循环环池、污水水处理站等等设施等， A、给水水工程本项目生产产、生活设设计用水量量38.55m3/hh。由园区区内供水管管网供水。供供水总干管管DN3000。供水方方式为生产产、生活、消消防合一制制管

25、网。为了节省水水资源，本本工程冷却却水全部采采用內闭路路循环，没没有外排，循循环水池不不加水量为为3 m33/d在厂区内内新建500 m3消防水池池，补水量量可达50 mm3/h。生产、生生活用水由由泵房内设设置的变频频调速供水水装置恒压压供水。消消防用水由由泵房内设设置的消防防泵提供。可可满足全厂厂生产用水水量要求。B、供电工工程本项目用电电负荷总装装机容量29622.2kWW，使用容容量26655.4kWW。负荷计计算采用系系数法计算算，无功功功率补偿在在变电所低低压侧母线线集中进行行，经计算算得：有功功功率19155.4kWW，无功功功率819.6kvaar。本工程程两回10kV电源均引

26、引自厂区外外的变电所所，标杆号号距离厂区区约150米。可满满足项目用用电负荷及及对供电可可靠性的要要求。C、供热工工程本项目生产产生活最大大热负荷为为：5.944t/h,本设计决决定选用壹壹台蒸发量量为6t/h的燃汽锅锅炉,供全厂生生产及采暖暖用汽。由由锅炉房送送出的1.2MMPa饱和蒸汽,通过室外外供热管道道送往各生生产车间,工艺根据据需要减压压后使用。6、主要原原辅材料、燃燃料供应的的方案公司将根据据各种植区区的耕地面面积、辣椒椒晾晒和距距工厂的距距离，落实实兵团第一一师辣椒种种植面积为为一团辣椒椒种植面积积为1.5万亩；二二团辣椒种种植面积为为2.0万亩；三三团辣椒种种植面积为为3.5万

27、亩，四四团辣椒种种植面积3.0万亩，可可以满足本本项目年种种植面积约约10万亩的要要求。为本本项目原料料供应提供供保证。本项目天然然气（工业业用气）年年用量为最最大112.32万 m3/a，天然气气由阿克苏苏市天然气气公司提供供。可以满满足本项目目对用气量量的要求。7、节能节节水、劳动动安全、工工业卫生与与消防采用节能、节节水型生产产工艺和设设备，降低低能耗和水水耗量。选用安全和和无危害的的生产工艺艺和设备，严严格按照国国家颁布的的相关规范范进行劳动动安全和工工业卫生设设计。厂区内设有有消火栓和和灭火器等等消防设施施。8、环境影影响与综合合利用评价价废水：本项项目生产、生生活排水量量为31.9

28、9m3/hh（633.6m3/d）。其中中生活废水水通过化粪粪池处理后后上清液排排放。生产产废水经经经处理的水水质标准执执行城镇镇污水处理理厂污染物物排放标准准中的二二级标准：BOD55=30mmg/L，CODccr=1000mg/L，SS=330mg/L，PH=66.9要求后，排排入市政排排水管网中中。废渣：主要要来自生产产产生的辣辣椒籽193000t/aa可作榨油油原料出售售，生产产产生的辣椒椒粕94000t/a可作饲料料出售。噪声：噪声声高的车间间采取设备备与操作间间隔音，设设备加设减减震垫隔声罩曲挠接头头等措施进进行消声减减噪处理。对对交通噪声声应做好对对运输车辆辆的疏导和和调度工作作

29、。采取措措施后，项项目所在区区域厂界噪噪声在生产产期间均低低于工业业企业厂界界噪声标准准GB122348-20088中二类工工业区昼夜夜标准。粉尘：工艺艺生产中运运输、破碎碎、磨粉和和干燥、制制粒过程会会产生辣椒椒粉尘，因因此在设计计上整个原原料粗加工工生产流水水线物料运运输大都采采用了密封封性能好的的气力输送送，所有设设备与管道道连接处全全部采用了了软密封装装置，整个个原料加工工车间见不不到辣椒与与辣椒粉外外露；同时时每台气力力输送所使使用的风机机以及生产产当中干燥燥机引风机机、磨粉机机引风机、制制粒机冷却却风机的出出口全部安安装了布袋袋式脉冲除除尘器，做做到了在脉脉冲除尘器器出口所放放空的

30、废气气测量没有有辣椒味道道。浸出与分离离工段因为为需要使用用有机溶剂剂，为了防防止跑冒滴滴漏，从设设计上采取取了非常严严密的措施施，采用了了比较先进进的密封设设备与材料料，由于整整个生产工工艺过程中中均为常压压与微负压压操作，所所以基本上上不存在溶溶剂泄漏。浸浸出工段所所使用的正正己烷消耗耗量不超过过5kg/h,分离工段段所使用的的食用酒精精消耗量为为0.6kkg/h,至于其他他用于精制制色素的溶溶剂，如二二氧化碳、乙乙酸乙酯、丙丙酮，因为为成品色素素日产量仅仅3t多，所使使用上述几几种溶剂消消耗总量也也不会超过过3-5kkg/h，所以不不会对环境境造成污染染。9、项目总总投资及资资金筹措本项

31、目总投投资151881万元，其其中建设投投资120111万元，流流动资金3170万元。建建设投资120111万元全部部由公司通通过多种渠渠道融资解解决；铺底底流动资金金951万元由公公司以自筹筹方式解决决，其余流流动资金2219万元申请请银行短期期借款解决决。10、经济济效益和社社会效益项目建成投投产后，达达产年实现现销售收入入592440万元，年年利润总额额5560万元，财财务内部收收益率（所所得税前）47.775远高于于行业基准准财务内部部收益率（8%）；投资资回收期（所所得税前）4.0年低于行行业基准投投资回收期期（8.3年）。而而且从不确确定性分析析来看，盈盈亏平衡点点为56%，说明本

32、本项目具有有较强的抗抗风险能力力。经上述述评价，本本项目在财财务上是可可行的。该该项目创造造了新的就就业岗位，在在带动当地地农村经济济发展，增增加农民收收入方面将将取得一定定的社会效效益。11、主要要风险分析析本项目在建建设和运营营中可能潜潜在的主要要风险因素素有市场风风险、原料料风险、技技术风险、经经营风险、融融资风险，项项目配套建建设能力的的风险。（详详见项目风风险分析及及控制）12、主要要技术经济济指标主要技术经经济指标见见表1-1。表1-1 主要技术术经济指标标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1生产规模1.1辣椒红色素素t/a10001.2辣椒颗粒t/a1160001.3辣椒素t

33、/a602产品方案2.1辣椒红素200kgg/桶10002.2辣椒颗粒25kg/袋1160002.3辣椒素25kg/桶603项目总投资资万元1518113.1建设投资万元1201113.2流动资金其中：铺底底流动资金金万元31709514投资指标4.1百元销售收收入占用项项目总投资资元/百元销销售收入264.2百元销售收收入占用建建设投资元/百元销销售收入204.3百元销售收收入占用流流动资金元/百元销销售收入65工作制度5.1年工作日d2005.2日工作时h246项目定员总总计其中：管理理及技术人人员 生产人员员临时工人1401585407项目总用地地面积其中：征地地面积生产区用地地面积m2

34、 1001140.9981001440.9888代征地面积积m209总建筑面积积m2418533.3010建筑参数10.1建筑系数%42.39910.2容积率0.7710.3绿地率%15.00011主要原辅材材料、物料料、燃料和和动力年用用量其中：干辣辣椒（600SSHU以下）干辣椒（3300000SHU以上）220L复复合铝箔袋袋200kgg钢桶25kgPPE袋25kg钢钢桶水天然气电力吨/a吨/a袋/a只/a袋/a只/a万m3/aa万m3/aa 万kWhh/a399000180000 500050004666880240038.5112.332125.00012年运输量其中：运入入量运出量

35、t/a73390057655513735513能耗13.1全厂综合能能耗总量 t/a1647.4913.2单位产品综综合能耗kg/t130.11314年总成本（100%负荷）万元507133正常年15年销售收入入万元592400100%负负荷16年税金万元478617年利润总额额万元556018建设投资借借款偿还期期a019静态投资回回收期（Pt）：所得得税前a4.0含建设期20投资利润率率%34.80021投资利税率率%66.33322资本金净利利润率%40.39923财务内部收收益率（FIRR）融资前23.123.2项目财务内内部收益率率：税前 税后%47.75535.76624以生产能力

36、力表示的盈盈亏平衡点点%561.2.22研究结论论1、本项目目符合国家家产业政策策和发展规规划。2、本项目目产品的生生产方法、工工艺流程和和技术、生生产设备成成熟可靠。3、本项目目产品有市市场需求且且前景较好好。4、项目建建设地点交交通便利，位位于原料种种植区，原原料供应能能够满足生生产要求。5、本项目目生产过程程中产生的的“三废”较少，经经过处理达达标后排放放，不会破破坏附近环环境。6、本项目目新增定员员为140人，其中中全厂定员员中管理5人，技术术人员10人，生产产工人80人，辅助助生产工人人5人，临时时工40人。7、本项目目总投资151881万元，其其中建设投投资120111万元，流流动

37、资金3170万元。建建设投资120111万元全部部由公司通通过多种渠渠道融资解解决；铺底底流动资金金951万元由新新公司以自自筹方式解解决，其余余流动资金金2219万元申请请银行短期期借款解决决。8、项目建建成投产后后，达产年年实现销售售收入592440万元，年年利润总额额5560万元，财财务内部收收益率（所所得税前）47.775远高于于行业基准准财务内部部收益率（8%）；投资资回收期（所所得税前）4.0年低于行行业基准投投资回收期期（8.3年）。而而且从不确确定性分析析来看，盈盈亏平衡点点为56%，说明本本项目具有有较强的抗抗风险能力力。综上所述，本本项目充分分发挥当地地辣椒原料料资源和劳劳

38、动力优势势，为适应应国内外市市场需求生生产辣椒制制品，紧密密结合农业业产业化经经营，发展展食品工业业，推动辣辣椒产业发发展，引导导并促进当当地农业生生产结构和和农产品结结构的调整整，提高农农产品附加加值，带动动当地农村村经济的发发展，增加加农民收入入并扩大就就业。本项项目将取得得经济与社社会发展的的双重效益益，该项目目可行。48第二章 市场预测测2.1产品品市场需求求辣椒红色素素是以辣椒椒为原料，采采用科学方方法提取的的一种天然然色素，它它具有很好好的天然活活性、无毒毒、无刺激激性、无副副作用等优优点，对人人体具有保保健功能，能能提高抗衰衰老和抗疾疾病的能力力。主要应应用在：（1）果汁、汽汽水

39、、酒、糕糕点、口香香糖等食品品中；（2）日用化化工产品行行业；（3）医药工工业，用于于药片外衣衣和保健品品类；（4）用于化化妆品着色色。辣椒红色素素是一种很很有发展前前途的天然然色素，颜颜色鲜艳，色色调多样，它它着色力强强，而且辣辣椒红色素素对于人体体无任何副副作用，国国际上规定定ADI(人体每日日摄入量)为“不限制”。世界各国均均批准使用用辣椒红色色素，是世世界销量最最大的天然然色素，也也是最走俏俏的产品。世世界需求100000吨天然色色素，其中中美国年需需求量30000t、日本年年需要辣椒椒红素约1000吨，韩国国每年需要要辣椒红素素约1000吨，加拿拿大、澳大大利亚、新新加坡、西西欧市场

40、的的需求量也也很大。国际上食品品工业用天天然色素替替代化学合合成色素已已成必然趋趋势。辣椒椒红色素的的市场前景景良好，国国内辣椒红红素生产厂厂家的产品品已远销美美国、德国国、英国、法法国等欧美美国家及日日本、南韩韩、泰国、印印度等东南南亚国家。在在国内市场场上辣椒红红素亦显现现商机。我我国食品行行业对辣椒椒红色素需需求和使用用量逐步扩扩大，市场场前景十分分广阔。目前，随着着合成色素素毒性的不不断发现，世世界各国使使用的合成成色素品种种日趋减少少，利用无无毒无害的的天然提取取食用色素素，已成为为必然的趋趋势。随着着欧盟国家家禁止使用用化工色素素协议的签签订，辣椒椒红色素已已作为红色色素首选产产品

41、。国际际上已经对对合成色素素进行限制制，辣椒红红色素是替替代合成色色素的理想想产品，国国内市场也也正在逐渐渐启动，合合资企业出出口食品厂厂、婴幼儿儿食品生产产厂、饮料料厂均使用用辣椒红色色素，随着着人民生活活水平的不不断提高，国国内天然色色素的需求求将不断增增加。当前国内企企业应采用用先进的生生产工艺，大大力开发包包括辣椒红红素在内的的辣椒深加加工产品，并并进一步降降低生产成成本、提高高产品质量量，在满足足国内市场场需求的基基础上，还还可出口创创汇，在国国际市场上上占一席之之地，市场场潜力巨大大。天然色素是是色素发展展方向，是是国际市场场的主导，正正以每年10以上的的速度增长长。在人们们对“回

42、归自然”的呼声越越来越高的的今天，开开发安全、经经济、有效效的天然色色素、天然然染料己势势在必行。据据权威机构构统计，全全球年需天天然色素达达万吨以上上，且每年年以20%速度递增增。由此可可见天然食食用色素的的市场潜力力很大，前前景非常乐乐观。在“七五”期间天然然食用色素素的开发就就被列为国国家食品添添加剂重点点攻关项目目。在欧美等发发达国家天天然色素在在食品色素素市场中的的份额已经经超过70，合成成色素不到到30；而我我国则是合合成色素占占80，如果果参照发达达国家的现现状，整个个中国食用用色素市场场的50%份额会由由合成色素素转变为天天然色素，这这也预示着着在现有食食用天然色色素市场结结构

43、比重不不变的情况况下，国内内辣椒红素素有望在现现有的容量量上增长两两倍，市场场潜能达到到5000吨。随着生产成成本的不断断降低，辣辣椒红素的的应用领域域也将在工工业应用方方面有所拓拓展，这也也会带来辣辣椒红素市市场规模的的提升。2013年年，世界辣辣椒红素市市场规模达达到35亿，国内内市场达到到接近10亿。本项目20015年达产，预预计辣椒红红色素产量量1000吨，以每每吨22万元计，实实现销售收收入2.2亿，占国国内辣椒红红色素市场场的20%，占国际际辣椒红色色素市场7.5%。从目前国内内生产特点点看：生产产的技术大大多是溶剂剂萃取，生生产受到原原料供给情情况的制约约，具有明明显的季节节性；

44、企业业生产是根根据原料情情况、定单单情况进行行，生产断断断续续，而而不是满负负荷。从国内角度度来看，辣辣椒红色素素是国家允允许和推广广使用的一一种天然色色素，在政政策方面具具有优势。目目前我国食食品加工业业的年递增增率为15%，相应引引起国内食食用天然色色素消耗量量以大致5%的速度增增长；据行行业协会和和有关国际际咨询公司司估计，中中国化妆品品市场今后后几年内将将以16%左右的年年平均增长长率发展，相相应引起高高色价辣椒椒红色素3-5%的增长；医药工业业、日用化化工产品行行业的的增增长也相应应引起辣椒椒红色素3-5%的增长。辣椒红色素素的国际市市场需求量量每年约有有100000吨，国内内市场需

45、求求量约2500吨。目前前公司所生生产的辣椒椒红色素全全部供应给给中椒英潮潮集团、河河北东之星星生物科技技有限公司司、云南宏宏绿生物科科技有限公公司这三家家公司，这这三家公司司都是国内内较大的色色素加工和和销售企业业，对国内内国外的市市场情况比比较了解，因因此，本项项目辣椒红红素产品的的销路可以以保证。辣椒素是以以辣椒为原原料，采用用科学的方方法提取的的天然活性性、无毒，无无副作用的的物质。辣辣椒素具有有很高的生生物活性，广广泛应用于于医药、食食品、军事事工业、农农业等领域域。有资料显示示，目前全全球辣椒素素年产量只只有80000t左右，国国际市场年年需求量在在120000t左右，市市场缺口年年40000t左右。国国内需求量量目前还不不大，大部部分出口到到欧洲、北北美、东亚亚及东南亚亚，美国、英英国、德国国、法国、日日本、西班班牙等发达达国家的消消费占到78%以上。随着人们对对生活水平平的提高，