冰淇淋产品质量管理办法jyc.docx

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1、冰淇淋本部产品质量管理办法编号：Q/MN-BL/GL22.1-1-2009-21 目的的为冰淇淋本本部各部部门工作作提供标标准及规规范，同同时为满满足产品品质量管管控工作作的实际际需要，有有效提高高冰淇淋淋产品实实物质量量，特制制定本办办法。2 适用用范围本办法适用用于冰淇淇淋本部部各部门门、各生生产基地地。3 文件件换版说说明 本文对Q/MN-BL/GL222-11-20009-1冰淇淋淋本部产产品质量量管理办办法全全文内容容作了修修订。4 原辅辅料质量量环节4.1 工作内内容 采购渠道的的控制如如下：（1）采购购渠道由由采购部部门确定定，供应应部门执执行，品品质保证证部监督督；采购购渠道确

2、确定后，供供应部门门必须依依据确定定的采购购渠道进进行采购购，品质质保证部部仅对采采购部门门确定的的采购渠渠道内的的原辅材材料进行行检验，非非采购渠渠道内原原辅材料料一律不不予检验验。第一一次到货货的产品必须须将近六六个月的的型式检检验报告告（0.99%氯化化钠注射射液 、味味精不用用提供型型式检验验报告）、供供应商的的营业执执照卫生生许可证证生产产许可证证（食食盐需提提供食食盐定点点生产企企业证书书）和和组织机机构代码码证（农产品品除外）（危险化学学品应提提供危险险化学品品经营许许可证、危危险化学学品安全全生产许许可证和和组织机机构代码码证。含过氧氧乙酸的的消毒剂剂应取得得：省级或或省级以以

3、上卫生生部门的的毒理学学报告证证明其作作为食品品用具消消毒剂使使用时无无毒；有有省级或或省级以以上卫生生部门批批准消毒毒剂文件件资料（消消毒剂卫卫生许可可批件）；第三方方型式检检验报告告符合本本标准要要求。以以上三个个方面必必须同时时满足）的的复印件件或传真真件随货货带到各生产基基地,并并交到品品保处原辅料料质检处处备案，否否则各品品保机构构将不予予检验；主要原原料（奶奶粉、糊糊精、葡葡萄糖粉粉、绿豆豆沙、饴饴糖、果果汁、油油脂、蛋蛋白粉）的的供应商商必须经经过评审审，评审审必须满满足现行行有效集团产产品质量量管理细细则的要求求，同时时可参考考采购部部下发的的现行有有效的供应商商评估方方案；（

4、2）采购购部必须须保证确确定渠道道的原辅辅料符合合我公司司技术要要求；原原辅料制制造商、产产品型号号、配方方与实物物名称一一致；标标识必须须符合国国家规定定；要求求通过QQS认证证的必须须通过；（3）采购购部在采采购渠道道发生变变更时，在在变更后后二个工工作日内内将采购购渠道明明细进行行更新并并发到品品质保证证部备案案，品质质保证部部负责将将采购渠渠道明细细在一个个工作日日内发送送至各品品保机构构，各品品保机构构严格按按品质保保证部下下发的最最新的采采购渠道道执行,由供应应部门或或采购部部门直接接下发到到各生产产基地的的渠道视视为无效效；（4）进货货渠道如如果规定定的是贸贸易公司司，则必必须明

5、确确所供原原辅料所所有生产产制造商商的名称称，并提提供生产产制造商商的营业业执照、卫卫生许可可证、生生产许可可证和组组织机构构代码证证。危险险化学品品需提供供危险化化学品经经营许可可证、危危险化学学品生产产许可证证及组织织机构代代码证。出出具符合合国家相相关标准准要求的的检验报报告单。不不在范围围内的视视为非采采购渠道道。对于于现有的的采购渠渠道要求求采购部部在20009年年进行有有计划的的评审。进厂原辅料料质量控控制如下下：（1）原辅辅料到货货后，由由供应处处保管持持到货货通知单单（须须包括品品名、规规格型号号、批次次、保质质期、数数量、单单位、供供货方）和厂家检验报告单（进口商品每个产品每

6、年需出示一次海关检验报告单）30分钟内通知品保原辅料质检员。品保原辅料质检员接到通知后，首先确定该厂家“三证一照”是否已备案，型式检验报告是否在有效期内，再对厂家检验报告单进行验证，厂家检测结果与原辅料质量标准中各项必检项目完全符合后（厂家不具备检测能力的项目属于国标中未做要求，只是我公司标准有要求的除外，如奶粉水解蛋白项目），原辅料质检按照到货通知单中供应保管填写的批次对到货原辅料进行采样、送检等后续工作，其中感官判定标准如下表：项目标准可接受状态态不可接受状状态运输车辆要要求运输工具必必须清洁洁、干净净，严禁禁与有毒毒、有害害、有异异味和其其它易污污染物品品混运，混混放对物料造成成轻微污污

7、染（外外包装污污染件数数到货量量的100%）污染严重，与与有毒、有有害、有有异味和和其它易易污染物物品混运运、混放放。物料外包装装标识要要求每包的包装装上必须须有清晰晰的标识识，标明明产品名名称 、级级别、净净含量（千千克或克克）、制制造者的的名称和和地址、产产品标准准号、生生产日期期、包装装内应有有质量检检验合格格证。包装标识不不清楚，但但能辨认认；标识识无产品品级别、产产品标准准号、制制造者的的名称和和地址、生生产日期期；包装装内无质质量检验验合格证证（必须须另附一一批产品品的制造造者的名名称和地地址、生生产日期期及合格格证否则则不可接接收）包装上无标标识（产产品名称称、净含含量、无无生产

8、日日期）质质量检验验合格证证。物料外观感感观要求求内外包装无无污染、无无破损、无无虫害迹迹象、无无异味、包包装内有有防水、隔隔味完整整的食品品级聚乙乙烯内衬衬袋，外外编织袋袋必须结结实，且且封扎严严密。外包装污染染件数到货量量的100%时，每每袋污染染面积30%，外包包装破，内内包装未未破的，或或通过更更换外包包装能整整改的（如如外包装装有油污污，内包包装无污污染破损损的），内内包装破破损面积积2cmm2或长口口5cmm，且内内容物无无污染（无无可见异异物）致致病菌抽抽检合格格，但在在入库前前必须整整改合格格。外包装污染染件数到货量量的100%或污污染严重重（污染染面积30%），通通过清扫扫不

9、可以以去除，外外包装无无法更换换的，有有虫害现现象的，有有异味，内内包装破破损面积积2 cm22或长口口5ccm，且且内容物物污染严严重（有有可见异异物），致致病菌抽抽检不合合格的。物料感观要要求颗粒细小均均匀、无无结块、无无明显黑黑点及其其它可见见异物、无无异味。颗粒大小不不一，出出现结块块现象属属理化指指标合格格的物理理变化，且且可以捏捏碎，1100gg物料中中黑点小小于3个个。结块严重且且不易弄弄碎、出出现明显显黑点及及其它可可见异物物、有异异味表1：感官官判定标标准对照照表备注：运输输中对物物料外包包装造成成污染，其其中污染染的定义义为：通通过清扫扫仍不能能去除的的印迹，如如油污、铁铁

10、锈、泥泥巴等，不不包括可可以清扫扫的灰尘尘等；（2）要求求提供的的型式检检验报告告必须按按照相应应的国标标或在技技术监督督部门备备案的企企标进行行检验，检检验项目目必须与与该原辅辅料厂使使用的国国标或企企标项目目一致，如如果供应应厂家使使用的是是企标，必必须在签签订合同同时提供供该原辅辅料的企企业标准准，采购购部将该该标准与与合同共共同保存存，同时时采购部部需将该该标准提提供一份份与产品品开发部部和品质质保证部部备案；（3）型式式检验报报告每半半年提供供一次，其其时间的的计算方方式以该该报告出出具的时时间计算算六个月月内；（4）进口口的原辅辅料必须须有中文文标识。标标识应当符符合食食品安全全法

11、以及我我国其他他有关法法律、行行政法规规的规定定和食品品安全国国家标准准的要求求，必须须载明食食品的：名称、净净含量、生生产日期期； 保质期期；贮存条条件；原产地地；境内代代理商的的名称、地地址、联联系方式式；中文标标识缺以以上任意意一项不不予检验验。（5）供应应部门必必须保证证购进原原辅料在在保质期期内质量量的稳定定性，同同时，为为了保证证原辅材材料的质质量，要要求供应应部门严严格按冰冰淇淋本本部原辅辅料检验验计划的的规定程程序开展展工作，及及时提供供相关材材料，原原辅料第第一次到到货的必必须提供供近六个个月有效效期内的的型式检检验报告告单，避避免出现现因相关关检验报报告不能能及时提提供而影

12、影响检验验、生产产的正常常进行，或或由于检检验结果果未出具具而原辅辅材料已已投入生生产；当当检测结结果出现现争议时时，由供供应部门门、品保保部门、质质量中心心三方共共同采样送至至国家承承认的第第三方检检验机构构进行检检验,同时与质质量中心心进行沟沟通检验验方法与与结果的的问题，品质保证部将针对具体情况予以验证与支持。检验结果以技术中心确认的，国家承认的检测机构的结果为准。冰淇淋本部原辅料检验计划、冰淇淋本部原辅料食品安全检验计划中要求的检验项目，质量技术中心不能检验的，但当地国家检测机构能够检验的，对于技术中心质检分中心所在地的事业部由各本地品质保证部质检进行采样，技术中心负责送样；对于非技术

13、中心质检分中心所在地的事业部或代加工工厂样品的送检，由事业部或加工地负责按照送检排期安排样品的送检。原辅料批检项目检验合格即可投入生产，如送检不合格则立即停止使用，并对冷库使用该批原料生产的产品做扣货处理，同时对库存的同一厂家到货的该种原料停用，针对不同的批次进行再送检，如送检合格可投入使用，若送检不合格的批次，则在十个工作日内做退库处理，对于已出库的产品依据冰淇淋本部产品召回流程将进行召回处理；（6）为确确保原辅辅料存储储期间质质量稳定定，各生生产基地地品保机机构负责责对进厂厂原辅料料质量进进行监控，供供应部门门负责运运输车辆辆卫生、库库房卫生生、库房房条件的的控制，除叉车以外的其他机动车辆

14、不允许进入原辅料库房，不允许出现拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染的物品，如农药、化肥、杀虫剂等；所有原辅料的储存必须符合原辅料包装上所标注的储存要求，不符合原辅料储存条件的不予检验并由供应部门在十个工作日内处理完毕；进厂原辅料码放必须符合其包装上的码放要求（码放方向或码放高度）；（7）出入入库原辅辅料进行行装卸车车时，严严禁出现现会对原原辅料造造成损害害的行为为，如踩踩踏、扔扔、抛等等野蛮行行为（在在不影响响质量的的情况下下可以高高空作业业）；雨雪天天气卸车车必须要要有相应应防护措措施。 供供应部门门不得采采购临近近过期及及过期的的原辅料料。保质质期在一一年以上上（含一一年）的的原辅料料，临

15、近近过期33个月内内（指从从到货之之日距离离过保质质期日期期）不得得采购，保质期在一年以下半年以上的原辅料，临近过期2个月的不得采购。保质期半年以下（含半年）的原辅料临近1个月不得采购，采购临近过期的原辅料各品保机构将不予检验；（8）针对对检查时时出现的的不合格格现象，责责任部门门必须及及时整改改，各生生产基地地品保机机构可按按考核细细则对责责任部门门负责人人进行考考核，重重大问题题由品质质保证部部进行处处理。原辅料入库库质量控控制：库库房保管管见到原原料在各各项指标标（指常常规检测测项目）及及三聚氰氰胺（指指要求检检三聚氰氰胺的原原辅料）检检测合格格报告后后，方可可办理入入库，并并且按照照冰

16、淇淇淋本部部标识管管理规定定，挂上上相应的的标识牌牌。库存原辅料料质量控控制如下下：（1）库房房管理部部门必须须保证库库房整体体划分合合理，物物料分区区存放，标标识正确确，防护护措施得得当，库库房的基基本条件件要满足足到货物物料的储储存要求求，同时时要满足足相应的的原辅料料的质量量标准中中的存放放条件要要求，所有原原料不得得露天存存放，四四防工作作到位，在库房房外存放放的辅料料要有相相应的防防护措施施，如防防雨、防防晒设施施等；（2）库房房管理部部门必须须保证库库房内存存放的原原辅料摆摆放离墙墙离地，不不受灰尘尘、污水水等外来来因素污污染原辅辅料外包包装，不不得严重重挤压变变形影响响内容物物品

17、质；变质、严严重结块块、混入入杂质等等现象的的原辅料料必须存存放在不不合格品品区，及及时处理理；车间间中转库库不允许许存放不不合格、过过期原辅辅料；（3）库房房管理部部门对库库存临近近过期产产品必须须建立预预警档案案，保质质期在一一年以上上（含一一年）的的原辅料料，临近近过期33个月开开始建立立，保质质期在一一年以内内的原辅辅料，临临近过期期2个月月开始建建立；各各生产基基地库房房管理部部门于每每月3日日前将上上个月的的临过期期产品明明细报至至供应部部进行备备案。对对于过期期的原辅辅料一律律不得与与保质期期内原辅辅料混放放，必须须存放在在不合格格区，需需要做退退库处理理的必须须在十个个工作日日

18、内完成成，需要要做报废废处理的的需在七七个工作作日内提提出申请请报废；（4）各生生产部门门记录生生产车间间处于预预警期内内的原辅辅料，对对于过原原辅料滞滞留生产产车间；（5）各生生产基地地品保机机构必须须每旬对对原辅料料外观、标标识、四四防、库库房储存存环境进进行抽查查，抽查查时可提提前通知知被查部部门，并并对不合合格现象象进行确确认，品品保人员员将在现现场给予予确认；（6）对外外调的整整包和非非整包原原辅材料料由调出出基地的的原辅料料质检员员先进行行检验把把关，若若合格方方可调出出，否则则不允许许调出，调调出的非非整包的的原辅料料要对密密封性进进行检查查，如密封封不彻底底则不许许调出；同时，

19、在在调出时时随车带带相应的的经过品品保负责责人签字字确认的的检验报报告，以便调调入基地地品保部部门进行行检验，否否则，不不给予检检验。调调入基地地在接到到调货原原辅料的的同时，优优先使用用非整包包的原辅辅料。包包装袋上上无标识识或标识识模糊不不清的在在调出方方进行处处理，调调入方不不予接收收；（7）对于于库房存存放过期期材料，本本着谁管管理谁处处理，要要将责任任落实到到具体的的部门，方方可进行行处理，所所造成的的损失由由责任部部门承担担。库房标识控控制如下下：（1）原辅辅料检验验合格办办理入库库后，必必须按照照生产日日期进行行分批存存放，每每批次之之间能够够有明显显的区分分（白砂砂糖除外外）（

20、备备注：针针对奶粉粉等原料料允许码码大垛，但但要求每每个批次次间能够够区分，且且要保证证符合先先进先出出的原则则），由由库房管管理部门门保管人人员负责责填写批批号；原辅料料的批号号自原辅辅料进入入库房起起到使用用完毕不不允许更更改；（2）库房房管理部部门必须须保证库库房标识识的填写写、更改改符合本本部冰冰淇淋本本部标识识管理规规定相相关要求求。入库库原辅材材料名称称要求统统一，检检验报告告中不允允许出现现简称、别别称，要要求厂家家包装名名称、出出厂检验验单的名名称、NNC或EERP系系统名称称、标识识牌名称称统一，以以厂家包包装标注注名称为为标准，采采购的原原辅材料料包装上上标注名名称必须须与

21、配方方要求统统一；（3）调货货原辅料料标识原原基地的的批号；（4）各品品保机构构负责对对标识进进行监控控管理。对对于出现现不合格格现象的的，依据冰淇淇淋本部部标识管管理规定定对责责任部门门负责人人进行考考核。退货管理如如下：（1）检验验不合格格的原辅辅料要求求十个工工作日内内退货，对对于标有有蒙牛标标志的辅辅料，供供应商可可进行一一次挑拣拣，挑拣拣后重新新检验，检检验合格格可投入入使用；检验时时仍有不不合格的的由供应应部门对对该批所所有辅料料破坏后后，由供供应商拉拉回；并将不不合格原原辅料的的名称、生生产日期期、生产产厂家及及拉运车车辆信息息等在蒙蒙牛冰淇淇淋本部部OA平平台公布布，避免免不合

22、格格原辅料料二次进进入蒙牛牛公司；（2）拉运运原辅料料车辆装装有会对对食品造造成污染染的物品品，如农药药、化肥肥、杀虫虫剂等，要求供应处同供应商联系后，由供应处负责对该批原辅料做销毁处理。4.2 考核细细则 考核细则具具体如下下：（1）各生生产基地地品保处处在检查查时发现现有缺证证件、证证件不齐齐全或无无效现象象的，则则由当地地品保下下考核通通报反馈馈稿，考考核金额额为供应应部（处处）负责责人负激激励1000元，单单项负激激励5000元封封顶。并并当地供供应处在在两个工工作日内内进行反反馈，如如因采购购员原因因直接由由采购部部按制度度下发考考核通报报并抄送送相应生生产基地地供应处处（作为为向品

23、保保处反馈馈的依据据），当当地供应应处免责责。如因因当地供供应处下下载或索索要不及及时原因因，当地地供应处处则不进进行反馈馈，品保保处按通通报反馈馈稿进行行考核；（2）每到到一次非非采购渠渠道内的的原辅料料，对供供应部（处处）负责责人负激激励2000元；（3）在采采购渠道道发生变变更时，在在变更后后二个工工作日内内未将采采购渠道道明细进进行更新新或未发发到品质质保证部部备案，各各品保机机构不予予检验，并并视为非非采购渠渠道内的的原辅料料；（4）所有有原辅料料在检测测结果未未出具合合格投入入使用的的，对供供应部（处处）负责责人负激激励5000元；（5）除叉叉车以外外的其他他机动车车辆进入入原辅料

24、料库房，对供应部（处）负责人负激励100元；（6）拉运运原辅料料车辆装装有会对对食品造造成污染染的物品品，如农农药、化化肥、杀杀虫剂等等，供应应处未按按照规定定（41.66 退货货管理 ）处理的，每批次负激励200元；（7）出入入库原辅辅料进行行装卸车车时，出出现会对对原辅料料造成损损害的行行为，如如踩踏、扔扔、抛等等野蛮行行为或雨雨雪天气气卸车无无相应防防护措施施，对供供应部（处处）负责责人负激激励1000元；（8）库房房管理部部门对库库存临近近过期产产品未建建立预警警档案，对对供应部部（处）负负责人负负激励1100元元；（9）生产产部门未未记录生生产车间间处于预预警期内内的原辅辅料，对对相

25、应的的负责人人负激励励1000元；（10）主主要原料料（奶粉粉、糊精精、葡萄萄糖粉、绿绿豆沙、饴饴糖、果果汁、油油脂、蛋蛋白粉）供供应商未未经采购购部组织织评审及实实地考察察供应商商质量保保证体系系，而被被确定为为采购渠渠道的，每每有一次次对采购购部门负负责人负负激励1100元元/次；（11）过过期原辅辅料滞留留生产车车间，对对相应的的负责人人负激励励1000元；（12）调调入基地地在接到到调货原原辅料的的同时，未未优先将将非整包包的原辅辅料打入入车间，对对供应部部（处）负负责人负负激励1100元元；将非非整包的的原辅料料打入车车间后，车车间未优优先使用用，对相相应负责责人负激激励1000元；

26、（13）入入库原辅辅材料名名称不统统一；或或检验报报告中出出现简称称、别称称；或厂厂家包装装名称、出出厂检验验单的名名称、NNC或EERP系系统名称称、标识识牌名称称不统一；或或采购的的原辅材材料包装装上标注注名称与与配方要要求不统一，每每有一项项供应部部（处）负负责人负负激励550元，2200元元封顶；（14）对对于不合合格原料料及其它它不符合合要求的的原料，要要求必须须于十个个工作日日内进行行退货，如如未办理理入库手手续或十十个工作作日内已已办理退退库手续续而未拉拉出厂的的，由供供应部门门承担责责任；如如办理入入库手续续的不合合格品未未在规定定时间内内办理退退库手续续，由库库房管理理部门承

27、承担责任任。对于于特殊情情况不能能在规定定时间内内退库的的，必须须提前以以正式书书面形式式向当地地品保机机构提出出请示，且且必须注注明退库库时间，经经书面回回复同意意后方可可暂存，并并由品保保机构进进行验证证，如仍仍未按延延期期限限退库，每晚一天对当地供应处负责人负激励50元，超过五天以后报由冰淇淋本部处理对于需破坏而未破坏的辅料，每有一批对供应部负责人负激励100元；（15）各各供应处处采购临临期或过过期原料料，每有有一批对对供应处处负责人人负激励励1000元，由由此对公公司造成成的损失失由供应应部承担担；（16）针针对提供供虚假报报告和虚虚假数据据的，一一经查实实对各中中心供应应处长负负激

28、励1100元元/次，并并要求采采购、供供应部对对供应商商进行处处理；（17）对对于运输输车辆不不符合要要求的，每每有一次次对采购购部门负负责人负负激励1100元元；（18）对对使用过过期的原原辅料的的每发现现一次，对对事业部部和生产产合作企企业第一一负责人人负激励励200元，出出现三次次的提交交冰淇淋淋本部处处理，原原辅库房房内的过过期原辅辅料不得得与保质质期内原原辅料混混放，必必须存放放在不合合格品区区，每发发现一次次对库房房管理部部门负责责人及生生产合作作企业负负责人负负激励1100元元；一个个月内必必须作退退库处理理，每过过规定期期限一天天，对库库房管理理部门负负责人及及生产合合作企业业

29、负责人人负激励励1000元，单单次考核核10000元封封顶。特特殊情况况必须以以书面形形式申请请（申请请中应包包含整改改时间、方方法及相相关负责责人的签签字）经经品质保保证部门门批复后后执行。各各事业部部、生产产合作企企业生产产车间、原原辅库房房必须对对预警期期内的原原辅料作作预警记记录，每每发现一一种未作作记录的的对相关关负责人人负激励励50元元；（19）根根据对产产品质量量影响的的程度分分为重大大问题、严严重不符符合项、一一般不符符合项、轻轻微不符符合项；如出现现重大问问题，一一个重大大问题等等于5个个严重不不符合，并并依据冰冰淇淋本本部处分分制度中中相关条条款给予予处分；每出现现一个严严

30、重不符符合，直直接对责责任部门门负责人人负激励励1000元/项项; 三三个一般般不符合合项累加加成一个个严重不不符合，三三个轻微微不符合合项累加加成一个个一般不不符合，一一般不符符合项不不足三次次不计考考核；（20）检检验不合合格的标标有蒙牛牛标志的的辅料供供应部门门未进行行破坏处处理而退退货的，对对供应处处负责人人负激励励2000元”；（21）到到货通知知单未将将所有到到货的原原辅料的的批号写写全，原原辅料质质检按照照到货通通知单填填写的批批次及检检验计划划进行采采样，但但造成漏漏样现象象的，责责任属供供应，对对供应处处负责人人负激励励1000元/次次；原辅辅料质检检未按照照到货通通知单填填

31、写的批批次进行行采样导导致漏样样，责任任属品保保，对品品保专员员（处长长）负激激励1000元/次；（22）每每有一次次原辅料料混放，对对供应处处负责人人负激励励1000元/次次；（23）标标有蒙牛牛标志的的辅料检检验不合合格后，供供应商每每有一次次挑拣对供供应处负负责人负负激励1100元元/次，并并计入采采购合格格率。备注：以上上考核细细则中条条款如有与生生产基地地评定表表中重复复的内容容，按考考核细则则中条款款考核。4.3 正激励励具体正激励励情况如如下：（1）在连连续三旬旬对库存存原辅料料的检查查或对新新到货检检查中，未未出现证证件、检检验报告告单不全全、过期期、缺项项、造假假的现象象对供

32、应应处负责责人正激激励3000元，每每出现一一种不符符合，无无正激励励；（2）在旬旬检查过过程中，连连续三旬旬未出现现温湿度度（库房房温湿度度符合物物料存放放要求）、标识、卫生、四防、储存条件不符问题的，对供应处负责人正激励200元，每出现一种不符合，就无正激励；（3）提出出有利改改善质量量措施，由由品质保保证部对对效果评评估后，给给予2000-10000元奖奖励。5 生产产质量环环节5.1 工作内内容 投入生产车车间使用用的原辅辅材料质质量控制制如下：（1）车间间在打入入原料时时，由料料房主管管负责验验证原料料是否检检测合格格，检测测报告中中的信息息，要求与与打入原原料的批批次、生生产日期期

33、、原料料品牌、生生产厂家家相对应应，库房房保管、料料房主管管在领料料单上签签字确认认；（2）由品品保机构构质检员员每天对对原辅料料质量进进行监控控，按品品种不同同进行随随机抽查查，针对对抽查中中发现的的问题，按按生产产基地检检查评定定表（见见附件）规定进行考核；（3）在料料房配料料与储存存间、生生产现场场等可能能对产品品造成农农药污染染的任何何场所禁禁止使用用杀虫剂剂。成品质量的的控制如如下：（1）各生生产基地地负责人人每天组组织物流流部门、生生产部门门、品保保部门负负责人，对前一天本基地生产的成品进行抽检，其中对工艺复杂及主打产品进行重点跟踪抽查。每件产品每支都进行批号和包装的检测,抽取1/

34、3量进行感观，抽取1/3量重量检验（当重量的平均值出现小数时，保留一位小数）,不少于五支进行滋气味品尝。所抽产品以非当班生产的为主，针对抽查中发现的问题，按生产基地检查评定表（见附件）规定进行考核，同时提出切实可行的整改措施，并进行跟踪验证，生产基地经理、生产负责人、品保负责人对抽查结果进行确认。如此项工作未开展，每有一次按一个一般不符合项计算；（2）成品品检验计计划及原原奶及成成品食品品安全检检验计划划汇编中规定的检验项目，如质量技术中心不能检验，对于技术中心质检分中心所在地的事业部由各本地品质保证部质检进行采样，技术中心负责送样；对于非技术中心质检分中心所在地的事业部或代加工工厂样品的送检

35、，由事业部或加工地负责按照送检排期安排样品的送检。对于外送产品，经自检合格产品可出库；如外送检验不合格，立即对冷库中的产品做扣货处理，对已出库的产品依据冰淇淋本部产品召回流程将进行召回处理。生产工艺及及标识管管理：对生产产工艺的的执行情情况及原原辅料、在在制品、半半成品、成成品标识识（马鞍鞍山除外外）进行行不定期期跟踪检检查，确确保每旬旬至少抽抽查一次次，针对对检查中中发现的的问题，提提出整改改措施，并并进行跟跟踪验证证，对严严重项及及重复出出现项按按生产产基地检检查评定定表（见见附件）规定进行相应考核。生产现场卫卫生管理理：执行生生产基地地检查评评定表（见见附件）。半成品管理理如下：（1）半

36、成成品允许许暂存的的条件包包括：由由于包装装机、隧隧道出现现故障，不不能及时时包装的的合格半半成品；由于轻轻微包装装缺陷，又又不能及及时重新新包装的的合格半半成品；（2）半成成品暂存存需按以以下条款款执行：盛放产产品的容容器，塑塑料箱必必须要经经消毒毛毛巾擦拭拭消毒，如如用纸箱箱则必须须铺垫经经清洗、消消毒的塑塑料薄膜膜，否则则视所存存产品为为不合格格品入库库；送入冷冷库前，所所使用的的盛放容容器（塑塑料箱或或纸箱）必必须做必必要的遮遮盖，绝绝对禁止止敞口放放置，否否则按不不合格品品入库处处理；本班暂暂存半成成品，要要求在下下一班开开机生产产前整理理、整改改完毕，否否则视为为不合格格品入库库；

37、入库暂暂存半成成品要求求必须摆摆放整齐齐，并且且要有明明显的暂暂存标志志，否则则按产品品混垛处处理。回料的管理理：执行关关于回料料的相关关规定 产品中心温温度：克重1000克以以上（不不包括1100克克）杯类类产品中中心温度度（指产产品正中中间位置置的温度度。）-8，其余余冰淇淋淋类、雪雪糕、脆脆筒类产产品中心心温度-100不得入入库，发发现不符符合时由由品保部部门通知知物流部部门产品品不得入入库。 计量设备的的管理：执行计计量设备备管理制制度。对扣货及整整改产品品进行跟跟踪落实实：见本办办法扣货货产品考考核细则则，以利利于杜绝绝因偶然然质量事事故的发发生而影影响产品品整体质质量水平平。其它：

38、抽查查时提前前通知被被检部门门相关人人员协同同检查，检检查结束束后，陪陪同人员员应在检检查表上上签字确确认，若若有异议议可注明明，但不不允许弄弄虚作假假、阻碍碍抽检或或拒签。若若接到通通知而无无人陪同同，将视视为对检检查结果果全部认认可，拒拒签将加加倍考核核。5.2 考核细则具体考核细细则如下下：（1）投入入生产车车间原辅辅料考核核：抽查投投入使用用的原辅辅料出现现不合格格现象时时，按生生产基地地检查评评定表（见见附件）对责任部门进行考核；如果是因在车间料房储藏不当导致变质的考核生产部门；同时生产部门是使用部门，所以生产部门有责任对原辅料进行自检。当在使用过程中发现使用的原辅料有批量性质量问题

39、给与发现部门负责人正激励100元/次，对品保负责人负激励100元/次；（2）成品品质量控控制考核核依据冰冰淇淋本本部成品品检验计计划、冰淇淋淋本部产产品判定定评分标标准执执行；（3）对于于扣货产产品考核核细则如如下：当产品品扣货后后采取一一定的纠纠正措施施可全部部放行时时，对生生产部门门不进行行考核；当产品品被扣货货，但经经过一定定的处理理，产品品未损失失而让步步放行时时，视情情节轻重重对责任任部门负负责人负负激励550-2200元元/次。当产品品被扣货货后，经经过一定定的处理理，造成成产品损损失时，考考核条款款如下：若数量在在1000件以内内时（包包括1000件），对对责任部部门负激激励50

40、0元。数量量在10003000件之间间时（包包括3000件），对对责任部部门负激激励0.5元/件；数量在330010000件之之间时（包包括10000件件），对对责任部部门负激激励1元元/件；数量在110000件以上上时，视视为重大大质量事事故，根根据损失失情况每每1.55元/件件，对责责任部门门予以负负激励，单次考核20000元封顶；针对整改改产品，若若相同班班次在一一个月内内连续三三次出现现因相同同或相近近的原因因导致产产品整改改（重量量除外），视视情节轻轻重对责责任部门门负责人人负激励励200元；对于有异异议的质质量问题题，由生生产部门门提出申申请，品品保组织织生产部部门、物物流部门门、

41、总经经办以及及质量中中心联合合讨论仲仲裁解决决。（4）调货货产品考考核：若调货货产品在在调入发现现产品有有批量性性软化、变变形等属属于运输输途中管管理不善善而导致致的产品品质量问问题，由由调出方方物流部部门承担担全部损损失，签签单入库库后导致致产品批批量性软软化、变变形的由由库房管管理部门门负责；（5）凡以以上未列列出的条条款考核核均按照照相应制制度中的的条款考考核或按按生产产基地检检查评定定表中中相关条条款执行行；（6）正激激励如下下：工艺：连续上上、中、下下旬不出任任何工艺艺问题，对对生产部部门负责责人正激激励3元元；三旬旬出现一一次工艺艺不符合合，就无无正激励励；标识管管理：连连续上、中

42、中、下旬旬不出任任何标识识不符问问题，对对生产部部门负责责人正激激励2元元；三旬旬出现一一次标识识不符合合，就无无正激励励；扣货：连续一一个月未未出现产产品扣货货现象，对对生产部部门负责责人正激激励2元元；一个个月中出出现一次次扣货，就就无正激激励；提出有有利改善善质量措措施，由由品质保保证部对对效果评评估后，给给予200010000元奖奖励。 6 成品品储运环环节6.1 工作内内容生产基地产产品入库库管理：确保生生产出的的产品及及时入库库，产品品入库时时应做到到轻拿轻轻放，不不得出现现外包装装箱变形形、破损损、标识识不全、胶胶带粘合合不严等等现象。如产品质量存在问题（主要指外包装问题），物流

43、部门可拒绝签收，责任由生产部门承担；如产品入库，生产部门与物流部签字确认后，出现的产品质量问题，责任由物流部门承担（主要指外包装问题）。 冷库设施要要求具体体如下： （1）冷库库门口必必须安装装风幕或或相关防防护措施施，避免免库温大大幅度波波动；（2）冷库库内所有有电线必必须做穿穿线管处处理后布布置；（3）冷库库内所安安装的灯灯必须为为防爆灯灯；（4）冷库库必须采采取一定定措施做做好防潮潮工作；（5）冷库库必须具具有能精精准反映映冷库实实际温度度的监测测装置。冷库温度要要求条件件如下：（1）冷库库温度控控制在-22以下；每隔33小时对对冷库温温度检查查一次，并并作检查查记录；（2）冷库库内安装

44、装温度监监控装置置，温度度计（或或探头）的的位置应应能真实实地反映映库内温温度；要要求库房房按五点点法放置置温度计计（或探探头），库库房温度度以五个个温度计计（经过过校准合合格的）的的平均温温度为准准。冷库产品码码放要求求如下：（1）库内内产品摆摆放整齐齐、排列列有序，不不得有包包装箱破破损现象象；（2）产品品存放必必须离墙墙离地、一一般要求求产品离离地5ccm、离离墙200cm以以上、垛垛与垛的的间距在在10ccm以上上、上部部不靠天天花板（离离开100cm以以上）；库房如如果是平平库一定定要按要要求留好好风道，使使冷气能能循环流流通，达达到及时时冻结的的目的；（3）产品品垛放高高度为22米

45、以下下，避免免底部产产品挤压压变形及及产品塌塌垛；（4）及时时清理箱箱体上的的冰霜，以以免长时时间覆盖盖包装箱箱吸入潮潮气致使使箱体发发软变形形挤化产产品。冷库标识设设置要求求如下：（1）要求求入库的的成品分分批号进行码码放，并并建立对对应的台台账；（2）各班班在交接接前及时时准确的的更改产产品的标标识牌，更更改内容容包括：产品名名称、产产品数量量、批号、产产品状态态（生产基基地或分分仓为自动库库的可以无无标识牌牌）；（3）对于于临近过过期还有有三个月月的产品品，必须须建立临临近过期期产品台台帐，避避免产品品超出保保质期而而损失。冷库保管员员每天要要对冷库库卫生情情况进行行检查，并并形成相相关

46、的记记录，冷冷库现场场卫生要要求条件件如下：（1）冷库库缓冲间间内所放放置卫生生工具，要要求干净净、整齐齐有序；（2）冷库库地面及及货架不不得有杂杂物、污污物、产产品箱体体表面无无灰尘；（3）冷库库及其缓缓冲间不不得存放放有毒有有害、易易燃易爆爆危险品品；（4）风机机和风箱箱内不允允许有任任何杂物物（如产产品筷子子、包装装膜等）；（5）入库库口周围围不得有有积冰，防防止包装装箱落地地受潮。冷库内不合合格品及及其他物物品的存存放要求求如下：（1）冷库库内所有有存放的的成品、半半成品必必须有相相应的记记录及标标识；且且必须分分开存放放；（2）品保保机构或或质量中中心的扣扣货产品品，冷库库负责人人必

47、须在在二日内内督促生生产部门门整改完完毕；（3）不合合格产品品必须有有明确的的标识；退库及及销毁需需有相应应记录（包包括见证证性材料料），并并具有可可追溯性性；（4）冷库库内存放放的回料料、特殊殊原料必必须分区区存放，并并有明确确的标识识。产品出库应应遵循以以下要求求： （11）产品品经检验验合格后后原则上上按生产产日期顺顺序出库库； （22）装车车后物流流部门与与运输司司机对装装车后的的产品数数量、批批号、状态签签字确认认；（3）保证证装货区区内的环环境干净净。出库库时按装装车顺序序依次出出货及时时装车，产产品（不不包括已已装车产产品）在在6环境温温度下停停留时间间不得超超过100分钟；（4）产品品出库时时轻拿轻轻放，避避免重摔摔、脚踢踢产品等等野蛮操操作；确确保产品品冻结良良好，不不得出现现任何感感观不合合格现象象；（5）冰淇淇淋类、雪雪糕类产产品中心心温度-155不得出出库销售售。冷库保管员员每天要要对运输输车辆不不少于22辆的抽抽查（若若装车数数量少于于2辆的的，按照照实际装装车数辆进行行检查），检查内容为产品装卸车相关要求，并做好相关的记录，产品装卸车要求如下：（1）冷藏藏车执行行远距离离运输（300公里以上）时装车前需对冷柜进行预冷，将冷柜内温度降至0